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普洱市商务局2020年度部门决算   

目录  

第一部分  普洱市商务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市商务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。  

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。  

3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。  

4.负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。  

5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。  

7.建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。  

8.承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。  

9.负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。  

10.负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。  

11.指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。  

12.负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和全球经济下行的严峻形势，全市商务系统坚决贯彻“六稳、六保”决策部署，坚决落实“两稳一促”工作任务，统筹推进疫情防控和商务工作，实现商务经济健康稳定发展。全市社会消费品零售总额292.42亿元，增幅排名全省第11位；外贸进出口68.27亿元，增幅排名全省第12位。实际利用外资75万美元，总量排名全省第11位。批发、零售、住宿、餐饮等各项经济指标增速较疫情初期大幅提升。  

1.全力抓好疫情防控，确保市场供需平稳。坚决落实市委、市政府疫情防控工作部署，及时协调采购捐赠境外防护物资30余万件，缓解防疫物资紧缺压力。组织18家应急保供企业有力有序开展市场调运及物资储备工作，保障生活必需品供应充足，市场秩序良好。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，督促指导商贸企业严格落实疫情防控措施，实施“人货分离、分段运输、封闭管理”的通关模式，“把人管住、保货畅通”，确保边境地区经济社会稳定。  

2.全力抓好内贸流通，促进经济复苏回暖。出台稳定经济运行17条服务措施、促进社会消费增长8条措施，建立市县（区）商务领导干部全面联系商贸企业联动工作机制，有效推动复工复产、复商复市。加快推进商贸流通体系建设，完成成品油分销体系“十四五”规划，协调争取宁洱、澜沧、江城3个冷链物流园区专项债3.6亿元，推进阳光悦城、茶马古城省级步行街改造提升试点工作。组织投放“普洱购消费券”1300万元，支持企业开展各类促销活动，大力发展夜间经济，培育新业态。全市住宿餐饮营业额增速和支持住宿餐饮业发展情况综合排名全省第五，获省级住餐奖励资金1000万元。组织企业参加上海老字号、滇沪产销对接、“永不落幕的南博会”等线上线下展洽活动，搭建产销对接平台，中国进口博览会成功签约项目3个，签约金额达40亿元，促进商务经济持续向好发展。  

3.全力抓好电商体系建设，促进消费转型发展。督促指导8个县完成电子商务进农村综合示范项目建设整改工作并顺利通过国家复核验收，普洱市电子商务进农村综合示范项目评价为全省唯一优秀州市。协调抓好电子商务综合示范县提升项目申报工作，镇沅县成功争取上级财政补助资金2000万元，成为2020年全省实施提升项目的3个县之一。加强与阿里巴巴、快手国内知名电商直播平台合作，加快直播基地建设，推行“直播带货、助力脱贫”扶贫模式，“全网营销+社群电商”模式被国家商务部作为典型案例向全国推广。成功举办商务部2020年消费任我行系列活动，发布电子商务区域公共品牌。全市网络零售额11亿元，农产品网络零售额2.88亿元，开展直播带货活动100多场次，线上线下销售额超过1亿元。  

4.全力抓好口岸建设，夯实对外开放基础。加快沿边开发开放布局，加快编制普洱市对外开放“十四五”规划，积极对接国家口岸办、省商务厅将龙富通道纳入《国家口岸“十四五”发展规划（征求意见稿）》，普洱国家绿色经济试验示范区被列为云南自贸区五大联动创新区之一，勐康国际公路口岸顺利通过国家级验收，推动普洱与南亚东南亚国家开放合作向宽领域、高水平发展。协调推进口岸通道建设，完成勐康口岸粮食、水果等海关指定监管场地建设，累计完成投资2.9亿元。孟连（勐阿）边合区锡精矿物理水解加工厂、花岗岩板材加工厂、全省首家医用乳胶手套加工厂建成投产，累计完成投资7.87亿元，进一步扩大外向型产业规模。在境外疫情的严重冲击下，全市口岸出入境人员48.8万人次、出入境交通工具22.38万辆次、出入境货物106.3万吨、出入境货值9亿美元。  

