监督索引号53080001547301000

普洱市商务局2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。

（3）指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

（4）负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（5）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（6）会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

  （7）建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

（8）承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。

（9）负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

（10）负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。

（11）指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。

（12）负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市商务局在市委、市政府的领导下，在各县区党委、政府和市级相关部门的大力支持下，全市商务系统科学统筹疫情防控和商务经济高质量发展，紧紧抓住促消费稳外贸稳外资这一条主线，稳步推进内外贸一体化发展，各项工作取得了一定的成绩。全市社会消费品零售总额完成322.8亿元，同比增长2.8%，高于全省1.8个百分点，增速排名全省第8位，较2021年上升1个位次；外贸进出口总额完成114.7亿元，同比增长45%，高于全省38.7个百分点，首次突破百亿元大关，增速排名全省第3位，较2021年上升3个位次；实际利用外资249万美元，同比增长84.44%，高于全省105.52个百分点，增速排名全省第8位，较2021年位次保持不变。支撑GDP的各项指标中：批发业同比增长10.5%，排名全省第10位，较2021年下降1个位次；零售业同比增长6%，排名全省第9位，较2021年上升5个位次；租赁和商务服务业增长17.6%，排名全省第7位；居民、修理和其他服务业增42.4%，排名全省第2位。

一年来，我们重点做了以下工作：

（一）加快现代商贸流通体系建设。一是积极争取专项债资金13.46亿元，加快宁洱、孟连、江城、西盟、镇沅、景谷等物流园区建设，完成投资20.37亿元，全市冷链仓储物流基础设施建设得到加强。二是积极帮助思茅庆丰、天生祥、景东玉景、孟连勐柏、丰华、镇沅国宇等企业申报2022年第一批农产品供应链建设补助资金708万元。三是积极争取了中老铁路物流项目建设省级资金1000万元，用于市基投公司普洱火车站站前广场项目。四是正在帮助思茅中农联、景东宏景、墨江中央厨房等5个项目申报2023年第一批供应链建设补助资金1880万元。五是积极推进县城城区商业网点建设，建成阳光悦城、茶马古城、澜沧特色小镇、宁洱磨黑镇4个特色餐饮美食街区，改造和新建了思茅大荒地、兰花、平原蔬菜批发市场、西盟新厂综合集贸市场、宁洱鑫裕智慧农贸市场建设，正在推进思茅普洱菜街、思亭智慧农贸市场、西盟勐梭智慧集贸市场、勐卡智慧集贸市场，实施了思茅区供应链创新与应用试点项目和思茅区省级“一刻钟便民生活消费圈”试点城市建设。雅侎汇成功创建全国绿色商场，茶马古城成功通过省级示范步行街验收。六是新建加油站点18个，大力开展成品油流通市场专项整治，查处非法经营成品油窝点4个，持续规范车用燃油流通市场。七是制定出台中老铁路货运列车物流补助措施，宁洱站累计发送货物99万吨，企业共获得省市物流补助资金1174万元，2022年全市物流总收入达136亿元，同比增长4%。

（二）积极促进消费稳步复苏。一是组织企业开展“彩云购”“普洱购”等形式多样的促消费活动，累计投放“普洱购”消费券2213.79万元，发放促消费奖补资金310万元，促进成品油、汽车、摩托、家电等重点商品销售收入增长3.75亿元。二是加大市场主体培育力度，深入开展“三进”市场主体服务年行动，走访调研企业300余户，召开企业座谈会40余次，培育新增批零住餐企业1918户，限额以上批零住餐企业（个体）147户，同比增长161.5%。三是充分利用中老铁路货运补助、销售额奖补政策措施，积极推进“工贸剥离”和“农贸剥离”，引导矿业、水泥、蔗糖、咖啡、茶叶生产企业成立销售公司升限入统19户，促进批发、零售业持续增长。四是大力发展电商直播新业态，建成抖音直播基地，举办电商直播人才培训班五期666人，孵化培育主播人才126人；支持和服务隅田川、山岳巅、茶爵士等企业开展咖啡、茶叶特色产品电商直播销售。《云南普洱打造电商直播基地助推产业转型》被纳入全国农村电子商务助推乡村振兴典型案例推广。2022年，网络零售额为14.95亿元，同比增长15.95%，排名全省第4位。

