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普洱市商务局2024年预算公开目录

第一部分 普洱市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。

3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

4.负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

7.建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

8.承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。

9.负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

10.负责拟订商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。

11.指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。

12.负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经外资科、口岸科。 所属单位1个，即：中国国际贸易促进委员会云南省普洱市支会（非独立核算、非独立预算批复单位）。

（三）重点工作概述

经认真研究分析，初步提出2024年商务经济各项指标目标为：社消增长8%，批零住餐分别增长8%、8%、10%、10%，外贸较2023年持平，实际利用外资1200万美元，口岸进出境及货运量增长5%以上。

（一）进一步挖掘消费潜力。一是大力发展智慧农贸市场、智慧商圈、无人超市等新模式，推进乡村（社区）便利店（网点）、直销店等建设，改造提升一批农贸市场，积极推动步行街、夜市场建设，打造满足群众消费需求的“一刻钟便民服务圈”。二是制定促消费政策措施，支持重点商贸企业开展汽车、家电、家具、咖啡、茶叶等线上线下促消费活动，做到“季季有主题、月月有展会、周周有场景、日日有活动”。三是不断扩大智能家居、新能源汽车等商品消费，增加家政、体育、养老、旅游等服务消费，培育体验式、场景式、沉浸式消费新业态，打造一站式消费，提高消费的便利化水平。

（二）进一步发展电商新业态。一是健全和完善实现乡村电子商务公共服务体系，加大电商直播产业的培育和支持力度，支持传统销售模式向线上转型发展，引进一批知名直播团队，培养一批本土直播人才，发展壮大直播经济。二是以电商思维助推产品链转型升级，支持生产加工企业推进“一品一链”、“一业一链”建设，完善“三品一标”，拓展精深加工，采取“以销定产”及“个性化定制”，延伸电商产品产业链和供应链，提升普洱农副产品、工业品可电商化水平。

（三）进一步抓好口岸基础设施建设。一是实施好口岸规划发展三年行动计划，进一步加强口岸通道项目前期要素保障工作，积极争取中央预算内、中央外经贸发展资金和省大通关资金支持，同时争取地方政府专项债、中长期贷款支持口岸通道建设。二是开工建设龙富通道查验基础设施、勐康口岸边民互市市场、孟连口岸查验设施改造提升、大黑山通道查验货场等一批口岸基础设施项目，力争勐康口岸粮食、水果等海关指定监管场地获批并通过验收，勐康药材进口边境口岸建设获批，完善口岸功能设施。三是用好周边事务工作机制，持续推动孟连口岸升级为国家一类口岸工作，争取大黑山通道实施“一口岸多通道”监管模式，恢复货运功能。

（四）进一步促进外经贸发展。一是抢抓RCEP战略机遇，深耕东盟市场，巩固扩大境外锡矿、煤炭、锂矿、橡胶、粮食、水果、药材等产品进口，拓展电子产品、化工产品、家电产品、普洱茶、咖啡及特色农产品出口市场，在孟连边合区、勐康口岸发展精深加工，提升产品附加值，增加地方税收。二是重点研究好边民互市贸易操作指引相关政策，以江城县作为突破重点，以“互联网+边民互市”为依托，完善一二级市场交易平台功能，持续推进边民互市专业合作社、落地加工企业备案，推动互市产品落地加工，促进边民持续增收。三是坚持“走出去”与“引进来”并重，支持外经贸企业在周边国家和地区扩大建设境外种植、养殖基地和加工园区，促进双边经贸发展。积极组织企业参加国内外展会，高质量办好茶博会、咖博会、边交会等展洽活动，积极发展保税展示、跨境电商等新业态。

（五）进一步推动现代物流产业发展。一是以普洱市现代物流产业园建设为重点，推进中老铁路沿线、边境口岸、重点产业县区物流园区建设，积极构建以宁洱物流枢纽为核心，孟连、勐康、龙富口岸为支点，区县物流（产业）区园为抓手的“1+3+N”现代物流服务体系。二是加大省级铁路运输补助政策的宣传力度，继续实施普洱市中老铁路货运列车物流补助政策，扩大补助支持范围，发挥杠杆作用，提升普洱火车货运站集货能力。三是完善县、乡、村三级农村物流配送体系，提升完善市、县两级物流仓储分拨中心功能，强力整合乡村物流配送资源，推动城乡客货邮融合发展。