5.全力抓好营商环境，促进外经贸稳定发展。进一步完善口岸联席会议制度，强化关检部门联动，提升通关便利化水平，促进勐阿、芒信、勐康边民互市贸易额增长27.7%，对外贸易转型发展步伐加快。支持外经贸企业保订单、保市场，中小外贸企业出口信用保险覆盖率达100%。积极兑付替代企业补助资金1400余万元，争取替代种植产品返销进口指标35.4万吨，同比增长45.21%，进口货值达13亿元。加强招商引资服务，积极参与各类引进外资线上线下推介活动，组建重点外资项目工作专班，实行一企一策，主动上门服务，协调外资项目落地落实。  

6.全力抓好自身建设，促进作风更加务实。紧紧围绕“忠诚担当、兴商富民”党建主题，推进机关楼栋党建创建提升，建设“三表率一模范”机关。进一步完善建立商务廉政风险防控机制，筑牢拒腐防变思想防线。进一步加大定点扶贫资金投入和政策落实，全村按质脱贫出列。全面推进第六届全国文明城市创建工作，被市委、市政府表彰为普洱市创建全国文明城市先进集体。加强商务队伍建设，推荐提拔处级干部2人、乡科级正职干部4名，晋升职级干部7名，进一步优化干部人才结构，营造良好的团结干事氛围。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市商务局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市商务局部门2020年度收入合计3,129.75万元。其中：财政拨款收入3,129.46万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.29万元，占总收入的0.01%。2020年度收入合计与上年收入1，522.41万元相比增加1607.34万元，增长105.58%。增长的主要原因是2020年新增了“普洱市2020年‘普洱购’5G手机消费券投放资金”、“普洱市2020年‘普洱购消费券’投放活动专项资金”等项目资金。财政拨款收入与上年财政拨款收入1,522.41万元相比增加1，607.05万元，增长105.56%。增长的主要原因是2020年新增了“普洱市2020年‘普洱购’5G手机消费券投放资金”、“普洱市2020年‘普洱购消费券’投放活动专项资金”等项目资金。  