（三）全力提升口岸服务能力。一是加强对全市口岸发展定位、功能定位和产业定位的深入分析和研究，谋划口岸通道建设和口岸产业园区建设项目40个，总投资117.58亿元，开工建设项目7个，到位专项债券资金3.9亿元，累计完成投资4.29亿元，共有9个项目纳入《云南省口岸功能提升三年行动（2023-2025）》，积极争取到国家和省级口岸通道建设资金支持3000万元。二是勐康口岸粮食、水果海关指定监管场地已报海关总署审批和验收，药材进境指定口岸已上报国务院待审批。三是孟连口岸冰鲜水产品海关指定监管场地项目开工建设，龙富口岸完成了总规、可行性研究编制，完成征地拆迁2340亩，大黑山通道已完成联检楼基础工程，阿里通道完成了总规编制工作。四是开展了口岸收费清理，规范口岸管理，进一步降低通关成本、提升口岸通关效率，统筹口岸疫情防控和货物通关经验做法在全省各州市进行推广。

（四）推动外贸快速增长。一是制定出台外贸稳增长政策，持续加大外贸市场主体内培外引力度，积极争取中央和省级外经贸发展专项资金2300余万元支持外贸企业。2022年，全市新增外贸注册备案企业133户，实现咖啡出口4.62亿元，同比增长296.4%；鱼片出口4785万元，同比增长8.1%；锡矿进口57.55亿元，同比增长35.3%；新增了蔬菜出口5046万元、咖啡浓缩汁进口2608万元。二是成立边民互市专业合作社40个，参与互市贸易边民7千余人，共办理互市业务5.1万票，累计为登记注册边民增收323万元，完成边民互市贸易额17.14亿元。三是组织企业参加进博会、南博会、“云品入沪”上海推介周等展洽活动，累计完成线上线下签约金额达71亿元，进一步拓展国内外市场空间。

（五）持续深化对外合作。一是组织实施对缅援外项目2个，援助新冠疫苗11.52万剂、救护车1辆、医用物资50余万件。实施对老援外项目1个，援助新冠疫苗7.68剂；稳步推进老挝丰沙里省替代种植示范项目建设，累计完成投资2265万元，投资完成率达113%；成立了普洱市首家对外劳务合作公司，积极探索解决涉缅人员出入境难题。二是组织开展RCEP业务专题培训8次，支持鼓励符合条件的企业实施原产地自我申明签证模式，2022年共签发原产地证书80份，签证金额1.37亿元，为企业享受进口国关税减免672.8万元。三是完成2021年替代种植返销进口31.7万吨，货值达14亿元，争取2022年省级返销指标40万吨，同比增长8.3%。四是制定出台外资招引政策措施，抓好外资项目储备和招商工作，年内新增外资企业9户。

（六）扎实推进“两个革命”。一是组织全市商务系统认真学习贯彻党的二十大精神，深入云景林纸、中石油、澜沧县富东村等挂联单位及企业宣讲党的二十大精神。二是认真开展学法规、学政策、学经验“三学”活动，重塑商务政务服务流程15项，重点工作任务清单20项，不断健全制度建设，持续优化商务领域营商环境。三是落实“一把手”招商和全员招商工作责任，建立商务领域招商引资项目库，外出招商8次，与千岛矿业、玉溪通海高原特色农业等企业签订招商引资协议，完成投资2.2亿元。四是扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，明确比学赶超对象，社消赶超玉溪市6个位次，外贸赶超保山市1个位次，实现内外贸指标提质进位目标。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经外资料、口岸科。所属单位1个：普洱市贸促会，事业单位，未独立核算，编制由市商务局统筹使用。

