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普洱市科技成果转化服务中心2021年度决算

目录

第一部分  普洱市科技成果转化服务中心概况

一、主要职能

二、普洱市科技成果转化服务中心基本情况

第二部分  普洱市科技成果转化服务中心2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 普洱市科技成果转化服务中心2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市科技成果转化服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究普洱市科技成果转化发展规划和政策措施，配合起草制定全市科技成果转化的计划、目标和任务，组织和承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目,开展科技咨询、项目策划组织及各项认定服务工作。围绕科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务。开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。围绕全市支柱产业、新兴产业培育，组织跨省市高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展国内高层次人员及团队引进、联系。参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，以项目推介会、专题研讨会等形式构建产学研用结合，科技与金融结合的供需对接平台。开展《普洱市科技成果转化技术指导目录》编制及修订，定期发布《科技成果目录》，积极促进产学研合作和科技成果的转化，加快重大高新技术成果的产业化。建立业务单位间的互动机制，为科技成果转化项目提供政策服务。开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管单位宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科学制定产业规划，加大政策扶持力度。一是按照省政府《关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》要求，向10县（区）及17家市直有关部门征集《普洱市生物医药产业“十四五”专项规划（征求意见稿）》意见建议，科学编制《普洱市生物医药产业“十四五”发展规划（送审稿）》，确保规划提出的各项目标、重点任务和政策措施落到实处。二是稳步推进普洱生物医药产业园区规划建设。以“一园两片区”规划布局，建设“两中心”，打造“两基地”，构建现代中药饮片、中药配方颗粒、仿制药、医疗器械、健康产品为体系的现代化、专业化园区。三是贯彻落实市财政每年扶持生物医药产业专项资金1000万元，支持生物医药产业高质量发展。严格按照《普洱市人民政府关于印发普洱市促进生物医药产业发展若干政策措施的通知》（普政发〔2019〕110号）要求，研究制定《普洱市促进生物医药产业发展资金奖补方案》，分备案制与评审制，已完成2021年普洱市促进生物医药产业发展专项资金项目申报、专家评审、审核备案、公示等工作。

2.全力以赴做好省委、省政府普洱现场办公会生物医药产业调研专场筹备工作。按照市委、市政府统一部署，严格落实各项工作任务，凝聚中心全体职工力量，分工明确、责任到人。一是起草普洱市生物医药产业园情况汇报材料，组织编制《普洱市生物医药产业园》可行性研究报告。与普洱市电视台合作，录制普洱市生物医药产业园情况汇报专题片，重点汇报了产业发展优势、“十三五”发展现状、“十四五”发展规划和生物医药产业园区建设情况。二是负责制作生物医药产业园区重点项目PPT汇报稿，“十四五”期间，园区实施重点项目40个，预计投资85亿元，预计实现产值240亿元以上。三是制作普洱市生物医药产业情况小册子，从发展现状、重点企业、存在问题、支撑项目等4个方面，高度概括了普洱市生物医药产业总体思路、建设目标和发展措施。四是组织普洱市18户生物医药重点企业参展，负责展台（布）制作、展板设计、展品展示等布展工作。制作普洱市生物医药产业情况汇报展板3块、参展企业概况展板17块。五是加强请示汇报和对接沟通工作。积极与市级分管领导请示汇报，与云南大唐汉方制药有限公司对接沟通，高标准圆满完成了省委、省政府普洱现场办公会生物医药产业现场布展汇报任务。

