普洱市商务局2022年部门预算公开-普洱市人民政府

普洱市商务局2022年部门预算公开

索引号：	1020-/2022-0324001	公开目录：	部门预算	发布日期：	2022-03-24
主题词：	其他	发布机构：	市商务局	文　　号：

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普洱市商务局2022年部门预算公开

第一部分普洱市商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分普洱市商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市商务局主要职责是：

1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。

3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

4.负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

7.建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

8.承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。

9.负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

10.负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。

11.指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。

12.负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。

（二）机构设置情况

普洱市商务局有10个内设机构，分别是办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经科、外资科、口岸科、交流科。普洱市商务局机关行政编制19名。设局长1名（正处级），副局长3名（副处级，其中1名兼市人民政府口岸办公室副主任），贸促会专职副会长1名（副处级）；正科级领导职数10名，副科级领导职数4名。车辆编制1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1.着力加快商贸流通体系建设。加快推进重点物流基地园区建设，大力发展智慧物流，多联式运输、跨境物流等，不断夯实现代物流产业发展基础。争取扩大农贸市场标准化改造项目实施范围，推进咖啡、茶叶等特色专业市场建设，持续推进步行街改造、餐饮美食街区、夜间经济圈建设，加快乡村便利店、直销店等建设，探索开展“互联网+社区”公共服务，建设“一刻钟便民生活服务圈”。

2.着力挖掘市场消费潜力。争取实施一批刺激消费政策措施，加大对限额以上企业的扶持力度，强化“吃穿用”、小微企业和限下样本企业的跟踪服务，增强发展后劲。大力实施市场主体倍增计划，抓好“工转贸、农转贸、边转贸”工作，统筹限上、限下入统和退库优化，扩大增量，优化存量。积极组织开展“便民消费”、“智慧消费”、“绿色消费”等形式多样的促销活动，加快促进消费回升和潜力释放。

3.着力推进电子商务创新发展。持续巩固和提升电商务进农村项目建设成果，进一步健全完善市、县、乡、村四级电子商务公共服务体系和供应链体系。加快推进电商直播基地建设，打造电商直播产业园，大力培养电商专业人才，促进我市传统产业市场化、信息化、专业化转型发展。

4.着力加快对外开放平台建设。加快推进勐康、孟连口岸各类海关指定监管场所的建设和立项审批，加快推进龙富口岸、澜沧阿里和西盟大黑山通道前期工作，不断提升口岸通道承载能力。推进宁洱保税物流中心（B型）建设，持续加大云南孟连边境经济合作区基础设施建设和招商引资力度。加快自贸联动创新区建设，复制推广云南自贸试验区改革试点经验举措，争取形成一批跨区域、跨部门、跨层级的改革创新成果。

5.着力提升开放型经济发展水平。紧紧抓住中老铁路开通、RCEP生效、勐康国际口岸开通等发展机遇，稳定传统主要进出口商品增长的同时，支持和引导外贸企业积极开拓东南亚国家市场，增强外贸发展后劲。加大对外商投资招引力度，加快推进咖啡出口基地建设，推动边民互市产品落地加工，积极发展保税展示、跨境电商等新业态，做活口岸经济。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是普洱市商务局。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。代管普洱市贸促会。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，代管普洱市贸促会事业编制3人。其中：行政编制19人，事业编制3人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1480.83万元，其中：一般公共预算1480.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加449.71万元，增长43.61%，增加的主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1480.83万元，其中:本年收入1480.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1480.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营受益财政拨款0万元。

与上年对比增加449.72万元，增长43.61%，增加的主要原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1480.83万元。财政拨款安排支出 1480.83万元，其中：基本支出799.74万元，与上年对比增加5.06万元，增长0.63%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出681.09万元，与上年对比增加444.65万元，增长188.06%，增加的主要原因是绿色产业发展补助资金及普洱市2021年“普洱购消费券”投放活动专项资金等项目的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款1480.83万元，比2021年预算数增加606.15万元，增长69.23%。

1.2011301一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2022年预算数为500.41万元，比2021年（上年）预算数增加2.12万元，增长0.43%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2.2011350一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022年预算数为2.20万元，比2021年（上年）预算数增加2.20万元，增长100%。主要用于事业人员经费、公用经费。

3.2011399一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2022年预算数为30万元，比2021年（上年）预算数增加30万元，增长100%。主要用于项目支出。

4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为139.36万元，比2021年（上年）预算数减少1.61万元，下降1.16%。主要用于归口管理的行政单位离休人员工资支出、公用经费支出。退休人员生活补助。

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.93万元，比2021年（上年）预算数增加3.89万元，增长8.27%。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

6.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.12万元，比2021年（上年）预算数增加0.12万元，增长100.00%。主要用于事业人员失业保险缴费。

7.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为50.91万元，比2021年（上年）预算数增加2.68万元，增长5.56%。主要用于基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为20.59万元，比2021年（上年）预算数增加1.75万元，增长9.29%。主要用于公务员医疗补助缴费。

9.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为3.82万元，比2021年（上年）预算数增加1.78万元，增长87.25%。主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费。

