二O一七年四月

目录

第一部分普洱市商务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市商务局部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

普洱市商务局与中国贸易促进委员会云南省普洱市支会、普洱市人民政府口岸办公室实行三个机构三块牌子一套班子合署办公，主要负责国内外市场、口岸通道、贸易促进体系建设、电子商务、管理和评价，贯彻落实好国家、省相关政策，及时分析国内外贸易中出现的困难问题，并及时制订有效应对措施，确保实现地方商务经济发展调控目标。

2. 2017年重点工作任务

2017年商务工作的主要目标任务是：社会消费品零售总额增长12.5%；外贸进出口总额增长12%；口岸“四项”指标增长10%。主要计划如下：

（一）加快供给侧结构性改革。加快现代物流体系建设，降低商品流通成本；加快市场体系大力发展新型商业业态，解决农村买难卖难问题，降低农产品交易成本；加快电子商务体系建设，提高市场流通便利化和便捷化，补强信息市场短板。

（二）加强市场诚信体系建设。加强市场应急物资储备，提高突发事件市场应急保供能力；加强酒类流通管理，严厉打击假冒侵权行为，推进市场安全工程建设；加强单用途商业预付卡备案管理工作，推进商业诚信体系建设；加强与其他部门的协调配合，积极推进诚信社会建设。

（三）积极发展外贸进出口。积极宣传贯彻好国家、省、市稳增长促进政策措施，调动外贸企业的积极性，促进外贸进出口持续快速增长；积极推进外贸进出口基地建设，优化外贸商品结构，推动外贸转型发展；积极抓好组展参展工作，打造品牌普洱，不断拓展国内外市场空间；积极推进边民互市改革发展，加快培育外贸新的增长点。

（四）着力扩大对外开放。着力推进孟连（勐阿）边合区建设，增强边合区辐射带动能力；着力推进电子口岸建设，创新口岸通关体制改革，提高通关便利化水平；着力优化外资服务发展环境，提高利用外资水平；着力加强与周边国家的磋商交流，推进勐康口岸扩大开放、龙富通道边民互市点建设，提高与周边国家的外经贸合作水平。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制，严格按照普洱市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》要求，坚持依法理财，厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，以科学发展观为指导，认真落实预算编制的各项要求，按照科学化、规范化要求做到基础数据真实、重点工作突出，加强部门预算管理，实行预算公开、透明、规范。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是普洱市商务局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制22人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市商务局财务总收入781.72万元，其中：一般公共预算668.30万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年财政拨款结余安排113.42万元。

2017年普洱市商务局财政拨款收入781.72万元，其中，本年收入668.30万元，上年结转收入113.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.30万元。（本级财力668.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出781.72万元，其中：基本支出508.30万元，占总支出的65.02％，项目支出273.42万元，占总支出的34.98％。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类：支出分别列“一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）”支出，主要反映在职职工工资，行政办公及其他商贸事务支出、“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离休人员工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、“医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政单位医疗，公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出、“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）”支出，反映财政配套单位职工住房公积金支出、 “一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出(款)”支出，主要反映综治维稳目标责任考核奖励支出、“一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）”支出，主要反映绿色评价标准制定经费支出及打私办案经费支出、“农林水支出（类）-扶贫贷款奖补和贴息（款）”支出，主要反映扶贫开发目标责任考评奖励支出、“商业服务业等支出（类）-商业流通事务（款）”支出，主要反映2015年中央财政补助市场监测统计专项资金，贸促会工作经费及边境贸易交易会专项经费经及2017年贸促会工作经费及边境贸易交易会专项经费支出、“商业服务业等支出（类）-涉外发展服务支出（款）”支出，主要反映涉外工作专项经费及替代种植发展专项资金，2015年省级境外罂粟替代种植发展专项资金， 2017年涉外工作专项经费及替代种植发展专项资金，2015年市级境外替代种植核查经费，边民涉外工作培训经费，境外罂粟替代种植发展专项资金，以及项目前期工作经费支出、“商业服务业等支出（类）-其他商业服务业等支出（款）”支出，主要反映稳增长电子商务建设专项支出、“其他支出（类）-其他支出（款）”支出，主要反映促进内贸流通发展工作经费。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出337.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.39％。与上年对比增加25.75％，增减变化的原因主要是人员比上年增加，公用经费就相对应增加

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.42万元，如2017年贸促会工作经费及边境贸易交易会专项经费、涉外工作专项经费及替代种植发展专项资金等开支。与上年对比增加14.28％。增加的原因是项目前期工作经费增加，因为2017年将开展新的工作项目，跨境电子商务工作。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市商务局2017年一般公共预算当年拨款668.30万元，比2016年执行数增加59.57万元，增长9.79%。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2017年预算数为337.87万元，比2016年（上年）执行数增加125.25万元，增长58.91%。主要原因是：2017年人员增加，调资，所以相应的工资就增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为24.95万元，比2016年（上年）执行数减少131.9万元，下降84.09%。主要原因是：2017年只有离休人员工资，退休人员工资全部由社保发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为55.49万元，本单位上年无预算数不可比。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为38.72万元，比2016年（上年）执行数增加8.74万元，增长29.15%。主要原因是：2017年人员增加，所以相应的支出就增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为12.29万元，比2016年（上年）执行数减少0.4万元，下降3.15%。与上年基本持平。

6.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为2.94万元，比2016年（上年）执行数增加 1.68万元，增长133.33%。主要原因是：2017年人员增加，所以相应的支出就增加。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2017年预算数为20万元，比2016年（上年）执行数减少33.75万元，下降62.79%。主要原因是：2016年有茶叶节展位搭建和租金支出项目，2017年则无此项支出。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2017年预算数为130万元，比2016年（上年）执行数增加20万元，增长18.18%。主要原因是：2017年项目前期工作经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为36.04万元，比2016年（上年）执行数增加14.46万元。主要原因是：2017年人员增加，调资，调基数 ，所以增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2017年预算数为10万元。与上年持平。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市商务局的机关运行经费财政拨款预算25.9万元，较2016年预算减少0.65万元，下降2.45%。主要原因是：因车改，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市商务局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。