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威远江省级自然保护区管护局2025年部门预算公开目录

目录

第一部分 威远江省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威远江省级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

威远江省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。主要职责：1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；6.负责自然保护区界标的设置和管理；7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区宣教科3个副科级机构，下设益智、威远江2个管护站（副科级）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续筑牢思想根基。以学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神为主线，依托局领导班子会议、周例会等载体，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，教育引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，积极担当作为，为林业高质量发展贡献保护区力量。

2.持续推动业务工作。加大林政资源管理，稳步推进资源本底调查、资源监测工作，重点做好保护区思茅松生态修复项目、候鸟迁徙通道监测项目以及受病虫害侵害的思茅松病害木的清理防治工作。加强森林火灾防控能力建设和森林管护员管理，用好“森林防火智慧云服务平台”“巡护APP系统”，持续做好火情预警信息处置和森林管护员监管，以智慧赋能推动工作效能提升，确保无森林火灾发生。抓实社区宣教工作，与各类宣传活动结合起来，与政府部门、学校、社区联合起来，不断丰富宣传活动形式，推动资源保护意识入脑入心；探索社区共管新模式，探寻绿水青山转化为金山银山的现实路径，推动社区群众在参与保护中获得实实在在的收益。统筹推进党建、党风廉政、意识形态、安全生产、驻村帮扶、创文创卫等各项工作，做到与资源保护工作同安排同部署同落实，助推业务工作提质增效。

3.持续建强干部队伍。坚持“外招”“内培”相结合，通过事业单位统一招考、专业人才引进和市级公开遴选等途径，引入高素质专业人才，不断改善干部队伍结构，补齐工作力量短板；利用省市林草系统“线上”“线下”业务培训渠道和单位周例会、外出培训等载体，针对性开展业务培训，逐步增强干部职工专业技术水平。树立干事创业鲜明导向，以绩效工资分配为抓手，加大差异化分配、差别化激励力度，让干多干少不一样、干和不干不一样，充分调动干部职工工作主动性和积极性，逐渐改变有事没人干、有人没事干的不良工作局面。强化作风建设，持续巩固党纪学习教育成效，常态化抓好党章、新修订的《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪学习，引导党员干部职工不断加强自我约束，改进工作作风，以良好面貌推动保护区事业健康发展。

二、预算单位基本情况

威远江省级自然保护区管护局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制15人。实有在职人员11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入300.83万元，其中：一般公共预算300.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年324.00万元对比减少23.17万元，下降7.15%。减少的主要原因：本年度由于职工退休6人，工资福利支出及日常公用支出等各种费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入300.83万元，其中：本年收入300.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年324.00万元对比减少23.17万元，下降7.15%。减少的主要原因：本年度由于职工退休6人，工资福利支出及日常公用支出等各种费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出300.83万元。财政拨款安排支出300.83万元。其中：基本支出300.83万元，与上年324.00万元对比减少23.17万元，下降7.15%。减少的主要原因：本年度由于职工退休6人，工资福利支出及日常公用支出等各种费用相应减少。项目支出0万元，与上年8万元对比减少8万元，下降100%。减少的主要原因：2025年业务工作经费纳入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.06万元，比上年预算数0元增加0.06万元，增长100.00%。其中基本支出0.06万元，项目支出0元。主要用于：中国共产党事务的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为34.48万元，比上年预算数20.63万元增加13.85万元，增长67.14%。其中基本支出34.48万元，项目支出0万元。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.63万元，比上年预算数30.45万元减少3.82万元，下降12.55%。其中：基本支出26.63万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.33万元，与上年预算数一致。其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元。主要用于：病故人员遗属定期抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.09万元，比上年预算数1.27万元减少0.18万元，下降14.17%。其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.87万元，比上年预算数12.75万元减少1.88万元，下降14.75%。其中：基本支出12.75万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.42万元，比上年预算数6.78万元减少0.36万元，下降5.31%。其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.29万元，比上年预算数1.49万元减少0.2万元，下降13.42%。其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员工伤险及在职和退休人员大病补充保险金。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为7.94万元，比上年预算数8.00万元减少0.06万元，下降0.75%。其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元。主要用于：自然保护区能力建设、资源管护等日常支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为191.95万元，比上年预算数219.60万元减少27.65万元，下降12.59%。其中：基本支出191.95万元，项目支出0万元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.77万元，比上年预算数21.70万元减少2.93万元，下降13.50%。其中：基本支出18.77万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2025年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，与上年1.83万元增加0.50万元，增长27.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

威远江省级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

威远江省级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为0.93万元，与2024年预算数一致，国内公务接待批次为18次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

威远江省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年0.90万元增加0.50万元，增长55.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.4万元，较上年0.90万元增加0.50万元，增长55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费比上年增加的原因：2025年公务用车购置及运行维护费，包括另文下达的森林防火“三三”制专项经费中预算的公务用车购置及运行维护费，而2024年则不包括另文下达项目中预算的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，威远江省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度。（一）森林火灾受害率控制在0.9‰以内，草原火灾受害率控制在2‰以内，林业有害生物成灾率控制在4‰以下；（二）115560亩自然保护地得到有效保护；（三）稳步推进资源本底调查、资源监测工作，思茅松样地监测面积不小于10000平方米；（四）做好保护区思茅松生态修复项目；（五）完成候鸟迁徙通道监测项目；（六）做好受病虫害侵害的思茅松病害木的清理防治工作；（七）加强社区共管，加大社区扶持力度，进一步提高周边社区居民保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林长制：指按照“分级负责原则”，由各级地方党委和政府主要负责同志担任林长，其他负责同志担任副林长，构建省市县乡村等各级林长体系，实行分区（片）负责，落实保护发展林草资源属地责任的制度。

15.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

16.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

17.科学绿化：指坚持保护优先、自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，遵循生态系统内在规律开展林草植被建设，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性；坚持规划引领、顶层谋划，合理布局绿化空间，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复；坚持因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建健康稳定的生态系统；坚持节约优先、量力而行，统筹考虑生态合理性和经济可行性，数量和质量并重，节俭务实开展国土绿化。

18.林草产业：包括木材及其他原料林培育、林产工业、经济林、森林草原旅游、林下经济、竹藤花卉苗木、林业生物质能源、木本粮油、饲草种植等产业。

19.极小种群野生植物：特指现存个体数少于种群最小可存活个体数，种群数量少、栖息地有限、遗传多样性低、种群结构衰退、人类干扰严重且分布地域狭窄，天然更新差，灭绝风险率高，属于极度濒危的植物物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0万元，与上年一致，主要原因是：威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额304.51万元，其中，流动资产11.92万元，固定资产241.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程50.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.91万元，其中流动资产增加1.93万元，固定资产减少20.84万元，在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他

1.威远江省级自然保护区管护局2025年无其他运转类、特定目标类项目支出另外下达，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》为空。

2.威远江省级自然保护区管护局2025年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

3.威远江省级自然保护区管护局2025年上级补助项目未纳入年初部门预算，相关政府采购也未纳入预算，故《部门政府采购预算表》为空。

4.威远江省级自然保护区管护局2025年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

5.威远江省级自然保护区管护局2025年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

6.威远江省级自然保护区管护局2025无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

7.威远江省级自然保护区管护局2025年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

8.威远江省级自然保护区管护局2025年中央转移支付补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《中央转移支付补助项目支出预算表》为空。

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