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墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年部门预算公开目录

第一部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，主要职责是：1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库。2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理。3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实。4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作。5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理。6.负责自然保护区界标的设置和管理。7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警。8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护科、宣教社区科、泗南江管护站和文武管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及重要指示、批示精神和习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，持续推进党史学习教育常态化和党纪学习教育走深走实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.持续全面从严管党治党。坚持全面从严治党战略方针，认真落实新时代党的建设总要求，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面履行“一岗双责”，持续抓好干部职工教育培训，深入开展党纪学习教育和“清廉普洱”建设，一体推进“三不腐”。加强意识形态、统战工作的领导，切实抓实抓好工青妇、信访、保密及档案管理等工作。

3.持续抓好巡察整改和成果运用。以党纪学习教育为主线，持续推进贯彻落实“减负增效云南行动”工作。对标巡察反馈问题清单，特别是基本完成整改的4个问题，坚持高标准、严要求、重举措，强推进，确保如期整改完成；对已经完成整改的问题，及时开展“回头看”，巩固提升整改效果，坚决防止发现问题反弹回潮；坚持举一反三、建章立制，强弱项、补短板，推动长治长效。

4.持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动。按照《普洱市林业和草原局关于印发<普洱市林草系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》精神，结合《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》要求，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实行业主体责任和部门监管责任，进一步树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，努力夯实安全生产基础，全面抓好各项防范措施，提升行业安全水平，为普洱市林草事业高质量发展贡献保护区力量。

5.持续扩大科研监测成果。 提高与科研院所、高等院校等合作水平，扩大科研成果。持续推进保护区2024年重点野生动植物保护监测项目实施，加强自然保护区监测数据收集分析和综合应用，进一步摸清野生动植物资源底数，加强野生动植物及其栖息地的保护、加强极小种群物种监测和保护。

6.持续推进保护区基础性工程项目。配合省市等上级主管部门，积极跟进保护地整合优化后续工作保护区总体规划审查工作，有力有序推进泗南江管护站建设项目，夯实保护区管护基础，推动自然保护区规范化建设和精细化管理工作。

7.持续抓好巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴工作。围绕地方党委政府中心工作，按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的工作要求，扎实推进挂钩村巩固脱贫成果接续推进乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入219.39万元，其中：一般公共预算219.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.47万元，增长7.59%，主要原因：2025年职工增加1人，五险一金预算基数增加，随之预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入219.39万元，其中:本年收入219.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.47万元，增长7.59%，主要原因：2025年职工增加1人，五险一金预算基数增加，随之预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出219.39万元。财政拨款安排支出219.39万元，其中：基本支出219.39万元，与上年对比增加23.47万元，增长11.98%，主要原因：一是2025年职工增加1人，五险一金预算基数增加，随之预算收入增加；二是本年度将上年纳入项目支出的业务工作经费8万元纳入了基本支出；项目支出0万元，与上年对比减少8万元，主要原因是本年度上年纳入项目支出的业务工作经费8万元纳入了基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.21万元，比2024年预算数20.61万元增加1.6万元，增长7.76%。其中：基本支出22.21万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.89万元，比2024年预算数0.83万元增加0.06万元，增长7.23%。其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.76万元，比2024年预算数7.99万元增加0.77万元，增长9.64%。其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工事业基本医疗保险、生育保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.12万元，比2024年预算数3.76 万元增加0.36万元，增长9.57%。其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职事业人员公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.75万元，比2024年预算数0.85万元减少0.1万元，降低11.76%。其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员工伤和大病补充保险金。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为7.92万元，与2024年预算数8万元减少0.08万元。其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元。主要用于：自然保护区野生动植物保护、科研、宣传及管理等方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为159.38万元，比2024年预算数147.69增加11.69万元，增长7.92%。其中：基本支出159.38万元，项目支出0万元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.28万元，比2024年预算数14.19万元增加1.09万元，增长7.68%。其中：基本支出15.28万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.08万元，比2024年预算数0万元增加0.08万元，增长100%。其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元。主要用于：党支部征订党报党刊、党员培训等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为48.19万元，比2024年预算数43.33万元增加4.86万元，增长11.22%，其中：基本支出48.19万元，项目支出0万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为6.29万元，比2024年预算数5.84万元增加0.45万元，增长7.71%，其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为94.43万元，比2024年预算数88.89万元增加5.54万元，增长6.23%，其中：基本支出94.43万元，项目支出0万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为22.21万元，比2024年预算数20.61万元增加1.6万元，增长7.76%。其中：基本支出22.21万元，项目支出0万元。

5.工资福利支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2025年预算0.89万元，比2024年预算数0.83万元增加0.06万元，增长7.23%。其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为8.76万元，比2024年预算数7.99万元增加0.77万元，增长9.64%。其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为4.12万元，比2024年预算数3.76万元增加0.36万元，增长9.57%。其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元。

8.工资福利支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）2025年预算数为0.75万元，比2024年预算数0.85万元减少0.1万元，降低11.76%。其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为15.28万元，比2024年预算数14.19万元增加1.09万元，增长7.68%。其中：基本支出15.28万元，项目支出0万元。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为3.16万元，比2024年预算数2.09万元增加1.07万元，增长51.20%，其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元。

11.品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.06万元，比2024年预算数无变动，其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.22万元，比2024年预算数无变动，其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为0.86万元，比2024年预算数0.95万元减少0.09万元，降低9.47%，其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元。

14.商品和服务支出（类）物业管费（款）2025年预算数为0.63万元，比2024年预算数0.62万元增加0.01万元，增长1.61%，其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为1.48万元，比2024年预算0.11万元增加1.37万元，增长1245.45%，其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为1.42万元，比2024年预算数无变动，其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为2.41万元，比2024年预算数2.21万元增加0.2万元，增长9.05%，其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为2.41万元，比2024年预算数2.21万元增加0.2万元，增长9.05%，其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为1.90万元，比2024年预算数无变动，其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元。

20.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2025年预算数为1.44万元，较2024年预算数无变动，其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为2.48万元，比2024年预算数2.22万元增加0.18万元，增长8.11%，其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发现事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无经济社会事业发现事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元，较上年增加0.90万元，增长27.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为1.43万元，较上年无变动，国内公务接待批次为23次，共计接待171人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年增加0.9万元，增长47.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.8万元，较上年增加0.9万元，增长47.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费比上年增加的原因：2025年公务用车购置及运行维护费，包括另文下达的森林防火“三三”制专项经费中预算的公务用车购置及运行维护费，而2024年则不包括另文下达项目中预算的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2025年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局实行绩效目标管理的项目0个，其中涉及一般公共预算拨款项目0个共0万元。

2025年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林长制：指按照“分级负责原则”，由各级地方党委和政府主要负责同志担任林长，其他负责同志担任副林长，构建省市县乡村等各级林长体系，实行分区（片）负责，落实保护发展林草资源属地责任的制度。

15.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

16.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年安排机关运行经费0万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额262.42万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产256.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.6万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.97万元，其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产年报数。

（四）其他

1.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无其他运转类、特定目标类项目，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》为空。

2.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

3.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》为空。

4.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

5.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无市对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空。

6.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无市对下转移支付绩效目标，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

7.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

8.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2025年无中央转移支付补助项目支出预算，故《2025年中央转移支付补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100600111