监督索引号53080003200100800000

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年部门预算公开目录

目录

第一部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位（参照公务员管理事业单位），规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。主要职责：

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

7.负责自然保护区界标的设置和管理；

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

9.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局共设置6个正科级内设机构和6个正科级管护站，分别是办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科、规划财务科，锦屏管护站、文龙管护站、漫湾管护站、芹菜塘管护站、花山管护站、龙街管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固专项整治成果，在真抓实干中开创资源保护新局面。落实林长制工作为抓手，始终坚持以“零容忍”的态度，“长牙齿”的硬举措，切实守护好野生动植物资源安全，加快推进生态文明建设排头兵进程。一是坚决打赢森林草原防灭火攻坚战。绷紧防火安全弦、筑牢森林防火墙，切实把森林草原防灭火工作作为最重要的大事要事抓落实，确保防火经费、队伍、责任、措施、物资“五到位”。要持续深入开展森林防火宣传，注重防范为先，倡导文明环保祭祀，最大限度减少森林火灾事故发生。加强源头管、推动力量下沉，严防死守，严查严防火种火源入山，常态化开展巡山，从源头上消除风险隐患，毫不放松抓好森林防灭火各项工作，再创森林防火佳绩。二是持续提升资源管理水平。以开展中央生态环境保护督察和严厉打击破坏森林草原湿地等违法行为的联合执法行动为契机，常态长效对自然保护区内违反森林、林木保护管理及林地保护行为、违反野生动植物保护管理及自然保护地管理行为深入排查、整治，确保林区治安和谐稳定。加大红外相机安装使用力度和密度，依托无人机等高科技设备加强保护区巡护监管盲区监控。加强野茶分布区域监管，严厉打击进入自然保护区采挖移植野茶、陈氏独蒜兰等行为，防止破坏野茶资源违法犯罪行为发生。修缮管护站（点）、哨卡、瞭望台，不断提升管护基础设施保障水平。三是强化发挥管护员前沿哨作用。严格执行管护员管理考核办法，选好配强管护员队伍。规范运用林长制APP开展线上监管，督促管护员到位到岗，加大对管护责任区巡查频度，及时发现并制止一切违规野外用火行为和及时发现森林火警及破坏森林资源的行为，对造成森林资源受到破坏的，视情节扣减其管护劳务报酬或予以解聘，充分调动和发挥管护员基层管护重要作用。四是稳步推进协同联动机制实质化运行。巩固发展与南涧县人民检察院、南涧县保护区管护局建立的无量山自然保护区生态环境保护跨区域协作机制。切实发挥与县检察院、县人民法院、县林草等多部门建立的无量山哀牢山生态环境与司法协同保护中心作用，努力构建生态保护共建、共治、共享治理格局。五是依法推进林业行政执法科学化。深入践行习近平法治思想，进一步提升干部职工依法行政水平。密切与县公安局保护区派出所、县综合执法部门沟通联系，让自然保护区执法更顺畅、更有威慑力。六是加快推进自然保护地整合优化。结合哀牢山国家公园建设专项审计整改清单要求，加强纵横向协调联系，及时跟进自然保护地整合优化预案审批进程，强化结果运用，逐渐减少和化解历史遗留和矛盾冲突问题，为推进创建国家公园奠定科学基础。

2.创新宣传教育方法，在守正创新中构建新格局。坚持解放思想、与时俱进，不断创新工作方式方法，不断拓宽工作新路子，加大生态文明知识宣传普及力度，推动宣传工作再上新局面。一是进一步加大自然体验教育宣传。以繁荣生态文化为出发点，联合摄影家协会、文学艺术届联合会等社团组织，精心开展绘画、摄影、采风等活动，让文学艺术与自然生态文化、旅游文化交融交织，融合发展，绘描美丽中国美丽景东画卷。二是进一步加大以案释法宣传。收集破坏保护区野生动植物资源的素材，精选典型案例，录制普法宣传节目，针对社区普法宣传重点人群，分类施策，宣传野生动植物保护相关法律法规，普及野生动植物保护知识，广泛号召公众行动起来，人人争当珍爱野生动植物“宣传员”、“保护者”，主动检举揭发非法猎捕、食用野生动物等违法行为，合力严厉打击破坏野生动植物资源的违法行为。三是进一步发挥平台阵地宣传。充分利用新媒体、网络等平台，广泛开展“国际长臂猿宣传日”“世界野生动植物保护日”等主题宣传活动，提高全民生态文明素质。广泛讲好人与自然和谐共生的中国故事，传播林草科学知识和生态文化、宣传林草生态治理成果。举办全省长臂猿保护交流会，深化旗舰物种保护。依托VIR数据展示馆，联合县委党校打造生态文明课题基地，进一步传播生态文明理念，推进形成全社会共建共治共享的生态环境保护合力。四是进一步创建民族团结融合发展氛围。以学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信重要精神，把中华民族共同体意识融入到着力解决保护区周边社区群众的急难问题和加强定点帮扶工作中，促进社区共建与共管，当好传信人、回信人。

