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 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年预算公开  

目录  

第一部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责   

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部、普洱市民族宗教事务委员会的主要职责是：  

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构作用，了解情况、掌握政策协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。  

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调研，及时向市委和省委统战部报告普洱统一战线工作情况并提出建议，拟定普洱统一战线工作的有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各县（区）各部门各单位统一战线工作。  

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派组织、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。  

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。  

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。  

6.负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划实施。落实上级安排部署的促进少数民族和民族地方发展的项目。协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作。研究提出帮助解决少数民族和民族地区发展中特殊困难的政策措施。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。  

7.组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。  

8.负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。  

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。  

10.协助管理县（区）党委统战部长。受市委委托，领导市工商联、市侨联党组，指导市工商联、市侨联、市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。  

11.完成市委、市政府和省委统战部、省民族宗教委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规科、宣传教育科、干部科、党派科、民族经济发展科、民族社会事业科、监督检查与民族团结创建科、宗教一科、宗教二科、宗教三科、港澳台侨科、非公经济工作科，所属事业单位1个，是市民族研究所（信息中心），市民族研究所（信息中心）不是独立核算单位。  

（三）重点工作概述  

2022年，是党的二十大召开之年、“十四五”关键之年，也是迎来我们党统一战线政策提出100周年、开启统一战线事业第二个百年的重要一年，做好全市统战领域工作尤为重要。2022年全市统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，贯彻落实中央民族工作会议精神、全国宗教工作会议精神，习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照全国统战部长会、省委民族工作会、全省统战部长会和市第五次党代会的安排部署，深刻把握党的百年奋斗历史经验，大力弘扬伟大建党精神，以迎接党的二十大胜利召开为主线，以持续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以不发生系统性、区域性重大风险问题为底线，围绕解决统战领域的深层次矛盾问题，不断提高全市统战工作科学化规范化制度化水平，为普洱高质量发展凝聚人心、汇聚力量。  

结合普洱实际、立足普洱优势，积极探索、大胆实践，在推动统战工作理论政策、理念思路、方式方法、体制机制上下功夫，统筹抓好以下几个方面：一是坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，把习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想作为谋划推进各领域统战工作的科学指南，持续提升统一战线成员理论素养、政治素养。二是聚焦党的二十大召开，加强思想政治引领。把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为主线贯穿全年统战工作，组织开展“统一战线献礼党的二十大”系列活动，支持民主党派开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”的政治交接主题任务，继续深化无党派人士“学党史、跟党走”主题教育，持续开展以“永远跟党走、奋进新征程”为主题的民营经济人士理想信念教育，在新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育，指导宗教界深入开展“三爱”主题教育等活动，引导推动全市统战干部和统一战线成员深刻理解“两个确立”的决定性意义和实践要求，不断强化思想自觉、政治自觉和行动自觉，为党的二十大胜利召开广泛凝聚共识、营造良好氛围。三是服务中心大局，着力发挥统战优势作用。把深化奋进新时代新征程行动作为总抓手，紧扣全市发展大局献计出力、立足本职岗位建功立业。围绕普洱“两示范一胜地”发展定位，贯彻落实市第五次党代会精神、市两会精神和全市“十四五”规划实施，高质量开展建言献策、民主监督、助力乡村振兴、促进创新创业、服务开放发展、积极投身疫情防控等各项行动，在全面建设社会主义现代化、推进普洱新征程生动实践中彰显统战作为。四是坚持守正创新，着力推动统一战线各项工作提质增效。要持续加强中国特色社会主义参政党建设，推进多党合作事业薪火相传，持续抓好“三个文件”和“五个纪要”精神的贯彻落实，制定政党协商计划，支持加强自身建设。以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进民族团结进步示范区建设、现代化边境小康村建设、第四轮“十县百乡千村万户”示范引领工程；全面深入持久开展民族团结进步示范创建，力争“十四五”期间将9个民族自治县全部创建为全国民族团结进步示范县；全面推广普及国家通用语言文字，加快实施中华民族视觉形象工程和少数民族文化保护工程、精品工程，年内推出至少2个精品文化。坚持我国宗教工作中国化方向（略）。围绕“两个健康”，做好民营经济统战工作，持续贯彻落实我市关于加强新时代民营经济统战工作的贯彻落实意见，组织开展民营经济代表人士和年轻一代民营企业家培训，引导民营企业家积极投身经济社会发展大局。抓实组织载体和活动载体，加强党外代表人士培养使用，促进无党派人士的政治面貌规范使用，做好党外知识分子和新的社会阶层人士团结引导，充分发挥党外知识分子联谊分会、新的社会阶层人士联谊分会作用，举办联谊交友活动，增加凝聚力、吸引力，开展基本情况和思想状况调研，重点关注思想领域有影响力的群众和个体，针对重大事件、重要节点，加强研判、耐心细致、有针对性地做好思想工作。广泛争取人心、做好港澳台海外统战和侨务工作。发挥好港澳台代表人士政治引领和“双重”政治作用，举办“携手港澳台·圆梦彩云南”系列活动；支持海外侨乡发挥示范引领作用，推进“暖巢”行动，做好海外侨胞“双稳”工作；引导海外侨胞积极参与“一带一路”和普洱经济社会发展建设，讲好中国故事、普洱故事。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制42人，其中：行政编制33人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入1463.54万元，其中：一般公共预算1463.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比部门财务总收入增加224.95万元，上升18.16%，增加的主要原因分析：一是2021年财政收回项目经费，2022年批复继续使用；二是调入1人，人才引进1人，人员经费增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入1463.54万元，其中:本年收入1463.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1463.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比部门财政拨款收入增加224.95万元，上升18.16%，增加的主要原因分析：一是2021年财政收回项目经费，2022年批复继续使用；二是调入1人，人才引进1人，人员经费增加。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 1463.54万元。财政拨款安排支出1463.54万元，其中：基本支出989.48万元，与上年对比增加40.89万元，上升4.31%，增加的主要原因分析：调入1人，人才引进1人，人员经费增加；项目支出474.06万元，与上年对比增加184.06万元，增加主要原因分析：2021年财政收回项目经费，2022年批复继续使用。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2012301一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3.12万元，主要用于3名遗嘱人员生活补助费。  