（二）决算单位构成

纳入普洱市商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：普洱市商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市商务局（含普洱市贸促会）2022年末实有人员编制25人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员2.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市商务局部门2022年度收入合计41,773,081.21元。其中：财政拨款收入41,773,081.21元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,811,531.66元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加3,812,449.39元，增长10.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少917.73元，下降100.00%。主要原因是普财金〔2022〕43号中老铁路项目补助资金500万元。

二、支出决算情况说明

普洱市商务局部门2022年度支出合计41,773,081.21元。其中：基本支出8,044,198.30元，占总支出的19.26%；项目支出33,728,882.91元，占总支出的80.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,710,167.74元，增长9.75%。其中：基本支出减少596,396.02元，下降6.90%；项目支出增加4,306,563.76元，增长14.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.基本支出减少的主要原因是2022年我局退休了五名人员，所以基本支出的各项费用减少；2.项目支出增加的主要原因是中老铁路项目补助资金支出500万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,044,198.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,328,548.59元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,649.71元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,728,882.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.普财金〔2022〕67号2020年普洱市口岸建设专项资金59，400.00元，项目资金主要用于开展《云南省陆路口岸提升三年行动实施方案（2020-2022）》编制，有效落实全省边境陆路口岸改造提升工作推进会议精神，完善普洱市边境陆路口岸国门形象及口岸功能综合改造提升任务，进一步提升口岸通行能力和通关便利化水平。2.普财金〔2022〕37号全市商务工作会议经费13336.50元，项目资金主要用于总结“十三五”和2020年全市商务工作，明确“十四五”商务经济发展的新要求、新目标、新任务，部署2021年全市商务工作，确保实现商务事业稳步健康发展。3.普财预〔2022〕1号普洱市2021年“普洱购消费券”投放活动专项资金214845.40元，项目资金主要用于开展“普洱购”消费券投放活动，刺激消费复苏，拉动我市零售、餐饮等行业销售额增长所发生的各类办公费、差旅费及委托第三方绩效再评价的费用。4.普财行〔2022〕60号2021年人才工作专项经费20，300.00元，项目资金主要用于本单位2名党政储备人才的引进安家费补助。5.普财农〔2022〕147号上海市对口帮扶云南省项目资金（省对下）普洱市本级项目补助资金820，000.00元，项目资金主要用于围绕“云品入沪”工作目标，重点推进上海对口帮扶地区茶叶、咖啡等“百县百品”消费帮扶行动，组织开展产品孵化、品牌建设、推介宣传等，精准对接上海市民消费需求，打通农产品上行绿色通道，落实相关利益联结机制。项目资金主要用于普洱市限额以上零售企业及2022年新增月度升限入统的零售企业开展农产品设计、包装、物流、营销等方面给予补助。进一步推动沪滇协作，根据实际需要，对选定的10间直播间进行设施设备升级改造，增配开展直播培训销售使用电脑、led大屏等设施设备，满足实际电商公共服务培训及行业内商业运用，营造良好营商环境和招商引资环境，吸引更多的企业、电商从业者到入驻直播基地聚集发展。6.普财金〔2022〕43号中老铁路项目补助资金5，000，000.00元，项目资金主要用于引导和鼓励企业转变货物运输方式，由公路运输转变为铁路运输而补助部分运输费用资金。