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普洱市农垦局2025年预算公开目录

第一部分普洱市农垦局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市农垦局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市农垦局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规，加强与云南省农垦局对口工作的联系，协调有关部门服务农垦经济社会发展；汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划，调研相关政策措施并督导实施。拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划；指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用；加强全市农垦社会化服务体系建设。协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系；落实扶持农垦改革发展的各项政策；指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划，制定农垦系统技术改造规划、计划；指导农垦系统投资建设项目申报并监督实施。协助参与全市农业产业化发展规划的制定，指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发，推进农垦产业化和生态环境建设。指导农垦系统科学技术推广运用，开展多层次、多种形式的农业技术人员培训，推动企业技术进步。指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作，组织农垦系统对外经济交流与合作。根据《普洱市议事协调机构优化调整方案》精神，不再保留市橡胶产业发展领导小组办公室，由市农垦局具体负责全市橡胶产业发展指导协调服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推进产业发展。以“稳面积、稳产量”为目标，抓好橡胶春防工作及日常生产管理，积极组织开展橡胶“种、管、割、防”方面的适用技术培训，加强中幼林胶园标准化管理，推进老龄残次胶园更新，适时开展低产低质胶园改造，积极推进新型割胶机具推广应用。2025年，全市天然橡胶种植面积稳定在180万亩以上，开割面积120万亩，计划生产干胶10.6万吨，同比增长2%。

2.持续深化农垦改革。持续推进垦区集团化、农场企业化改革。努力壮大垦区经济规模，切实提升农场企业生产经营效益，结合自身优势，把农场企业经营成最优质的国有企业，承担更大的发展责任。加强经营管理能力建设，稳步做强做大思茅、孟连农场集团，不断提升江城农场、曼昔茶场经营规模，争取完成勐根农场自主经营机制转型。2025年，计划完成垦区自产干胶24800吨，同比增长2%。生产茶叶1300吨，同比增长2%。

3.引导产业结构优化升级。针对天然橡胶零关税政策实施认真分析造成的产业冲击，积极研究应对措施。不遗余力支持生产加工企业技术提升改造和产品结构升级。依托江城县10万亩特种胶园优势，推进云胶集团江城公司实施高性能胶烟片胶加工项目申报，实现特种用胶的国产替代，解决"卡脖子"问题。充分发挥孟连县周边丰富橡胶资源优势，推进建设混炼胶加工项目建设，实现轮胎专用胶规模化生产。

4.加大项目实施力度。强化协调沟通，督促指导有关县政府及部门按照工程进度，及时足额拨付中央资金，加快项目建设进度，持续提升天然橡胶生产能力。紧盯国家天然橡胶生产能力项目政策支持导向，围绕特种胶园、标准化胶园建设和初级产品加工能力提升，积极组织2025年项目申报。认真组织“十五五”项目谋划和论证，争取更多项目进入省市“十五五”产业发展规划盘子。

5.千方百计增加农民收入。用足用活金融支持橡胶产业发展政策，全力推进天然橡胶政策性收入保险、灾害保险项目覆盖面，2025年争取实施政策性综合保险30万亩以上。积极探索天然橡胶林下菌菇、中药材等种植路径和模式，增加胶农收入，增强胶农信心，巩固提升胶农生产积极性。

6.推进全市数字化胶园管理平台建设。稳步、有序推进胶园信息管理平台建设，准确、动态的掌握胶园的地块地理信息、数量、产量、品种、割龄、种植户等情况，精准指导营养诊断、病虫害监测管理，同步完成橡胶交割信息采集、上传，精准、高效实现包括橡胶“保险+期货”项目、农业灾害、橡胶收入等保险“一站式”投保、理赔，政策性补贴申报、核定、发放等功能。

7.持续抓好党风廉政建设和安全生产工作。一是严格落实全面从严治党政治责任，以推进“清廉普洱”建设为重点，深化全面从严治党“四责协同”机制，坚持严的标准，创新方法思路，强化问题导向，突出工作重点，推动全面从严治党政治责任落实到位。二是围绕全年的安全生产目标，不断完善安全生产规章制度，建立健全安全管理网络，层层落实安全生产责任制，加强对各农场的督促指导，把安全生产落实到实际工作中。

二、预算单位基本情况

普洱市农垦局编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，普洱市农垦局基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年普洱市农垦局财务总收入363.54万元，其中：一般公共预算363.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入451.13万元相比，减少87.59万元，下降19.42%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年普洱市农垦局财政拨款收入363.54万元，其中：本年收入：363.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入451.13万元相比，减少87.59万元，下降19.42%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年普洱市农垦局预算总支出363.54万元。财政拨款安排支出363.54万元，其中：基本支出363.54万元，与上年财政拨款基本支出443.63万元相比，减少80.09万元，下降18.05%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故基本支出较上年减少；项目支出0.00万元，与上年财政拨款项目支出7.50万元相比，减少7.50万元，下降100.00%，减少的主要原因：2025年单位保障运转工作经费从项目支出调整到其他公用经费支出，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休109.00万元。其中：基本支出109.00万元，项目支出0.00万元。主要用于：行政离退休人员经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.13万元。其中：基本支出16.13万元，项目支出0.00万元。主要用于：事业离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.77万元。其中：基本支出20.77万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.03万元。其中：基本支出11.03万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.26万元。其中：基本支出9.26万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.37万元。其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员其他行政事业单位医疗缴费支出。

7.2130105农林水支出-农业农村-农垦运行179.39万元。其中：基本支出179.39万元，项目支出0.00万元。主要用于：人员经费及日常运行经费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.58万元。其中：基本支出15.58万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农垦局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农垦局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农垦局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农垦局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.27万元相比，减少0.29万元，下降22.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农垦局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年因公出国（境）费预算0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市农垦局2025年公务接待费预算为0.98万元，较上年公务接待费预算1.27万元相比，减少0.29万元，下降22.83%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次，减少的主要原因：单位厉行节约，严格控制公务接待费支出，故公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农垦局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年公务用车购置及运行维护费0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年公务用车购置费0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年公务用车运行维护费0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市农垦局2025年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农垦局2025年机关运行经费安排41.01万元，与上年机关运行经费42.79万元相比，减少1.78万元，下降4.16%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市农垦局资产总额348.73万元，其中，流动资产198.40万元，固定资产148.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.33万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额382.30万元相比，减少33.57万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产4694平方米，资产出租收入0.00万元（因单位出租出借资产已全部移交国资公司统一管理，故无资产出租收入。）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001032701600111