普洱市市场监督管理局关于2021年度部门整体支出绩效评价报告的整改情况

按照《普洱市财政局关于普洱市市场监督管理局2021年度部门整体支出绩效评价情况的通报》（普财绩〔2022〕25号）和《普洱市市场监督管理局2021年度部门整体支出绩效评价报告》要求，市市场监管局高度重视，并对存在的问题认真整改落实，具体情况如下：

一、关于“绩效评价报告我单位存在的主要问题部门绩效评价指标体系设置不完善，绩效目标与年度工作计划衔接不够紧密，部分绩效指标设置不合理、指标不明确”的问题。

整改措施：一是加强预算编制相关业务人员专业培训，提升预算编制业务水平；二是建立健全市场监管系统整体支出、项目绩效指标体系，以便在编制预算时加以运用；三是在编制以后年度预算时，把绩效目标设置清晰、明确，并将其细化、分解成具体任务措施；绩效指标细化、量化，具备可操作、可衡量条件。

整改情况及结果：我单位在申报2023年部门预算时，已及时组织相关业务人员进行绩效工作培训，为以后的绩效自评工作打好基础。

二、关于“部分项目绩效目标未按时完成”的问题。

整改措施：一是强化项目实施部门的绩效管理主体责任，牢固树立“谁花钱，谁负责”的责任意识，充分落实党政机关过紧日子的要求，坚持尽力而为、量力而行，用好每一笔财政资金，全面实施绩效管理，实现资金效益最大化；二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。市市场监管局将严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保各项预算指标执行到位，全面完成年初制定的各项目标任务；三是及时监控目标任务开展情况，确保实际工作符合绩效目标。市市场监管局将充分发挥绩效运行监控效用，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等情况，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

整改情况及结果：我单位已经将预算推进工作纳入年度重点工作，计划定期对各科室的预算执行情况进行通报，及时了解项目实施情况，查找执行中存在的问题，压实工作责任，确保预算支出执行工作提质增效。

三、关于“部门预算管理、绩效管理、资产管理等工作不到位，部分经费支出会计核算不准确，个别资金管理使用不规范”的问题。

整改措施：按照《行政事业单位内部控制规范》等相关要求，分解、细化部门职责和工作任务，加强部门预算管理、绩效管理、资产管理、财务收支管理、政府采购管理、合同管理和建设项目管理，严格经费支出的申请、审核、批准、支付及会计核算各环节管理，加强接待费、差旅费等资金管理，定期清理核对往来款项，规范会计核算，提高部门预算资金使用效率，加强部门履职规范性管理，提高部门履职效益。

整改情况及结果：我单位计划年底进行资产集中清查和对账工作，可在各办公室张贴固定资产一览表，实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，坚持分级管理、责任到人、账实相符、物尽其用的目标，实现固定资产管理实物标识化管理，有效地防止国有资产流失，同时提高资产使用效率。

四、关于“内部控制管理制度不够完善，部门发展长效机制建设不足，单位可持续发展能力不够强”的问题。

整改措施：我单位将进一步完善内控体系建设，规范单位管理，提高部门可持续发展能力。要以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息化建设为支撑，积极推进单位内部控制规范化建设，建立健全科学高效的制约和监督体系，将内控体系建设从“立规矩”向“见成效”转变，同时加强单位长效发展机制建设，增强部门可持续发展能力。

整改情况及结果：我单位计划聘请第三方对我单位内部控制的六个经济环节（预算、绩效、资产、财务收支、政府采购、合同和建设项目）进行一次全面梳理。通过对流程的查漏补缺，填补制度空白；同时修订、废止不符实际的制度，推动内控管理工作规范化、标准化，实现各项工作开展有法可依、有章可循。

普洱市市场监督管理局

二〇二三年二月四日