2. 2012304一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2022年预算数为28.47万元，主要用于开展民族工作常规业务经费支出。  

3. 2012399一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2022年预算数为64.70万元，主要用于开展民族工作常规业务经费支出及2021年民族团结誓词碑建碑70周年纪念活动经费支出。  

4. 2012502一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为23.11万元，主要用于开展港澳台侨日常业务工作经费支出。  

5. 2013401一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为688.25万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。  

6. 2013402一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为244.52万元，主要用于开展统战日常业务工作经费支出。  

7. 2013404一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022年预算数为62.75万元，主要用于开展宗教日常业务工作经费支出。  

8. 2013499一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为35.79万元，主要用于开展统一战线业务工作方面支出。  

9. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为103.97万元，主要用于退休人员统筹外部分工资支出。  

10. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为70.76万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。  

11. 2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.3万元，主要用于事业编制人员失业保险单位缴费部分支出。  

12. 2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为47.22万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险单位缴费部分支出。  

13. 2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为27.23万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助单位缴费部分支出。  

14. 2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于在职在编人员大病医疗及工伤保险单位缴费部分支出。  

15.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.35万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位缴费部分支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.30101基本工资196.70万元（其中：基本支出196.70万元，项目支出0.00万元），主要用于在职在编人员基本工资支出。  

2.30102津贴补贴228.71万元（其中：基本支出228.71万元，项目支出0.00万元），主要用于在职在编人员津贴补贴支出。  

3.30103奖金140.34万元（其中：基本支出125.62万元，项目支出14.72万元），主要用于在职在编人员目标绩效考核奖和上一年度年终一次性奖金支出。  

4.30107绩效工资26.26万元（其中：基本支出26.26万元，项目支出0.00万元），主要用于事业编制人员绩效工资支出。  

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费70.76万元（其中：基本支出70.76万元，项目支出0.00万元），主要用于在职在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。  

6.30110职工基本医疗保险缴费47.22万元（其中：基本支出47.22万元，项目支出0.00万元），主要用于在职在编人员基本医疗保险单位缴费部分支出。  

7.30111公务员医疗补助缴费27.23万元（其中：基本支出27.23万元，项目支出0.00万元），主要用于在职在编人员公务员医疗补助单位缴费部分支出。  

8.30112其他社会保障缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元），主要用于在职在编人员大病医疗及工伤保险单位缴费部分支出，及事业编制人员失业保险单位缴费部分支出。  

9.30113住房公积金58.35万元（其中：基本支出58.35万元，项目支出0.00万元），主要用于在职在编人员住房公积金单位缴费部分支出。  

10.30201办公费110.80万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出110.20万元），主要用于开展日常统战业务、民族、宗教业务、港澳台侨业务等办公支出。  

11.30202印刷费34.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.00万元），主要用于民族、宗教、港澳台侨宣传资料、书籍等印刷支出。  

12.30204手续费0.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.1万元），主要用于付银行汇款手续费支出。  

13.30205水费0.61万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.1万元），主要用于办公自来水水费支出。  

14.30206电费0.61万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.1万元），主要用于办公用电电费支出。  

15.30207邮电费9.00万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出7.20万元），主要用于办公座机电话费、网络费、邮寄费支出。  

16.30209物业管理费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元），主要用于办公区域卫生清洁及绿化支出。  

17.30211差旅费50.15万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出49.97万元），主要用于开展统战、民族、宗教、港澳台侨业务方面差旅费支出。  

18.30213维修（护）费14.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.00万元），主要用于网络维护费、办公设备、家具、房屋、门窗、卫生间等产生的维修（护）费，其中网络维护费4.00万元。  