10.2160299商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算数为302.19万元，比2021年（上年）预算数增加222.19万元，增长277.74%。主要用于：普洱市2021年商贸流通行业市场运行分析提升工作经费、2021办公设备购置专项经费、2021出口信用保险费补助资金、2021商务工作专项资金、电子商务进农村市级配套经费、商务工作专项经费、办公设备购置专项经费的支出。

11.2160699商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）2022年预算数为30万元，比2021年（上年）预算数增加53.54元，增长64.09%。主要用于：出口信用保险费补助资金的支出。

12.2169999商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数为307.67万元，比2021年（上年）预算数增加307.67万元，增长100%。主要用于：电子商务进农村综合示范县存量专项经费的支出。

13.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.63万元，比2021年（上年）预算数增加0.14万元，增长0.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出799.74万元，项目支出681.09万元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为139.74万元，（其中：基本支出139.74万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为174.50万元，（其中：基本支出174.50万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工各种津贴补贴。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为106.78万元，（其中：基本支出96.11万元，项目支出10.67万元）。主要用于在职职工绩效考核奖、2021年年终一次性奖金。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为10.14万元，（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）。主要用于事业人员的绩效工资。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为50.93万元，（其中：基本支出50.93万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为32.91万元，（其中：基本支出32.91万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为20.59万元，（其中：基本支出20.59万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为3.95万元，（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳失业保险、大病医疗补充保险、工伤保险。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为42.63万元，（其中：基本支出42.63万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为23.77万元，（其中：基本支出1.93万元，项目支出21.84万元）。主要用于支付单位日常运转的办公费用。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.38万元，（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位的水费。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.74万元，（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.36万元）。主要用于支付单位的电费。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为5.34万元，（其中：基本支出1.34万元，项目支出4.00万元）。主要用于支付单位的网络通讯费、邮寄费及企信通费用。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数37.33万元，（其中：基本支出12.04万元，项目支出25.29万元）。主要用于支付单位出差人员的费用。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数1.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。主要用于支付单位维修办公区域各种的费用。

16.商品和服务支出（类）租赁费（款）2022年预算数18.32万元，（其中：基本支出0万元，项目支出18.32万元）。主要用于支付电商项目及专班人员的租赁费。

17.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为7.07万元，（其中：基本支出2.85万元，项目支出4.22万元）。主要用于支付单位召开会议的费用。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为3.45万元，（其中：基本支出0.47万元，项目支出2.98万元）。主要用于支付单位因工作需要而发生的接待费用。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为0.20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）。主要用于支付单位支付劳务的费用。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为429.25万元，（其中：基本支出0万元，项目支出429.25万元）。主要用于支付单位各项目的委托费用。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为6.49万元，（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳在职职工工会经费。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为6.49万元，（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位职工福利的费用。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为4.57万元，（其中：基本支出1.61万元，项目支出2.96万元）。主要用于支付单位公务用车发生的燃油费、维修费、保险费等费用。

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为51.03万元，（其中：基本支出34.03万元，项目支出17万元）。主要用于支付在职公务员的交通补贴和因公务出差而发生的租车费用。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为18.47万元，（其中：基本支出7.47万元，项目支出11万元）。主要用于支付单位扶贫驻村工作队员的生活补助、保险费等费用。

26.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数为34.29万元，（其中：基本支出34.29万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位离休人员的离休费。

27.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为101.34万元，（其中：基本支出100.79万元，项目支出0.55万元）。主要用于支付单位退休人员的退休费。

28.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数为18万元，（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位离休人员的医疗费。

29.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为4.64万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4.64万元）。主要用于支付单位购买办公设备费用。

30.对企业补助（类）费用补贴（款）2022年预算数为88.80万元，（其中：基本支出0万元，项目支出88.80万元）。主要用于支付项目的费用。

31.对企业补助（类）利息补贴（款）2022年预算数为18万元，（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。主要用于支付项目的费用。

32.对企业补助（类）对其他对企业补助（款）2022年预算数为20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。主要用于支付项目的费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市商务局无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

普洱市商务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.48万元，其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.03万元，较上年减少1.06万元，下降13.2%，减少原因是我局严格执行国家厉行节约有关规定，压减单位“三公经费”。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化，2022年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

普洱市商务局2022年公务接待费预算为3.45万元，较上年减少0.02万元，下降0.58%，国内公务接待批次预算为40次，共计接待人次预算为345人次。减少的主要原因是严格执行公务接待标准，严格控制接待人数，以实际行动厉行节约反对浪费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市商务局2022年公务用车购置及运行维护费为4.58万元，较上年减少1.04万元，下降22.71%。减少原因是我局严格执行国家厉行节约有关规定，压减“三公经费”。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.58万元，较上年减少1.04万元，下降22.71%。减少原因是我局严格执行国家厉行节约有关规定，压减“三公经费”。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障普洱市商务局拟产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共16个，涉及一般公共预算当年拨款5161.09万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市商务局2022年机关运行经费安排75.15万元，与上年对比增加2.09万元，增长2.86%，增加的主要原因是2022年人员变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市商务局资产总额3106.08万元，其中，流动资产3080.53万元，固定资产24.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1618.59万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产227项，账面原值54.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。