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 普洱市商务局2023年预算公开目录

 

第一部分 普洱市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市商务局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。

3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

4.负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

    7.建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

8.承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。

9.负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

10.负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。

11.指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。

12.负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经外资科、口岸科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓对外开放平台建设。一是争取省级出台云南自贸试验区联动创新区支持政策，对外实现与昆明综保区、磨憨—磨丁跨境经济合作区联动发展；对内实现园区、口岸联动发展，进一步形成外向型产业聚集。二是加快孟连边合区项目谋划，加快推进前期工作，包装一批项目入库，争取专项债、基金、中长期贷款支持，补齐口岸功能短板，规范边民互市贸易，探索跨境电商试点。三是积极争取国家和省级项目资金支持，加大市县两级财政资金投入，加快推进孟连、勐康、龙富口岸，澜沧阿里、西盟大黑山通道建设，争取勐康口岸粮食、水果等海关指定监管场所投入运营，加快孟连口岸粮食、水果、危化品等海关指定监管场所的申报工作，争取省级智慧口岸试点建设，不断完善口岸查验功能设施，增加进出口产品种类，增强通关能力和效率。

2.抓对外经贸合作提质。一是利用好涉缅机制，争取解决孟连口岸、西盟大黑山和澜沧阿里通道海关监管场所、新增边民互市贸易点立项审批和经贸从业人员出境等问题，力争在人通、货通及资金通方面有新突破。二是优化替代种植的品种结构，以咖啡为主扩大境外种植基地和规模，加大橡胶、咖啡、粮食、水果等进口贸易量，用好替代种植、边民互市在进口环节免税和落地加工的支持政策，在孟连边合区、勐康口岸和思茅工业园区逐步实现落地加工，配合海关部门争取第三国产品互市贸易试点，逐步扩大边民互市落地加工种类。三是积极推动周边国家矿产资源开发合作，加大矿产品的进口量，探索在老挝丰沙里区域开展铜矿的精深加工，挖掘对老煤炭、铅锌、铜矿、重晶石等矿产品和木材进口。四是在保持原有对缅资源性产品、农产品进口的基础上，发挥好外贸转型升级基地的作用，不断挖掘与日韩澳新及南亚东南亚贸易潜力，持续扩展咖啡、松香、木制品等产品国际市场。五是加快推进老挝丰沙里省替代发展示范项目建设，持续扩大境外水果、矿产品、橡胶等资源产品进口，引导外经贸企业在境外开展初级加工；同时在孟连边合区、宁洱工业园区开展精深加工，实现境内外联动，提升产品附加值，增加地方税收。六是积极谋划和储备一批符合外商投资项目，以孟连边合区为平台吸引缅方企业到境内注册公司到普投资。七是利用“澜湄合作云南会展联盟”资源扩展普洱市与东南亚国家的经贸合作渠道，积极组织企业参加国内外展洽活动，拓展普洱特色产品国内外市场占有率，扩大品牌知名度。

3.抓商贸流通体系建设。一是加大商贸市场主体的培育力度，运用好国家、省、市支持商贸事业发展的政策措施和项目资金，支持批零住餐、外贸、外经、外资企业发展，为商贸领域市场主体培育工作注入新动力。二是推动普洱茶、咖啡、水果等专业市场建设，运用电商提升仓储、配送、采购、销售等方面的功能，加快打造一批电商集聚区。大力发展直播经济、社群电商等新业态，支持传统销售模式向线上转型发展。三是建立健全供应链体系，大力发展智慧农贸市场、智慧商圈、无人超市等新模式，培育体验式、场景式、沉浸式消费新业态，促进零售、餐饮、住宿连锁化经营，发挥商业聚集效应，促进城市消费提质扩容。

