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墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年预算编制说明

目录

第一部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，主要职责是：1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库。2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理。3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实。4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作。5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理。6.负责自然保护区界标的设置和管理。7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警。8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护科、宣教社区科、泗南江管护站和文武管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力在凝心铸魂上下功夫。以持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及重要指示、批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.着力在党的建设上下功夫。认真履行管党治党主体责任，以对标“五个基本”要求，夯实党支部规范化建设达标创建成果和党建示范创建成果；加强干部队伍建设，争取引进2名工作人员，争取选优配齐管护站、科室负责人；认真贯彻落实《中国共产党纪律处分条例》《党员领导干部廉洁从政若干准则》等法规，严格执行“三重一大”议事决策制度，认真贯彻落实中央八项规定精神，持续推进纠治“四风”和“涉酒、涉赌、违规借贷”等专项整治，营造风清气正的干事氛围；加强对意识形态、统战工作的领导，切实抓好工青妇、信访、保密及档案管理等工作。

3.抓深抓实安全生产工作。贯彻落实省、市、县工作会议精神，认真履行职能职责，加强自然保护区管理，进一步缓解资源保护与社区经济发展矛盾，促进和谐社区建设；围绕《总规》目标，实现“三无”（即无森林火警火灾、无重大林业案件、无重大森林病虫害）；逐步完善资源保护、森林防火基础设施和资源监测体系，使野生动植物资源及其生态环境得到有效保护；持续加大对保护区周边扫黑除恶线索排查、行业乱象、失职失责甚至包庇纵容等排查治理力度；共建共享有效管控舆情，做好敏感事件的舆论引导，不发生网络恶性事件；树立科学的可持续发展观，把保护和发展自然保护区资源作为改善生态环境的重要任务来抓。

4.抓细抓实资源监管工作。做好自然保护区林区病虫害和疫情的预测预报工作，加强对自然保护区动植物检疫工作（红火蚁、非洲猪瘟、岩羊小反刍兽疫及高致病性禽流感疫情），开展保护区资源管理工作和保护区生物多样性动态监测工作。

5.着力在推进管护能力上下功夫。积极跟进保护地整合优化后续工作，力争2024年底完成国家批复；持续推进保护区总体规划工作审查工作，力争到2025年底通过省级审查批复；启动保护区重点野生动植物保护监测项目和泗南江管护站及宣教中心建设项目的建设，夯实保护区管护基础工作。

6.着力在巡察反馈问题整改上下功夫。持续推进作风革命、效能革命，巩固“躺平式”干部专项整治成果，对标巡察反馈问题清单，特别是未完成整改的2问题和基本完成整改的5个问题，坚持高标准、严要求、重举措，强推进，确保如期整改完成；对已经完成整改的问题，要适时开展“回头看”，巩固提升整改效果，坚决防止发现问题反弹回潮；要坚持举一反三、建章立制，强弱项、补短板，推动长治长效。

7.着力在推进乡村振兴工作上下功夫。围绕地方党委政府中心工作，按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的工作要求，扎实推进挂钩村巩固脱贫成果接续推进乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入203.92万元，其中：一般公共预算203.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少37.60万元，降低15.57%，主要原因：2024年职工减少3人，五险一金预算基数减少，随之预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入203.92万元，其中：本年收入203.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.60万元，降低15.57%，主要原因：2024年职工减少3人，五险一金预算基数减少，随之预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出203.92万元。财政拨款安排支出 203.92万元，其中：基本支出195.92万元，与上年对比减少37.60万元，主要原因是2024年职工减少3人，五险一金预算基数减少，随之预算收入减少；项目支出8万元，上年年初预算数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.61万元，比2023年预算数增加0.21万元，增长1.03%。其中：基本支出20.61万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.83万元，比2023年预算数增加0.02万元，增长2.47%。其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.99万元，比2023年预算数减少1.08万元，降低11.91%。其中：基本支出7.99万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工事业基本医疗保险、生育保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.76万元，比2023年预算数减少0.85万元，降低18.44%。其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职事业人员公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.85万元，比2023年预算数减少0.22万元，降低20.56%。其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员工伤和大病补充保险金。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为8万元，与2023年预算数一致。其中：基本支出0万元，项目支出8万元。主要用于：自然保护区野生动植物保护、科研、宣传及管理等方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为147.69万元，比2023年预算数减少35.32万元，降低19.30%。其中：基本支出147.69万元，项目支出0万元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.19万元，比2023年预算数增加3.61万元，增长34.12%。其中：基本支出14.19万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年减少0.78万元，降低18.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为1.43万元，较上年增加0.12万元，增长9.16%，国内公务接待批次为22次，共计接待170人次。

公务接待费比上年增加的原因：是本年度开展自然保护区管护站及宣教中心建设等工作，相关的公务活动有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为1.90万元，较上年减少0.90万元，降低32.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少0.90万元，降低32.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因：本年在提前另文下达的森林防火“三三”制专项经费中预算了0.90万元公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2024年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局实行绩效目标管理的项目1个，其中涉及一般公共预算拨款项目1个共8万元。主要用于自然保护区动植物保护、森林草原防灭火、森林草原病虫害防治、森林资源监测、自然保护区管理、林长制、乡村振兴等工作。具体为墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局1个项目共8万元。

2024年墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林长制：指按照“分级负责原则”，由各级地方党委和政府主要负责同志担任林长，其他负责同志担任副林长，构建省市县乡村等各级林长体系，实行分区（片）负责，落实保护发展林草资源属地责任的制度。

15.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

16.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少0.00万元。主要原因是墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额258.45万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产258.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.03万元，其中固定资产26.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他

1.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年上级补助项目未纳入年初部门预算，相关政府采购也未纳入预算，故《部门政府采购预算表》为空。

3.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年资产配置未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2024年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100600111