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太阳河省级自然保护区管护局2025年部门预算公开目录

第一部分 太阳河省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 太阳河省级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

太阳河省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区（国家公园、森林公园）内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区（国家公园、森林公园）规划、建设和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区（国家公园、森林公园）法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区（国家公园、森林公园）生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）界标的设置和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构1个管护站，包括：

1.办公室：承办全局的文秘工作；机构、编制、人事、劳动、档案管理工作；行政事务管理和固定资产管理；负责来信来访、对外接待、后勤保障工作；制定局机关各项规章制度。贯彻执行国家财税政策，负责制定财务资产管理制度及办法；编制年度财务预算及监督管理；负责日常各项费用核算报销以及内部统计；负责保护区项目建设管理。

2.资源保护科：宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；负责自然保护区、国家森林公园自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；自然保护区、国家公园、森林公园建设项目监督管理。

3.社区宣教科：负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；协调社区发展相关工作。负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责科研项目的实施管理、成果评估、推广、科技信息、资料的收集管理和组织开展生物多样性保护的科研和监测工作。

4.生态旅游管理科：负责编制自然保护区、国家森林公园生态旅游规划；组织开展自然保护区国家公园、森林公园生态旅游；负责自然保护区、国家森林公园旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。

5.管护站：宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；制定护林员管理规章制度；负责森林资源的保护、培育、利用和管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.工作思路

太阳河省级自然保护区管护局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，践行“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻新发展理念，主动融入和服务全市发展大局，唱响“实干兴普，奋勇争先”主旋律，在新征程上奋力谱写太阳河保护地发展事业新篇章，较好完成了各项工作目标任务。

2.重点任务

强化资源保护，提高网格化管理水平，充分发挥好护林员的作用，人防技防相结合，保持打击各种破坏森林资源和野生动植物资源违法行为的高压态势，形成威慑；总结完善好2022年省级能力建设资金补助项目，加强能力建设项目成果运用，组织实施好外来入侵物种调查项目，持续推进监测科研，加强社区宣教工作；加强社区共管共建，进一步降低人为干扰的程度；确保不发生森林火险火情火灾和确保太阳河保护地的资源安全。加强对森林生态旅游活动的监管和服务，努力维护生态旅游健康发展态势，助力企业提质增效，进一步提高游客对生态之美的满意度，服务生态旅游企业的服务能力，增强森林公园对游客的吸引力。

3.完成上级交办的各项任务

担当作为，统筹协调，树立一盘棋思想，协助完成全市森林火灾火险登记排查野外调查。积极完成上级交办的各项工作任务。全力做好巩固创建全国文明城市成果工作，积极开展市林草局机关上下院环境整治，保持清洁干净优美小区环境，全员动员做好全国文明城市复检工作；积极做好相关工作，加强精神文明建设，与市林草局一道共同创建省级文明单位取得实效；全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按要求全体干部职工挂钩澜沧县谦六乡谦糯村脱贫监测户，积极做好入户访问，用心用情真扶贫，扶真贫，共同推进乡村振兴；举全局之力，积极做好千亿现代林产业发展思茅区森林资源整合督促指导，深入资源整合一线，调查研究，掌握情况，加大现代林产业政策宣传，为群众解惑答疑，推动资源整合工作有力有序开展

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入303.66万元，其中：一般公共预算303.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.05万元，增长2.03%，主要因在职人员工资增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入303.66万元，其中:本年收入303.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.05万元，增长2.03%，主要因在职人员工资增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出303.66万元。财政拨款安排支出303.66万元，其中：基本支出303.66万元，与上年对比增加6.05万元，增长2.03%，主要因在职人员工资增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为10.14万元，与2024年预算数对比增长3.43%。主要用于：发放退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.34元，比2024年增长0.98%。主要用于：缴纳职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.2万元，比2024年预算数增长1.18%。主要用于：缴纳职工失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.93万元，比2024年预算数增长1.34%。主要用于：缴纳职工医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6万元，比2024年预算数增长3.47%。主要用于：缴纳职工医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.04万元，比2024年预算数下降15.86%。主要用于：缴纳职工医疗保险。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为210.48元，比2024年预算下降2.80%。主要用于：发放职工工资及单位公务支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为7.95万元，与2024年比下降0.62%。主要用于：太阳河自然保护区与普洱国家公园管理支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2025年预算数为5.00万元，与2024年预算数对比无增减。主要用于：太阳河自然保护区管理支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.53万元，比2024年预算数增长1.05%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.05万元，与2024年预算数对比增长100%。主要用于：局党支部支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会发展事项

2025年我单位无经济社会发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

太阳河省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，较上年增加0.55万元，增长11.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

太阳河省级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2024年相比无增减变动。

（二）公务接待费

太阳河省级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.4万元，下降21.05%，国内公务接待批次为20次，共计接待350人次。

        与上年对比减少原因是：严格执行厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

太阳河省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，较上年增加0.95元，增长32.20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.9万元，较上年增加0.95万元，增长32.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加原因是：车辆车龄长，长期在林区行驶磨损严重，需要进行大修理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，太阳河省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2025年，太阳河省级自然保护区管护局实行绩效目标管理的项目2个，主要用于公益林管护、动植物保护、湿地保护、森林草原防灭火、森林草原病虫害防治、森林资源监测、国家公园管理等工作。涉及资金13.00万元，其中一般公共预算当年拨款13.00万元。

2025年太阳河省级自然保护区管护局年初预算下达无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

国家公园：由国家划定并管理的保护地，以保护具有国家或国际重要意义的自然文化资源及其依存的生态系统完整性和原生性为目的，兼有科研、教育、游憩和社区发展等功能，以实现有效保护和可持续利用的特定陆地或海洋区域。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

太阳河省级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0万元，太阳河省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，太阳河省级自然保护区管护局资产总额213.31万元，其中，流动资产27.61万元，固定资产184.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.9万元，其中固定资产增加12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他

1.太阳河省级自然保护区管护局2025年无其他运转类、特定目标类项目支出另外下达，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》为空。

2.太阳河省级自然保护区管护局2025年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

3.太阳河省级自然保护区管护局2025年上级补助项目未纳入年初部门预算，相关政府采购也未纳入预算，故《部门政府采购预算表》为空。

4.太阳河省级自然保护区管护局2025年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

5.太阳河省级自然保护区管护局2025年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

6.太阳河省级自然保护区管护局2025无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

8.太阳河省级自然保护区管护局2025年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

9.太阳河省级自然保护区管护局2025年中央转移支付补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《中央转移支付补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100300111