7.普财预〔2022〕1号电子商务进农村市级配套经费267119.80元，项目资金主要用于：持续完善市县乡村四级农村电子商务（物流配送）公共服务体系；农村电子商务在推动农产品上行、带动农户就业创业、便民服务方面取得实效等开展电子商务进农村所发生的各项费用。8.普财预〔2021〕1号办公设备购置专项经费34，385.00元，项目资金主要用于购买打印机、监控设备、执法记录仪、打印机等工作设备。9.普财预〔2022〕1号商务工作专项经费812，167.14元，项目资金主要用于抓好商贸流通体系建设、抓好社会消费稳步增长、加快口岸通道建设、促进外贸稳步增长、加强对外经济交流合作等，通过开展以上各项商务工作，所需要的各项开支。10.普财预〔2022〕1号普洱市2021年商贸流通行业市场运行分析提升工作经费15，000.00元，项目资金主要用于搭建了普洱市商贸运行监测平台，纳入340户普洱市限额以上批零住餐企业进行运行情况监测，及时开展问卷调查表收集上报，确保及时掌握全市商贸行业发展情况。11.普财预〔2022〕1号绿色产业发展补助资金468，000.00元，项目资金主要用于市商务局结合职能职责，做好猪肉储备工作，确保市场运行稳定。12.普财预〔2022〕1号2021办公设备购置专项经费11，600.00元，项目资金主要用于购买装订机及打印机等办公设备。13.普财金〔2022〕13号普洱市“普洱购消费券”投放活动专项资金15，012，734.00元，项目资金主要用于“普洱购”消费券共发放商超、加油、汽车、图书、医药、餐饮、酒店、家电八类消费券，共发券78.1479万张，领券59.88万张，核券26.4244万张，总体核券率44.1%。其中加油消费券核券率最高为99.5%，商超消费券核券率为31.6%，医药消费券核券率为16.8%，图书消费券、餐饮消费券、家电消费券、住宿消费券核券率均低于2%。带动消费2.73亿元，消费券带动消费金额比为1:14，以及开展消费券工作的其他费用。14.普财社〔2022〕70号驰援上海市生活物资（省级）专项资金1，000，000.00元，项目资金主要用于根据市委市政府安排部署，为缓解上海黄浦区、金山区封控区生活物资紧缺状況，市商务局组织采购蔬菜、水果、肉类等生活物资援助上海。15.普财金〔2022〕60号驰援上海市生活物资（市级）专项资金854，630.10元，项目资金主要用于根据市委市政府安排部署，为缓解上海黄浦区、金山区封控区生活物资紧缺状況，市商务局组织采购蔬菜、水果、肉类等生活物资援助上海。16.普财金〔2022〕63号缅甸掸邦第二特区（佤邦）紧急援助生活物资采购专项资金2，074，136.40元，项目资金主要用于普洱市拟向缅北邦康地区提供抗疫物资援助项目金额为210万元以内（含物资到孟连口岸运费），经与缅甸掸邦第二特区（佤邦）财政部对接，援助物资为猪肉、面条、食用油、食盐、时令蔬菜等，已于5月底前完成物资援助。17.普财金〔2022〕67号普洱市商务局2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展奖励专项资金2，500，000.00元，项目资金主要用于完成普洱悦城时光里建设打造特色餐饮美食街区、普洱茶马古城旅游小镇特色餐饮美食街、勐朗快乐拉祜特色小镇美食文化一条街、宁洱县磨黑镇特色餐饮美食街区等4个项目建设，给予4个市场主体项目支持250万元，其中阳光悦城特色餐饮美食街区75万元；普洱茶马古城旅游小镇特色餐饮美食街75万元；澜沧勐朗快乐拉祜特色小镇美食街50万元、宁洱县磨黑镇特色餐饮美食街区50万元。18. 普财金〔2022〕78号2022年商务工作专项资金161，425.32元，项目资金主要用于开展各项商务工作，2022年全市社会消费品零售总额完成322.8亿元，同比增长2.8%，排名全省第8位，较2021年提升1个位次；外贸进出口总额完成114.7亿元，同比增长45%，首次突破百亿元大关，排名全省第3位，较2021年提升3个位次；实际利用外资249万美元，同比增长84.44%，排名全省第8位，较2021年位次保持不变。19. 普财金〔2022〕151号普洱茶文化科技中心招商扶持专项补助资金271，401.00元，项目资金主要用于按有关要求，对5户符合条件的市场主体给予装修补助271401元，其中安排普洱凤冠山古茶有限公司装修补助资金109617元、思茅区露瀚普洱茶庄装修补助资金107253元、云南两山茶叶有限公司装修补助资金28938元、云南滇普文化传播有限公司装修补助资金16083元、澜沧景迈山帮改寨玉景班茶厂装修补助资金9510元。20. 普财金〔2022〕3号商贸进出口专项经费应对疫情“两稳一促”项目专项资金1，000，000.00元，项目资金主要用应对疫情“两稳一促”项目资金采用定额补助方式下达，并按照100万元规模用于支持开展“两稳一促”工作，有效带动普洱市商贸经济快速增长。主要用于支持2021年新增入库，且年内经营业绩突出，对经济增长有明显拉动作用的商贸企业。