4.抓现代物流产业发展。一是建立市、县（区）物流产业发展推进机制，加大横向协调和纵向执行力度，强化要素保障，统筹加快推进基础设施项目实施。二是鼓励企业利用物联网、云计算、人工智能等技术整合资源，推动货运企业与物流企业信息系统对接，降低物流成本。三是加快推进快递物流园区建设，完善“批量入仓、集中打包、统一发货”市级物流云仓功能，支持电子商务进农村综合示范县建设县乡村农村电商仓储、物流配送体系，提升县域电商流通效率，加强乡镇、重点村电商物流基础设施枢纽功能，完善农村流通基础设施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休 2人，退休 36人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8,055,075.10元，其中：一般公共预算8,055,075.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6,753,241.92元，主要原因:1.2021年结转项目纳入2022年年初预算，2022年结转项目未纳入2023年年初预算；2.2023年人员减少造成人员经费及公用经费减少；3.由于财政资金紧张，2023年项目经费大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,055,075.10元，其中:本年收入 8,055,075.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,055,075.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6,753,241.92元，主要原因：1.2021年结转项目纳入2022年年初预算，2022年结转项目未纳入2023年年初预算；2.2023年人员减少造成人员经费及公用经费减少；3.由于财政资金紧张，2023年项目经费大幅减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 8,055,075.10元。财政拨款安排支出 8,055,075.10元，其中：基本支出7,155,075.10元，与上年对比减少842,073.71元，主要原因：2023年人员减少造成人员经费及公用经费减少；项目支出900,000.00元，与上年对比减少5,910,868.21元，主要原因：1.2021年结转项目纳入2022年年初预算，2022年结转项目未纳入2023年年初预算；2.由于财政资金紧张，2023年项目经费大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门一般公共预算当年拨款8,055,075.10元，比2022年预算数减少6,753,241.92元，下降45.60%。主要原因：1.2021年结转项目纳入2022年年初预算，2022年结转项目未纳入2023年年初预算；2.2023年人员减少造成人员经费及公用经费减少；3.由于财政资金紧张，2023年项目经费大幅减少。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2023年预算数为4,076,464.92元，比2022年（上年）预算数5,004,078.00元减少927,613.08元，下降18.54%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1,574,866.00元，比2022年（上年）预算数1,393,584.00元增加181,282.00元，上升13.01%。主要用于归口管理的行政单位离休人员工资支出、公用经费支出。退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为476,931.76元，比2022年（上年）预算数509,323.59元减少32,391.83元，下降6.36%。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为954.36元，比2022年（上年）预算数1,223.53元减少269.17元，下降22.00%。主要用于事业人员失业保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为379,324.74元，比2022年（上年）预算数509,056.68元减少129,731.94元，下降25.48%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11,588.65元，比2022年（上年）预算数0.00元增加11,588.65元，上升100.00%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为183,130.45元，比2022年（上年）预算数205,928.45元减少22,798.00元，下降11.07%。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为44,563.51元，比2022年（上年）预算数38,216.76元增加6,346.75元，增长16.61%。主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为900,000.00元，比2022年（上年）预算数3,021,937.61元减少2,121,937.61元，下降70.22%。主要用于：商务工作专项经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为407,250.71元，比2022年（上年）预算数426,256.80元减少19,006.09元，下降4.46%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为1,228,248.00元，（其中：基本支出1,228,248.00元，项目支出0.00元）。主要用于在职职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为1,397,332.00元，（其中：基本支出1,397,332.00元，项目支出0.00元）。主要用于在职职工各种津贴补贴。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2023年预算数为697,946.92元，（其中：基本支出697,946.92元，项目支出0.00元）。主要用于在职职工绩效考核奖。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为150,461.00元，（其中：基本支出150,461.00元，项目支出0.00元）。主要用于事业人员的绩效工资。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为476,931.76元，（其中：基本支出476,931.76元，项目支出0.00元）。主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为210,913.39元，（其中：基本支出210,913.39元，项目支出0.00元）。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为183,130.45元，（其中：基本支出183,130.45元，项目支出0.00元）。主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为45,517.87元，（其中：基本支出45,517.87元，项目支出0.00元）。主要用于缴纳失业保险、大病医疗补充保险、工伤保险。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为407,250.71元，（其中：基本支出407,250.71元，项目支出0.00元）。主要用于缴纳住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为50,710.00元，（其中：基本支出15,710.00元，项目支出35,000.00元）。主要用于支付单位日常运转的办公费用。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为9,513.00元，（其中：基本支出3,113.00元，项目支出6,400.00元）。主要用于支付单位的水费。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为14,113.00元，（其中：基本支出3,113.00元，项目支出11,000.00元）。主要用于支付单位的电费。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为73,868.00元，（其中：基本支出10,868.00元，项目支出63,000.00元）。主要用于支付单位的网络通讯费、邮寄费及企信通费用。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数182,483.00元，（其中：基本支出97,812.00元，项目支出84,671.00元）。主要用于支付单位出差人员的费用。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数5,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。主要用于支付单位维修办公区域各种的费用。