19.30215会议费56.26万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出53.41万元），主要用于2022年全市统战部长、全市民族宗教委主任、港澳台侨主任、边境小康村建设、民主党派、台侨联谊、民族团结誓词碑70周年纪念活动、全市性宗教团体换届选举等会议支出。  

20.30216培训费33.61万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出32.80万元），主要用于普洱市统一战线六支队伍培训、全市铸牢中华民族共同体意识专题培训、民营经济人士理想信念教育培训等支出。  

21.30217公务接待费20.00万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出19.36万元），主要用于海外来访人员、国内来访人员公务接待支出。  

22.30226劳务费38.58万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出35.08万元），主要用于劳务派遣人员工资及五险支出。  

23.30227委托业务费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元），主要用于劳务派遣人员工资及五险等支出。  

24.30228工会经费9.57万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0.54万元），主要用于2022年按比率提取在职人员应缴普洱市总工会工会经费支出。  

25.30229福利费9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0.00万元），主要用于2022年按比率提取在职人员福利费支出。  

26.30231公务用车运行维护费19.00万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出15.77万元），主要用于公务用车修理费、燃油费、保险费、过路费、洗车费支出。  

27.30239其他交通费57.56万元（其中：基本支出42.56万元，项目支出15.00万元），主要用于在职人员工资中公务交通补贴、机关事务服务中心租车费等支出。  

28.30299其他商品和服务支出61.35万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出37.07万元），主要用于统战、民族、宗教、港澳台侨宣传费、驻村工作队员补贴、疫情防控费用、其他费用等支出。  

29.30302退休费100.67万元（其中：基本支出100.67万元，项目支出0.00万元），主要用于退休人员统筹外部分工资支出。  

30.30305生活补助13.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出10.00万元），主要用于3名遗嘱人员生活补助费及港澳台侨慰问支出。  

31.31002办公设备购置9.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.64万元），主要用于办公设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

1.（对下）民族团结誓词碑建碑70周年纪念活动经费50.00万元，支出功能分类科目：2012399其他民族事务支出，支出保障分类：80501社会事务管理，政府支出经济分类科目：51301上下级政府间转移性支出，主要用于宁洱县民族团结誓词碑建碑70周年纪念系列活动支出。  

2.现代化边境小康村奖补经费1000.00万元，支出功能分类科目：2130199其他农业农村支出，支出保障分类：80501社会事务管理，政府支出经济分类科目：51301上下级政府间转移性支出，主要用于江城县、澜沧县、孟连县、西盟县现代化边境小康村奖补经费。  

3.（对下1）少数民族发展资金经费2.00万元，支出功能分类科目：2012399其他民族事务支出，支出保障分类：80501社会事务管理，政府支出经济分类科目：51301上下级政府间转移性支出，主要用于孟连县公信乡公信村文艺宣传补助经费。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额36.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算24.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.00万元，与上年持平，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，2021年无因公出国（境）费预算。  

（二）公务接待费  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为20.00万元，与上年持平，参照2021年度预计国外、国内公务接待批次为80余次，共预计接待600多人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为19.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，2021年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费19.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）统战工作业务经费，绩效目标：把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为全市统一战线的首要政治任务抓紧抓实；继续铸牢中华民族共同体意识；继续引导宗教工作与社会主义社会相适应；继续坚持“两个毫不动摇”，在更好激发非公有制经济活力上用力；继续不断夯实党外知识分子和新的社会阶层人士工作基础；继续争取人心，强化港澳台侨和海外统战工作；继续强化自身建设，着力抓好队伍；调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见。发挥优势积极服务经济社会发展，引导统一战线参与服务民生改善，切实维护好民族宗教界和谐稳定，进一步加强普洱民族团结工作，普洱侨务工作，宗教工作，党外干部工作宣传工作，加强疫情防控工作，及完成市政府交给的其他任务。  

（二）民族工作经费，绩效目标：巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果，以示范创建推进民族团结进步持续不断深入进行，全力抓好民族团结进步示范区建设工作；助推少数民族和民族地区发展；加强民族宗教系统法治建设；开展民族、宗教事务防渗、反渗管理工作，保障日常开展业务工作运转；对全市宗教人士及少数民族干部开展民族宗教政策及业务培训；开展“十百千万”工程检查、督促指导工作和现代化边境小康示范村建设；少数民族群众特殊困难救济工作；法治政府建设工作、普法工作；检查指导各县（区）文化教育工作用于本市民族文化活动的补助，民族优秀文化的挖掘保护和开发利用；民族文化调研、交流、等工作，推动民族经济、民族社会事业发展。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排96.23万元，与上年对比增加1.70万元，增加主要原因分析人员变动，使得机关运行经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，中国共产党普洱市委员会统一战线工作部资产总额83.85万元，其中，流动资产3.57万元，固定资产79.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.21万元，其中固定资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值4.71万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.53万元，其中出租资产76.56平方米，资产出租收入0.53万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2022年部门预算表  

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                                                                           中国共产党普洱统一战线工作部   

                                                                                      2022年3月23日         

             监督索引号53080000821300111