（六）进一步优化商务营商环境。一是加大市场主体培育力度，有针对性地制定出台支持商贸企业发展的政策措施，持续优化营商环境，积极招引和培育一批外贸、外资和批发、零售、住宿、餐饮、商贸服务、居民服务等限额以上企业，为全市GDP的稳步增长提供有力支撑。二是加强经贸信息沟通和培训，聚焦消费促进、金融支持、税收减让、RCEP等加强政策培训解读，“一企一策”精准服务，帮助企业用好用足优惠政策，降低企业成本。三是持续推进口岸管理部门信息互换、监管互认、执法互助，提供高效通关服务，建立口岸营商环境评价机制，规范进出口环节经营性收费，进一步提升口岸通关便利化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休2人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入749.38万元，其中：一般公共预算749.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.13万元，主要原因分析：2024年在职实有人员的减少造成人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 749.38万元，其中:本年收入749.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.13万元，主要原因分析：2024年在职实有人员的减少造成人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出749.38万元。财政拨款安排支出749.38万元，其中：基本支出659.38万元，与上年对比减少56.13万元，主要原因分析：2024年在职实有人员的减少造成人员经费及公用经费减少；项目支出90.00万元，与上年对比一致，主要原因分析：上年与本年都只有一个项目支出，即商务工作专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2024年预算数为364.42万元，比2023年（上年）预算数407.65万元减少43.23万元，下降10.60%。主要用于人员经费、公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为162.85万元，比2023年（上年）预算数157.49万元增加5.36万元，上升3.40%。主要用于归口管理的行政单位离休人员工资支出、公用经费支出。退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.35万元，比2023年（上年）预算数47.69万元减少4.34万元，下降9.10%。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.17万元，比2023年（上年）预算数0.09万元增加0.08万元，上升88.89%。主要用于事业人员失业保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为35.39万元，比2023年（上年）预算数37.93万元减少2.54万元，下降6.70%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.72万元，比2023年（上年）预算数1.16万元增加0.56万元，上升48.28%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.82万元，比2023年（上年）预算数18.31万元减少4.49万元，下降24.52%。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.33万元，比2023年（上年）预算数4.46万元减少0.13万元，下降2.91%。主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为90.00万元，与2023年（上年）预算数90.00万元持平。主要用于：商务工作专项经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.33万元，比2023年（上年）预算数40.73万元减少7.40万元，下降18.17%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为109.73万元，（其中：基本支出109.73万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为123.56万元，（其中：基本支出123.56万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工各种津贴补贴。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2024年预算数为56.99万元，（其中：基本支出56.99万元，项目支出0万元）。主要用于在职职工绩效考核奖。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为20.28万元，（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）。主要用于事业人员的绩效工资。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为43.35万元，（其中：基本支出43.35万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为19.11万元，（其中：基本支出19.11万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为13.82万元，（其中：基本支出13.82万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为4.50万元，（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳失业保险、大病医疗补充保险、工伤保险。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为33.33万元，（其中：基本支出33.33万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为6.45万元，（其中：基本支出1.45万元，项目支出5.00万元）。主要用于支付单位日常运转的办公费用。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为1.09万元，（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.80万元）。主要用于支付单位的水费。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为1.29万元，（其中：基本支出0.29万元，项目支出1.00万元）。主要用于支付单位的电费。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为6.50万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.50万元）。主要用于支付单位的网络通讯费、邮寄费及企信通费用。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数29.54万元，（其中：基本支出9.03万元，项目支出20.51万元）。主要用于支付单位出差人员的费用。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2024年预算数3.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。主要用于支付单位维修办公区域各种的费用。

16.商品和服务支出（类）租赁费（款）2024年预算数2.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。主要用于支付单位办公室复印机的租赁费。

17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为3.08万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出2.72万元）。主要用于支付单位因工作需要而发生的接待费用。

18.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为4.50万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）。主要用于支付单位公益性岗位人员的劳务费和其他授课老师劳务的费用。

19.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为21.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出21.00万元）。主要用于支付单位劳务派遣人员和其他业务的委托费用。

20.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为4.97万元，（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。主要用于缴纳在职职工工会经费。

21.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为4.97万元，（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位职工福利的费用。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为4.08万元，（其中：基本支出2.47万元，项目支出1.61万元）。主要用于支付单位公务用车发生的燃油费、维修费、保险费等费用。

23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为29.70万元，（其中：基本支出24.70万元，项目支出5.00万元）。主要用于支付在职公务员的交通补贴和因公务出差而发生的租车费用。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为18.12万元，（其中：基本支出11.62万元，项目支出6.50万元）。主要用于支付单位驻村工作队员的生活补助、以及其他费用。

25.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2024年预算数为27.91万元，（其中：基本支出27.91万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位离休人员的离休费。

26.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为27.35万元，（其中：基本支出27.35万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位退休人员的退休费。

27.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为101.16万元，（其中：基本支出101.16万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位离退休人员的生活补助。

28.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2024年预算数为18万元，（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。主要用于支付单位离休人员的医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市商务局与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.16万元，较上年增加9.96万元，增长138.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市商务局2024年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加10万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

增加的主要原因：近几年因疫情原因，都没有安排因公出（国）境，但2023年因工作原因实际发生了因公出（国）境费，而且2024年也有相关工作安排，所以2024年预算了因公出（国）境费。

（二）公务接待费

普洱市商务局2024年公务接待费预算为3.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.65%，国内公务接待批次为35次，共计接待310人次。

减少的主要原因：严格执行公务接待标准，严格控制接待人数，以实际行动厉行节约反对浪费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为4.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.49%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位严格执行厉行节约有关规定，压减公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款900,000.00元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市商务局2024年机关运行经费安排53.86万元，与上年对比减少10.77万元，主要原因分析：2024年人员减少造成公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市商务局资产总额3497.44万元，其中，流动资产3194.47万元，固定资产296.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加360.13万元，其中固定资产增加246.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001547300111