二、支出决算情况说明  

普洱市商务局部门2020年度支出合计3,256.09万元。其中：基本支出827.91万元，占总支出的25.43%；项目支出2,428.18万元，占总支出的74.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%%。基本支出与上年896.52万元相比，减少68.61万元，下降7.65%。减少的主要原因是在职人员人数的增减变动原因导致在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等的减少。项目支出与上年1285.08万元相比，增加1143.10万元，增长88.95%。项目支出增加的主要原因是支付了2020年新增了“普洱市2020年‘普洱购’5G手机消费券投放资金”998万、“普洱市2020年‘普洱购消费券’投放活动专项资金”200万元等项目资金。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出827.91万元。与上年896.52万元对比，减少68.61万元，下降7.65%。减少的主要原因是在职人员人数的增减变动原因导致在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出761.91万元，占基本支出的92.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.00万元，占基本支出的7.97%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,428.18万元。与上年1285.08万元相比，增加1143.10万元，增长88.95%。项目支出增加的主要原因是支付了2020年新增了“普洱市2020年‘普洱购’5G手机消费券投放资金”998万、“普洱市2020年‘普洱购消费券’投放活动专项资金”200万元等项目资金。具体项目开支与开展工作情况：1. 普财预〔2020〕107号普洱市2020年“普洱购消费券”投放活动专项资金收入1020万元，支出998.13万元；2.普财预〔2019〕262号电子商务进农村综合示范项目工作经费收入783.48万元，支出783.48万元；3.普财预〔2020〕502号全市商务工作会议经费收入1.23万元，支出1.23万元；4.普财预〔2020〕501号商务工作专项经费收入14万元，支出14万元；5. 普财预〔2020〕357号普洱市2020年“普洱购”5G手机消费券投放专项资金收入200万元，支出200万元；6.普财预〔2020〕13号定点扶贫收入4万元，支出4万元；7.普财预〔2020〕1号社会消费品零售总额促进工作经费收入0.48万元，支出0.48万元；8.普财预〔2020〕74号商务工作经费收入20万元，支出20万元；9.普财预〔2020〕1号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金收入42.2万元，支出42.2万元；10.普财农〔2020〕67号沪滇扶贫协作产销对接补助资金收入40万元，支出40万元；11.普财农〔2020〕17号2020年上海市对口帮扶云南省专项资金收入150万元，支出120.76万元；12.普财预〔2020〕279号2019年全市贸易领域统计业务工作培训经费收入6.48万元，支出6.48万元；13.普财预〔2020〕1号中央外经贸发展专项资金和省级外经贸专项转移支付资金收入2.68万元，支出2.68万元；14.普财金〔2020〕28号家政服务业信用体系建设专项资金收入2.88万元，支出2.88万元；15.普财预〔2020〕1号办公设备购置费收入3.3万元，支出3.3万元；16.普财预〔2020〕1号商务工作经费收入76.70万元，支出76.70万元；17.普财预〔2020〕1号境外罂粟替代种植省对下转移支付资金收入17.53万元，支出17.53万元；18. 普财预〔2020〕88号提前下达2018年中央外经贸发展专项资金收入17.73万元，支出17.73万元；19.普财金〔2020〕95号2020年省级境外罂粟替代种植发展专项资金收入44万元，支出10.46万元；20.普财金〔2020〕73号出口信用保险费补助资金收入15.74万元，支出15.73万元；21.普财预〔2020〕94号电子商务进农村综合示范县存量专项资金收入1085万元，支出707.33万元；22. 普商请〔2017〕189号促进电子商务发展资金收入168.25万元，支出48.21万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,207.81万元，占本年支出合计的98.52%%。与上年的2129.92元相比增加1077.89万元，增长50.61%。主要原因是新增了“普洱市2020年‘普洱购’5G手机消费券投放资金”、“普洱市2020年‘普洱购消费券’投放活动专项资金”等项目资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,834.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.19%。主要用于在职人员工资性支出、办公经费支出、普洱市2020年“普洱购消费券”投放活动专项资金、电子商务进农村综合示范项目工作经费、全市商务工作会议经费、商务工作专项经费、普洱市2020年“普洱购”5G手机消费券投放专项资金、定点扶贫、社会消费品零售总额促进工作经费、商务工作经费。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出197.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、离退休公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出69.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于离休人员医疗统筹费、行政单位医疗、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出202.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于2019年上海市对口帮扶云南省项目资金、沪滇扶贫协作产销对接补助资金、2020年上海市对口帮扶云南省专项资金。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出860.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.84%。主要用于2019年全市贸易领域统计业务工作培训经费、中央外经贸发展专项资金和省级外经贸专项转移支付资金、2020年上海市对口帮扶云南省专项资金、2019年全市贸易领域统计业务工作培训经费、中央外经贸发展专项资金和省级外经贸专项转移支付资金、家政服务业信用体系建设专项资金、办公设备购置费、商务工作经费、境外罂粟替代种植省对下转移支付资金、提前下达2018年中央外经贸发展专项资金、2020年省级境外罂粟替代种植发展专项资金、出口信用保险费补助资金、电子商务进农村综合示范县存量专项资金。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出42.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于住房公积金的支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.92万元，支出决算为10.91万元，完成预算的157.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.72万元，完成预算的283.82%；公务接待费支出决算为3.20万元，完成预算的76.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年预算因失误，公务用车运行维护费只预算了2.72万元，近几年基本上决算都要7－8万元才能保障开展正常业务工作所需，所以后来又在工作经费中预算了5万元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.09万元，下降9.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.63%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降24.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费，严格接待人数和接待标准；严格按照公务用车管理规定，合理、规范使用公务用车，故“三公”经费下降。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.72万元，占70.68%；公务接待费支出3.20万元，占29.32%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出7.72万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出7.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展商务工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费3.20万元。其中：  

国内接待费支出3.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、县（区）业务、扶贫挂钩点发生的接待费用以及涉外商务业务往来，经贸洽谈发生的接待支出。     

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市商务局部门2020年机关运行经费支出65.93万元，与上年69万元对比减少3.07万元，主要原因是在职人员的人数减少变动情况引起的减少。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市商务局部门资产总额1487.49万元，其中，流动资产1452.29万元，固定资产31.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加331万元，其中固定资产减少5.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明