21.普财金〔2022〕124号中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目第二批（本级）专项资金234，196.00元，项目资金主要用于对本市部分企业投保出口信用保险及进行国外资信（资产）状况调查的费用予以补助，支持企业做好出口业务，促进贸易高质量发展。22. 普财金〔2022〕93号2022年省级境外罂粟替代种植专项资金14，131.20元，项目资金主要用于正常开展好替代种植管理工作所发生的各项费用，2022年返销指标完成率达到84.9%，有效推动当年替代种植产业发展工作。23.普财金〔2022〕67号2020年度支持服务贸易创新发展项目中央外经贸发展专项资金198，000.00元，项目资金主要用于加强服务贸易主体培育，加强服务贸易及服务外包“十四五”规划、统计调查。梳理了“十三五”期间普洱市服务贸易及服务外包发展情况、分析发展面临的形式，进一步明确了“十四五期间的发展形式，提出了发展的重点任务。2022年普洱市完成服务贸易4147万元，完成进出口总额114亿元。24.普财金〔2022〕67号普洱市对外开放“十四五”规划专项资金500，000.00元，项目资金主要用于编制普洱市对外开放“十四五”规划，充分总结“十三五”期间对外开放基本工作经验，充分挖掘对外开放潜力，完成普洱市对外开放“十四五”规划编制，并通过评审。25.普财金〔2022〕3号(本级）省级境外罂粟替代种植发展专项资金308，996.44元，项目资金主要用于相关州市、县（区）开展替代种植业务经费,用于推动中老、中缅两国地方政府间建立替代种植双边会晤、会谈、联合考察、工作协调等合作机制。用于开展境内外调研考察，业务指导、沟通协调，支付聘请中介机构、组织项目评审，实地勘测，监督检查、绩效评价和政府相关部门协调、指导等项业务管理性开支。26.普财预〔2022〕25号2021年缉私工作经费9，741.00元，项目资金主要用于按照国家、省、市部署要求，市商务局结合职能职责，围绕打击走私综合治理、成品油专项整治行动，按计划开展工作所发生的各项费用。27.普财金〔2022〕102号电子商务进农村综合示范县存量专项经费1，000，000.00元，普财金〔2022〕67号普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金346，500.00元，普财预〔2022〕1号电子商务进农村综合示范县存量专项经费479，500.00元，项目资金主要用于在2021年5月开展的项目绩效评价中，普洱市2018年示范项目评价等次“优秀”，成绩排名实施2018年项目州市第1名；在2022年3月全省电商进农村综合示范项目全面评估中，普洱市级统筹项目排名全省第2位，完成以下目标：1.建成投入使用市电子商务公共服务中心。2.建成投入使用市级物流仓储分拨中心。3.建成投入使用市级电商创客中心。4.建成投入使用市级电商实训中心。5.建成40个电商进社区直供直销点，初步建立起初级农产品进城体系。6.共举办12 期精准人才培训，培训1312人次。为全市提供电子商务公共服务，有效助推全市农特产品上行，增加普洱市广大群众收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,773,081.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,812,449.39元，增长10.04%，主要原因:主要原因是普财金〔2022〕43号中老铁路项目补助资金500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,990,358.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于在职人员工资性支出、办公经费支出、普财金〔2022〕67号2020年普洱市口岸建设专项资金、普财预〔2022〕1号普洱市2021年“普洱购消费券”投放活动专项资金、普财金〔2022〕37号全市商务工作会议经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,247,846.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员生活补助、离退休公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，缴纳失业保险、工伤保险等其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出688,024.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于离休人员医疗统筹费、行政单位医疗、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出820,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于普财农〔2022〕147号上海市对口帮扶云南省项目资金（省对下）普洱市本级项目补助资金。