16.商品和服务支出（类）租赁费（款）2023年预算数40,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元）。主要用于支付电商项目及专班人员的租赁费。

17.商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为38,500.00元，（其中：基本支出28,500.00元，项目支出10,000.00元）。主要用于支付单位召开会议的费用。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为37,503.00元，（其中：基本支出17,503.00元，项目支出20,000.00元）。主要用于支付单位参加培训的费用。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为31,000.00元，（其中：基本支出3,921.00元，项目支出27,079.00元）。主要用于支付单位因工作需要而发生的接待费用。

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为3,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）。主要用于支付单位支付劳务的费用。

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为310,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出310,000.00元）。主要用于支付单位各项目的委托费用。

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）2023年预算数为54,541.00元，（其中：基本支出54,541.00元，项目支出0.00元）。主要用于缴纳在职职工工会经费。

23.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为154,541.00元，（其中：基本支出54,541.00元，项目支出100,000.00元）。主要用于支付单位职工福利的费用。

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为41,000.00元，（其中：基本支出16,150.00元，项目支出24,850.00元）。主要用于支付单位公务用车发生的燃油费、维修费、保险费等费用。

25.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为328,423.00元，（其中：基本支出288,423.00元，项目支出40,000.00元）。主要用于支付在职公务员的交通补贴和因公务出差而发生的租车费用。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为162,141.00元，（其中：基本支出52,141.00元，项目支出110,000.00元）。主要用于支付单位扶贫驻村工作队员的生活补助、保险费等费用。

27.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2023年预算数为279,179.00元，（其中：基本支出279,179.00元，项目支出0.00元）。主要用于支付单位离休人员的离休费。

28.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为265,428.00元，（其中：基本支出265,428.00元，项目支出0.00元）。主要用于支付单位退休人员的退休费。

29.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为986,400.00元，（其中：基本支出986,400.00元，项目支出0.00元）。主要用于支付单位离退休人员的生活补助。

30.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2023年预算数为180,000.00元，（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0.00元）。主要用于支付单位离休人员的医疗费。

31.资本性支出（类）办公设备购置（款）2023年预算数为10,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。主要用于支付单位购买办公设备费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市商务局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市商务局2023年无按既定政策标准测算补助事项 

（三）经济社会事业发展事项

普洱市商务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元，较上年减少8,257.00元，下降10.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市商务局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市商务局2023年公务接待费预算为31,000.00元，较上年减少3,507.00元，下降10.16%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。

减少的主要原因：严格执行公务接待标准，严格控制接待人数，以实际行动厉行节约反对浪费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年减少4,750.00元，下降10.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年减少4,750.00元，下降10.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位严格执行厉行节约有关规定，压减公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款900,000.00元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市商务局2023年机关运行经费安排646,336.00元，与上年对比减少75,192.00元，主要原因：2023年人员减少造成公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市商务局资产总额31,373,141.88元，其中，流动资产30,794,016.51元，固定资产503,881.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75,243.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加312,323.91元，其中固定资产增加339,256.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53080001547300111