3.打造数据平台建设，在乘势而上中探索新模式。聚焦政策导向、资金投向，紧紧抓住政策机遇，加快生物多样性监测体系建设和智慧保护区信息化建设，提高珍稀濒危动植物的保护水平，切实加强生物多样性保护，力争工作上台阶、出成果、有亮点。一是千方百计加快科研监测体系建设。统筹完成保护区水文水质监测站、气象观测站、长臂猿监测站建设，一体加快推进野外科学观测站建设。持续发挥范朋飞专家工作站、中山大学院校等合作平台，运用鸣声监测记录仪开展长臂猿树冠监测，扩大长臂猿、灰叶猴监测研究领域，发布灰叶猴、茶果樟调查成果。启动极度濒危野生动物林麝监测项目，持续扩大保护区内样地样线监测建设，加快数据库建设，让保护区科研灵魂作用日益彰显。二是矢志不移加快保护区信息化建设。整合已构建大寨子视频监控系统和2024年中央林业生态保护恢复支撑项目信息化建设项目，把“补齐短板弱项”和“突出地域特色”结合起来，在保护区重点区域重要地段布设动物活动视频监控点、电子围栏、道路卡口，建设完成监控信息回传平台、虚拟化平台数据计算存储系统，做优做特景东“两山”信息化，为推动哀牢山国家公园建设添砖加瓦。三是统筹兼顾谋划储备实施项目。加快推进实施完成2024年中央财政项目和无量山、哀牢山保护及监测设施建设项目，从严落实项目建设管理和建设进度管控。聚焦短板弱项，坚持系统观念，科学谋划2025年度及“十五五”项目，配合稳步推进景东120米脉冲星射电望远镜建设项目。

4.铸造过硬队伍，在严管厚爱中彰显新作为。准确把握新时代新发展新要求，严守政治纪律和政治规矩，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。一是筑牢思想根基，突出日常教育监管。毫不松懈地组织广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党的二十大和二十届三中全会精神，《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪条例内容的学习，鲜明树立选人用人正确导向，着力解决干部“不担当、不敢为、恐问责”问题，引导干部职工坚决做到对党忠诚、令行禁止、担当作为、正气充盈。二是以钉钉子精神抓落实，始终做到高效履职。强化“分秒等不起、时刻坐不住、处处慢不得”的效率意识，唤醒责任意识，激发干事创业精神，在乡村振兴、项目实施、监测研究等工作领域检验和锤炼干部作风，努力创造出色、出彩、出众的业绩。三是守底线强担当，始终做到廉洁履职。把学习习近平总书记的重要论述和学习条例贯通起来，强化纪律意识，严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”。力戒形式主义、官僚主义，把监督体现在时时处处事事，对苗头性、倾向性问题及时进行约谈、提醒，以严明的纪律统一思想、统一意志、统一行动，为实现自然保护事业高质量发展营造良好的政治生态，奋力谱写进一步深化改革、谱写保护区高质量发展景东实践的新篇章！

二、预算单位基本情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入819.57万元，其中：一般公共预算819.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少50.49万元，下降5.80%，主要原因：在职人数较上年减少致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入819.57万元，其中：本年收入819.57万元，上年结转0万元。其中，一般公共预算拨款819.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少50.49万元，下降5.80%，主要原因：在职人数较上年减少致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出819.57万元。财政拨款安排支出819.57万元，其中：基本支出819.57万元，与上年对比减少20.49万元，下降2.44%，主要原因是：在职人数较上年减少致人员经费和公用经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少30.00万元，主要原因是：2025年业务工作经费纳入基本支出预算所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.16万元，比上年预算数增加0.16万元，增长100%。其中基本支出0.16万元，项目支出0万元。主要用于：机关党建活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为47.88万元，比上年预算数增加17.57万元，增长57.97%。其中基本支出47.88万元，项目支出0万元。主要用于：发放退休人员生活补助及日常公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为69.32万元，比上年预算数减少5.54万元，下降7.40%。其中基本支出69.32万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为0.58万元，与上年持平。其中基本支出0.58万元，项目支出0万元。主要用于：发放遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.15万元，比上年预算数增加0.15万元，增长100%。其中基本支出0.15万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳事业编制人员失业保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为35.34万元，比上年预算数增加1.78万元，增长5.30%。其中基本支出35.34万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳参公管理人员的基本医疗保险金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.85万元，比上年预算数增加1.85万元，增长100%。其中基本支出1.85万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳事业编制人员的基本医疗保险金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为17.21万元，比上年预算数增加0.25万元，增长1.47%。其中基本支出17.21万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.29万元，比上年预算数减少0.68万元，下降17.13%。其中基本支出3.29万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为29.84万元，比上年预算数增加29.84万元，增长100%。其中基本支出29.84万元，项目支出0万元。主要用于：保障自然保护区日常管护业务经费支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为561.42万元，比上年预算数减少89.17万元，下降13.71%。其中基本支出561.42万元，项目支出0万元。主要用于：保障在职人员工资福利经费支出及日常公用经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.51万元，比上年预算数减少6.72万元，下降11.35%。其中基本支出52.51万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事务

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年无经济社会发展事务。

六、政府采购预算情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.42万元，较上年减少1.53万元，下降13.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年公务接待费预算为2.47万元，较上年减少1.53万元，下降38.25%，国内公务接待批次为50次，共计接待360人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年公务用车购置及运行维护费6.95万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.95万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化，继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，实现项目预算绩效目标全覆盖；2025年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作，接受上级监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2025年，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.自然保护地：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的机关运行经费安排102.52万元，较上年预算增加24.51万元，增长31.42%。主要原因是：2025年30万业务工作经费全部纳入基本支出预算所致。主要用于：支付办公费及水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局资产总额1420.37万元，其中，流动资产29.73万元，固定资产1305.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.81万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.97万元，其中货币资金增加13.70万元，其他应收款减少45.93万元，固定资产增加59.90万元，无形资产增加2.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入1.47万元，其中出租资产109.55平方米，资产出租收入1.47万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他

1.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年无其他运转类、特定目标类项目支出另外下达，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》为空。

2.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

3.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年上级补助项目未纳入年初部门预算，相关政府采购也未纳入预算，故《部门政府采购预算表》为空。

4.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

5.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

6.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

7.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

8.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2025年中央转移支付补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《中央转移支付补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100800111