13.交通运输（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于 普财金〔2022〕43号中老铁路项目补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出27,601,001.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.07%。主要用于 普财预〔2022〕1号电子商务进农村市级配套经费267，119.80元、 普财预〔2021〕1号办公设备购置专项经费5，785.00元、 普财预〔2022〕1号商务工作专项经费812，167.14元、 普财预〔2022〕1号办公设备购置专项经费28，600.00元、普财预〔2022〕1号普洱市2021年商贸流通行业市场运行分析提升工作经费15，000.00元、普财预〔2022〕1号绿色产业发展补助资金468，000.00元、普财预〔2022〕1号2021办公设备购置专项经费11，600.00元、普财预〔2022〕1号2021商务工作专项资金27，337.61元、普财金〔2022〕13号普洱市“普洱购消费券”投放活动专项资金15，012，734.00元、 普财社〔2022〕70号驰援上海市生活物资（省级）专项资金1，000，000.00元、普财金〔2022〕60号驰援上海市生活物资（市级）专项资金854，630.10元、普财金〔2022〕63号缅甸掸邦第二特区（佤邦）紧急援助生活物资采购专项资金2，074，136.40元、普财金〔2022〕67号普洱市商务局2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展奖励专项资金2，500，000.00元、 普财金〔2022〕78号2022年商务工作专项资金161，425.32元、普财金〔2022〕151号普洱茶文化科技中心招商扶持专项补助资金271，401.00元、 普财金〔2022〕3号商贸进出口专项经费应对疫情“两稳一促”项目专项资金1，000，000.00元、普财金〔2022〕124号中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目第二批（本级）专项资金234，196.00元、 普财金〔2022〕93号2022年省级境外罂粟替代种植专项资金14，131.20元、 普财金〔2022〕67号2020年度支持服务贸易创新发展项目中央外经贸发展专项资金198，000.00元、普财金〔2022〕67号普洱市对外开放“十四五”规划专项资金500，000.00元、 普财金〔2022〕3号(本级）省级境外罂粟替代种植发展专项资金308，996.44元、普财预〔2022〕25号2021年缉私工作经费9，741.00元、普财金〔2022〕102号电子商务进农村综合示范县存量专项经费1，000，000.00元、普财金〔2022〕67号普洱市2018年电子商务进农村综合示范项目第二阶段专项资金346，500.00元、普财预〔2022〕1号电子商务进农村综合示范县存量专项经费479，500.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出425,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80，257.00元，支出决算为80,161.00元，完成年初预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算45,750.00元，占总支出决算的57.07%；公务接待费支出决算34,411.00元，占总支出决算的42.93%，具体是国内接待费支出决算34,411.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80，257.00元，支出决算为80,161.00元，完成年初预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为45,750.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为34,411.00元，完成年初预算的99.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行厉行节约反对浪费有关规定，严格接待人数和接待标准；严格按照公务用车管理规定，合理、规范使用公务用车，故“三公”经费下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少427.78元，下降0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少185.78元，下降0.40%；公务接待费支出决算减少242.00元，下降0.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行厉行节约反对浪费有关规定，严格接待人数和接待标准；严格按照公务用车管理规定，合理、规范使用公务用车，故“三公”经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展商务日常工作、调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）主要用于主要用于接待省级部门到我局检查及调研工作，县（区）部门及挂钩点到我局汇报对接业务工作发生的接待支出。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市商务局部门2022年机关运行经费支出715,649.71元，比上年减少44,001.33元，下降5.79%,主要原因2022年我局退休了五名人员，所以基本支出的各项费用减少；部门机关运行经费主要用于我局开展商务工作发生的办公费、差旅费、公车运行维护费、租车费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市商务局部门资产总额31，373，141.88元，其中，流动资产30，794，016.51元，固定资产503,881.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75,243.65元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312,323.91元，其中固定资产增加339，256.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,600.00元，其中：政府采购货物支出28,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001547301111