监督索引号53080003200100900000

竜山省级自然保护区管护站2024年预算编制说明

目录

第一部分 竜山省级自然保护区管护站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 竜山省级自然保护区管护站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

竜山省级自然保护区管护站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，副科级，共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、立足本职工作，加大森林资源保护和监测力度；加强生态环境保护，加大自然保护宣教力度，确保自然生态遗产、生物多样性得到系统性的保护。

2、强化联防联控，狠抓保护管理和防火巡查巡护工作，正确处理资源保护与周边居民的生产生活关系。

3、加强苗木培育合作技术督导督察，为培育五年生优良苗木奠定基础。

4、积极配合第三方做好保护区总体规划和整合优化等相关事宜。

5、由于保护区毗邻县城，与居民区接壤，人类活动频繁，拟修建森林防火通道1条约2500米。

6、积极向上级部门请示汇报，争取修建居民区与保护区之间的保护隔离设施，长约5000米，以遏制人类活动的破坏行为，保护自然资源及其生境，筑牢西南生态安全屏障，守好林草生物生态安全。

6、完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入69.54万元，其中：一般公共预算69.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.71万元，增长4.05%，主要原因：人员正常职级晋升及工资增长五险一金随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入69.54万元，其中：本年收入69.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.71万元，增长4.05%，主要原因：人员正常职级晋升及工资增长五险一金随之增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出69.54万元。财政拨款安排支出69.54万元，其中：基本支出64.54万元，与上年对比增加2.71万元，主要原因：人员正常职级晋升及工资增长五险一金随之增长；项目支出5万元，与上年年初预算数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.38万元，比2023年预算数3.28万元增加0.1万元，增长3.05%。其中基本支出3.38万元，项目支出0万元。主要用于：管护站退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.41万元，比2023年预算数5.24万元增加1.2万元，增长22.90%。其中基本支出6.41万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.26万元，比2023年预算数0.21万元增加0.05万元，增长23.81%。其中基本支出0.26万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳职工失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.60万元，比2023年预算数4.45万元减少1.85万元，降低41.57%。其中基本支出2.60万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.35万元，比2023年预算数1.61万元减少0.26万元，降低16.15%。其中基本支出1.35万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳职工公务员补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.30万元，与2023年预算数0.3万元对比一致。其中基本支出0.30万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳职工工伤、生育保险等支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为5万元，与2023年预算数5万元对比一致。其中基本支出0万元，项目支出5万元。主要用于：自然保护区管理支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为45.78万元，比2023年预算数45.06万元增加0.72万元，增长1.60%。其中基本支出45.78万元，项目支出0万元。主要用于：人员工资及日常公用支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.46万元，比2023年预算数3.58万元增加0.88万元，增长24.58%。其中基本支出4.46万元，项目支出0万元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

竜山省级自然保护区管护站2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

竜山省级自然保护区管护站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

竜山省级自然保护区管护站2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竜山省级自然保护区管护站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年2.2万元减少0.39万元，降低17.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竜山省级自然保护区管护站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

竜山省级自然保护区管护站2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年0.64万元减少0.39万元，降低60.94%，国内公务接待批次为11次，共计接待30人次。

本年公务接待费预算数比上年低，主要原因是进一步规范公务接待，无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

竜山省级自然保护区管护站2024年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

竜山省级自然保护区管护站2024年实行预算绩效目标管理的项目共1个，涉及资金5万元，其中一般公共预算当年拨款项目1个5万元。名称：竜山省级自然保护区管护站业务工作经费，主要用于严格管理竜山省级自然保护区，明确保护区范围以及四至界线，保护好这个野生植物类型的小型自然保护区。确保生态保护红线安全，减少人为活动和破坏，防止无序开垦。

2024年竜山省级自然保护区管护站年初预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

12.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

竜山省级保护区管护站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少0.00万元。主要原因是竜山省级保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，竜山省级保护区管护站资产总额29.58万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产28.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.76万元，其中固定资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他

1.竜山省级自然保护区管护站2024年无政府性基金，故此表为空表。

2.竜山省级自然保护区管护站2024年无部门政府采购预算，故此表为空表。

3.竜山省级自然保护区管护站2024年无政府购买服务，故此表为空表。

4.竜山省级自然保护区管护站2024年市对下转移支付预算未纳入年初部门预算，故此表为空表。

5.竜山省级自然保护区管护站2024年市对下转移支付预算未纳入年初部门预算，故此表为空表。

6.竜山省级自然保护区管护站2024年资产配置未与部门预算一同上报，故此表为空。

7.竜山省级自然保护区管护站2024年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故此表为空表。

监督索引号53080003200100900111