监督索引号53080001547301000            

普洱市商务局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市商务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释    

第一部分  普洱市商务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。  

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。  

3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。  

4.负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。  

5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。  

7.建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。  

8.承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。  

9.负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。  

10.负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。  

11.指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。  

12.负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，全市实现社会消费品零售总额314.1亿元，同比增长7.5%，增速全省排名第9位；批零住餐增速分别为22.6%、13.8%、19.7%、19.8%，增速分别排名全省第7、14、12、11位；外贸进出口总额79.3亿元，同比增长16.2%，全省排名第6位；实际利用外资135万美元，同比增长80%，全省排名第8位。  

1.全力抓好疫情防控，确保市场供需平稳。一是建立健全市县联动工作机制和挂钩联系企业制度，加快推进中心城区“菜篮子”工程和“一刻钟便民生活圈”建设，强化蔬菜、肉类市场供应，保障生活必需品供应充足，市场秩序良好。二是严格落实外经贸企业境外人员管理，统筹抓好口岸疫情防控和通关服务，按照“5+2”风险防范要求，实施“14+7”健康管理，采取“人货分离、分段运输、封闭管理”等临时性措施分类通关，严防口岸疫病输入的同时保障货物正常通行。全市进出口货值14.77亿美元，同比增长65%；进出口货物239.19万吨，同比增长125%。  

2.全力抓好内贸流通，促进经济复苏回暖。一是加快推进商贸流通体系建设，完成普洱市商务发展、成品油网点建设、现代物流产业“十四五”发展规划。打造普洱悦城、茶马古城、景东德善街美食城、澜沧勐朗快乐拉祜特色小镇、宁洱磨黑镇5个特色餐饮美食街区，新建改造绿色餐饮示范店30个。二是加快推进中心城区快递物流园、宁洱火车站、勐康口岸、孟连（勐阿）边合区冷链物流园、澜沧冷链物流基地等5个重点物流项目建设，总投资25.8亿元，累计完成投资10.2亿元。三是组织投放“普洱购”消费券2410万元，拉动消费2.28亿元，支持企业开展各类促销活动，大力发展夜间经济，培育新业态。支持和鼓励阳光悦城减免住宿餐饮企业房租427万元，支持住餐企业贴息贷款2571万元。四是狠抓商贸企业升限入统工作，年度入统升企业87户，同比增长31.8%；月度入库22户，同比增长5.5倍。  

3.全力抓好电商体系建设，促进消费转型发展。一是加快电子商务进农村综合示范项目的实施，覆盖至乡村的农村电商产品供应链体系初步建成，市县乡村四级公共服务体系进一步完善。二是建成云南普洱茶抖音电商直播基地，建设40个独立直播间，开展直播人才培训10期1803人次，培育孵化直播达人117人，为本市78家商贸企业提供电商直播销售业务指导服务。三是整合饿了吗、美团、橙心优选等同城配送资源，推动城区、社区消费和服务升级。全市电子商务交易额83.07亿元，同比增长18.7%，全省排名第10位。  

4.全力抓好口岸建设，夯实对外开放基础。一是加快沿边开发开放布局，编制完成普洱市对外开放“十四五”规划。推进云南自贸区普洱国家绿色经济试验示范区联动创新区建设，正在加快制定联动创新区建设工作方案。二是孟连（勐阿）边合区建设成效明显，入驻企业142户，引进了锡精矿物理水解、医用乳胶手套等一批成长性好、盈利性强的外向型加工产业。宁洱保税物流中心（B型）已启动土地征收工作，占地约800亩。三是勐康国际公路口岸通过国家级验收，粮食、水果、水产品、冰鲜、肉类海关指定监管场所完成建设，正在推进立项审批工作。国务院批准中国龙富国家级口岸建设纳入国家“十四五”口岸发展规划，正在加快推进龙富口岸、澜沧阿里和西盟大黑山通道建设前期工作，争取明年启动建设，不断完善口岸通道功能。  

5.全力抓好营商环境，促进外经贸创新发展。一是制定出台了《普洱市推进贸易高质量发展的实施方案》，实施外贸出口奖励、出口信用保险等政策措施，持续巩固扩大境外矿产品、农林产品等资源型产品进口，支持咖啡豆、生鱼片等农产品出口，稳住外贸基本盘。二是对接将普洱工业园区认定为省级外贸转型升级基地（咖啡），协调争取咖啡出口物流补助政策。协调下达2021年替代种植返销进口配额36.92万吨，同比增长4.3%。三是支持边民互市贸易多元化发展，建立边民互市专业合作社27个，创新交易和组织方式，激发边民互市市场活力。边境小额贸易额35.5亿元，同比增长44.8%；边民互市贸易额17.7亿元，同比增长13.9%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：普洱市商务局。内设10个科室，分别是：办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经科、外资科、口岸科、交流科。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市商务局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员32人。其中：离休2人，退休30人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

