监督索引号53080001547301000                

普洱市商务局2019年度部门决算公开说明  

目录  

第一部分  普洱市商务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市商务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。  

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。  

3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。  

4.负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。  

5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。  

7.建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。  

8.承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。  

9.负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。  

10.负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。  

11.指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。  

 12.负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

 2019年以来，面对错综复杂的国内外环境，在市委、市政府的领导下，全市商务系统坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，不忘初心、牢记使命，对内改革创新、搞活流通、促进消费，对外优化服务、吸引外资、稳定外贸，将外部环境压力转化为改革开放动力，实现商务经济平稳健康发展。2019年，全市完成社会消费品零售总额316.13亿元，增长10.4%，增速与全省持平，排名全省第10位，较2018年上升3个位次；完成外贸进出口总额74.3亿元，下降0.7%，降幅较2018年收窄8.3个百分点，其中出口17.74亿元，增长18.9%。进口56.55亿元，下降5.6%，外贸结构逐步优化，绝对值排名全省第7位。新增外资企业2户，实际利用外资720万美元，排名全省第7位。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市商务局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人(含行政工勤编制2人)，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市商务局2019年度收入合计15,224,077.67元。其中：财政拨款收入15,224,077.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入38，012，254.95元相比，减少2，2788，177.28元，减少59.95%。减少的主要原因是2018年度拨入2018年度中央服务业发展资金27，000，000.00元。  

二、支出决算情况说明  

普洱市商务局2019年度支出合计21,816,037.79元。其中：基本支出8,965,213.67元，占总支出的41.09%；项目支出12,850,824.12元，占总支出的58.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年7,073,662.14元相比，增加1，891，551.53元，增长26.74%。增加的主要原因是在职人员晋级晋档增资、退休人员养老保险统筹外发放部分、离退休人员生活补助发放而导致的增长。项目支出与上年6,804,344.07元相比，增加6，046，480.05元，增长88.86%。项目支出增加的主要原因是支付了2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）资金765万元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市商务局正常运转的日常支出8,965,213.67元。与上年7,073,662.14元对比，增加1，891，551.53元，增长26.74%。增加的主要原因是在职人员晋级晋档增资、退休人员养老保险统筹外发放部分、离退休人员生活补助发放而导致的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.70%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,850,824.12元。与上年6,804,344.07元对比，增加6，046，480.05元，增长88.86%。项目支出增加的主要原因是支付了2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）资金7，650，000.00元。具体项目开支与开展工作情况：1.普财预〔2019〕47号2019年新春欢乐购主题促销活动补助经费收入16，040.00元，支出16，040.00元；2. 普财预〔2019〕1号上海等地展洽招商活动工作经费收入120，000.00元，支出120，000.00元；3. 普财预〔2019〕256号社会消费品零售总额促进工作经费收入60， 000.00元，支出31， 546.00元，结余 28， 454.00元；4. 普财预〔2019〕262号电子商务进农村综合示范项目工作经费收入2，588，000.00元，支出778，222.08元，结余1，809，777.92元；5. 普财预〔2019〕93号离退休老干党支部党建工作经费收入3，000.00元，支出3，000.00元；6. 普财农〔2019〕34号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金收入1，500，000.00元，支出1，077，974.00元，结余422，026.00元；7. 普财预〔2019〕674号出口信用保险政府统保资金收入300，000.00元，支出300，000.00元；8. 普财预〔2018〕550号参加首届中国国际进口博览会工作经费收入326，000.00元，支出326，000.00元；9. 普财预〔2018〕550号上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会132，861.00元，支出132，861.00元；10. 普财金〔2019〕63号中央外经贸发展专项资金和省级外经贸专项转移支付资金收入60，000.00元，支出14，040.00元，结余45，960.00元；11. 云商财〔2018〕37号内贸专项业务补助收入299，165.00元，支出299，165.00元；12.普财金〔2019〕68号提前下达2018年中央外经贸发展专项资金收入960，000.00元，支出99，103.00元，结余860，897.00元；13. 普财预〔2019〕1号及593号商务工作经费收入1，000，000.00元，支出1，000，000.00元；14. 普财外〔2018〕14 号境外罂粟替代种植发展专项资金普财金〔2019〕43号境外罂粟替代种植省对下转移支付资金收入594，923.74元，支出414，923.74元，结余180， 000.00元；15. 普商发〔2017〕85号跨境电商培训经费99，432.50元，支出99，432.50元；16. 普商请〔2017〕189号促进电子商务发展资金收入1，800，680.00元，支出118，220.80元，结余1，682，459.20元；17. 普财外〔2018〕35号2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）收入18，500，000.00元，支出7，649，996.00元，结余10，850，004.00；18. 普财金〔2019〕66号外经贸内贸发展专项转移支付资金收入300，000.00元，支出300，000.00元。19.普财外〔2019〕9号提前下达2018年中央外经贸发展专项资金收入70，300.00元，支出70，300.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出21,299,219.49元,占本年支出合计的97.63%。与上年的10,577,331.21元相比增加10，721，888.28元，主要原因是新增了2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）、2019年上海市对口帮扶云南省项目资金、电子商务进农村综合示范项目工作经费、参加首届中国国际进口博览会工作经费、上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会等项目经费。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出6,490,800.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.47%。主要用于在职人员工资性支出、遗属困难生活补助、办公经费支出、2019年新春欢乐购主题促销活动补助经费、上海等地展洽招商活动工作经费、社会消费品零售总额促进工作经费、电子商务进农村综合示范项目工作经费。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出2,119,644.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、离退休公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，市级离退休老干支部党建工作经费、死亡抚恤。  

  9.卫生健康（类）支出769,706.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于离休人员医疗统筹费、行政单位医疗、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出1,077,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于2019年上海市对口帮扶云南省项目资金；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出10,307,223.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.39%。主要用于上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会、中央外经贸发展专项资金和省级外经贸专项转移支付资金、出口信用保险政府统保资金、外经贸内贸发展专项转移支付资金、参加首届中国国际进口博览会工作经费、提前下达2018年中央外经贸发展专项资金、境外罂粟替代种植发展专项资金、境外罂粟替代种植省对下转移支付资金、商务工作经费、2018年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出533,870.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于住房公积金的支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为266，908.00元，支出决算为120,019.28元，完成预算的44.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,639.28元，完成预算的91.54%；公务接待费支出决算为42,380.00元，完成预算的68.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费，严格接待人数和接待标准；严格按照公务用车管理规定，合理、规范使用公务用车，故“三公”经费下降。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少794,798.27元，下降-86.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少767,900.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,170.27元，下降8.45%；公务接待费支出决算减少19,728.00元，下降31.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费，严格接待人数和接待标准；严格按照公务用车管理规定，合理、规范使用公务用车，2019年无因公出国（境）的支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,639.28元，占64.69%；公务接待费支出42,380.00元，占35.31%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出77,639.28元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出77,639.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展商务工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出42,380.00元。其中：  

国内接待费支出42,380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、县（区）业务、扶贫挂钩点发生的接待费用以及涉外商务业务往来，经贸洽谈发生的接待支出。     

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市商务局2019年机关运行经费支出689,991.46元，与上年658,167.30元对比增加31，824.16元，主要原因是工资调增提取的公用经费的增加。  

部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车、公务接待、其他交通费用等公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市商务局资产总额11，564，883.58元，其中，流动资产11，148，637.74元，固定资产378，422.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37，823.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加627，667.67元，其中;流动资产增加540，012.54元，固定资产增加93，411.17元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少5，756.04元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额18，997.00元,其中：政府采购货物支出18，997.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表详见附件（附表10 –附表 14表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001547301111