普洱市商务局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市商务局2021年度收入合计3,796.15万元。其中：财政拨款收入3,796.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.09万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加666.40万元，主要原因为2021年增加普财金〔2021〕36号普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金726.65万元。  

二、支出决算情况说明  

普洱市商务局2021年度支出合计3,806.29万元。其中：基本支出864.06万元，占总支出的22.70%；项目支出2,942.23万元，占总支出的77.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加550.20万元，主要原因为2021年增加普财金〔2021〕36号普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金726.65万元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出864.06万元。与上年对比增加36.15万元，主要原因为2021年调进1人、人才引进1人，造成有关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.87万元，占基本支出的91.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.19万元，占基本支出的8.82%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,942.23万元。与上年对比增加514.05万元，主要原因为2021年增加普财金〔2021〕36号普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金726.65万元。具体项目开支及开展工作情况：1.普财预〔2021〕1号2020年普洱市口岸建设专项资金13.86万元；2.普财预〔2021〕1号普洱2020年“普洱购消费券”投放活动专项资金2.30万元；3.普财金〔2021〕23号普洱市2021年“普洱购消费券”投放活动专项资金1180万元；4.普财预〔2021〕1号人才工作专项经费1.03万元；5.普财农〔2021〕116号2021年第二批上海市帮扶及产销对接普洱市项目专项资金79万元；6.普财预〔2021〕1号商务工作专项经费78.82万元；7.普财金〔2021〕48号普洱市商务局2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展奖励专项资金0.91万元；8.普财金〔2021〕110号商务工作专项资金12.27万元；9.普财预〔2021〕1号2020年省级境外罂粟替代种植发展专项资金32.55万元；10.普财金〔2021〕35号2020年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质补助资金27.51万元；11.普商请〔2017〕189号促进电子商务发展资金10万元；12.普财金〔2021〕36号普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金726.65万元；13.普财金〔2021〕9号电子商务进农村综合示范县存量专项资金77.33万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,796.06万元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加588.25万元，主要原因为2021年增加普财金〔2021〕36号普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金726.65万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,734.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.68%。主要用于在职人员工资性支出、办公经费支出、普洱市口岸建设专项资金、普洱2020年“普洱购消费券”投放活动专项资金、普洱市2021年“普洱购消费券”投放活动专项资金、人才工作专项经费。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出213.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、离退休公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出70.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于离休人员医疗统筹费、行政单位医疗、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出79.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于支付普财农〔2021〕116号2021年第二批上海市帮扶及产销对接普洱市项目专项资金。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出1,656.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.63%。主要用于商务工作专项经费78.82万元、普洱市商务局2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展奖励专项资金0.91万元、商务工作专项资金12.27万元、2020年省级境外罂粟替代种植发展专项资金32.55万元、2020年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质补助资金27.51万元、普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金726.65万元、电子商务进农村综合示范县存量专项资金77.33万元。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出43.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于住房公积金的支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.09万元，支出决算为8.06万元，完成预算的88.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的81.67%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格执行厉行节约反对浪费有关规定，严格接待人数和接待标准；严格按照公务用车管理规定，合理、规范使用公务用车，故“三公”经费下降。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.86万元，下降26.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.12万元，下降40.46%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长8.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我局严格执行厉行节约反对浪费有关规定，严格接待人数和接待标准；严格按照公务用车管理规定，合理、规范使用公务用车，故“三公”经费下降。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占57.00%；公务接待费支出3.47万元，占43.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出4.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展商务工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3.47万元。其中：  

国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、县（区）业务、扶贫挂钩点发生的接待费用以及涉外商务业务往来，经贸洽谈发生的接待支出。     

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市商务局2021年机关运行经费支出75.97万元，与上年对比增加10.04万元，主要原因为2021年调进1人、人才引进1人，造成有关费用增加。部门机关运行经费主要用于我局开展商务工作发生的办公费、差旅费、公车运行维护费、租车费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市商务局资产总额3195.58万元，其中，流动资产3080.53万元，固定资产112.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1573.95万元，其中固定资产减少51.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市商务局2021年无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001547301111