3.贯彻落实省委、省政府普洱现场办公会精神主要工作任务，重点做好生物医药产业提质增效、质量标准体系建设、产区品牌宣传提升、招商引资工作。一是产业提质增效。加大创新链与产业链融合，促进产业提质增效。以原料质量为核心，推林下、抓有机，开展GAP、溯源体系建设，扩大中药材绿色种植、生态种植规模，建设规模化、标准化、集约化示范生产基地，充分发挥“定制药园”带动作用，推动道地药材提质增效。引导中药饮片加工企业开展传统中药饮片、破壁饮片等现代中药饮片的研究，增加产品种类、扩大生产产能。推进龙血竭片、滇草六味、藿香正气水等现有上市品种的产能提升、产品二次开发，增加产品市场占有率，提升企业盈利能力。以石斛、龙血竭、美藤果等普洱特色生物资源作为原料，开发具有抗氧化、减肥、增强免疫力、养颜护肤的系列保健食品、日化用品等健康产品，增加产业链延伸渠道，优化产品结构。二是质量标准体系建设。按照“有标贯标、无标制标”的原则，以云南大唐汉方制药股份有限公司、普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司、普洱良宝生物科技有限公司等企业为龙头，抓好大宗道地药材标准、中药饮片炮制规范等质量标准研究制定工作。构建以区块链技术为核心的生物医药追溯体系，重点推进“定制药园”企业实现中药材产品追溯，完善投入品管理、档案记录、产品检测等制度，实现来源可查、去向可追、责任可究，确保商品质量。三是招商引资工作。加强与四川、广东、江苏等产业先进地区的生物制药和大健康领域知名企业的招商引资工作；推进云南宜普肽生物科技有限公司国家非人灵长类实验动物资源库分库项目落户普洱；积极主动对接中国中药控股有限公司、杨子江药业有限公司、“一心堂”“鸿翔中药”等国内知名大企业来普洱市开展商业合作与产业投资。普洱市人民政府与一心堂药业集团股份有限公司完成签约《普洱中医药产业发展战略合作框架协议》。起草市科技局与四川横竖生物科技有限公司、一心堂药业集团股份有限公司入普投资协议。修改完善普洱市生物医药产业招商工作手册。

4.高质量、高水平完成重大课题研究报告。为做好市委“推动生物医药产业高质量发展研究”重大课题研究工作，确保形成高质量、高水平研究报告，主管局组建了“推动生物医药产业高质量发展研究”重大课题研究小组，我中心牵头组织撰写并报送市委研究室《推动普洱市生物医药产业高质量发展研究》课题材料。

5.严格按照项目申报指南，认真做好科技项目申报、验收等工作。协助局农社科组织25个（省级科技计划项目4个，省级科技计划项目备案制21个）到期科技计划项目验收，25个项目全部通过验收。完成2021年度“星创天地”申报及验收工作，向省科技厅推荐申报10家，组织建设期满的3家企业提交验收材料。组织开展2021年度科技特派员申报工作，共48人成功选派。组织开展2022年度科技特派员申报及储备工作，推荐上报科技特派员69人。

6.深入推进“我为群众办实事”实践活动，主动做好科技培训、平台建设、成果转化服务工作。一是围绕健康中国战略、生物医药产业形势、生物技术药产业发展、现代中药转型发展等内容，组织召开普洱市建设“两示范一胜地”—生物医药产业专题培训班，旨在对全市生物医药领域的干部进行一次全面、系统的培训，着力提升其专业能力素质，更好地推动全市生物医药产业高质量发展。为培养一批理论基础及本地实操技能扎实的云南省技术经纪人，更好地服务于全市、全省技术转移和科技成果转化工作，与云南省科学技术情报研究院合作，举办2021年云南省技术经纪人培训班（普洱专场）2期共145人次，培训增设路演环节，评选出普洱市技术经纪人排行前10。为生物医药企业找症结破难点通堵点，组织召开“我为群众办实事”—生物医药产业发展座谈会，共20余家生物医药企业代表参加会议。为打通生物医药企业融资渠道，与普洱银保监分局共同研究，联合制定《普洱市科技型企业信贷风险补偿专项资金管理办法（试行）》，联合举办普洱市生物医药企业科技与金融对接座谈会共40人次。二是借鉴欧盟创新驿站运行模式，结合普洱市技术转移发展需求，充分发挥普洱“一市连三国”区位优势，构建技术转移网络平台，与云南省科学技术情报研究院共建中国创新驿站云南区域站点普洱基站、国家技术转移人才培养基地（云南）普洱实训基地、云南省中小企业竞争情报信息公共服务平台（普洱）窗口、云南省技术转移公共服务平台（普洱）窗口。

以中央引导资金项目为契机，建设普洱市科技成果转化及科技扶贫服务平台，进一步对普洱市科学技术转移、科技成果转化发挥积极作用。开展科技成果转化及科技扶贫相关培训、创业辅导活动，举办促进普洱市生物医药产业科技成果转化培训班（墨江、宁洱）2期，共140人次。

7.加强科技成果推广应用，搭建科技需求窗口。按照“广征集、强推广”的原则，向全市科技管理部门、院士专家工作站、科研院所、各类企业征集并梳理2020年全市科技成果转移转化情况，重点梳理开发的新产品、新技术、新工艺，取得的自主知识产权等情况，征集成果转化、技术转移、研发平台建设、人才团队引进等需求。目前，梳理出具有代表性的科技成果18项，征集到科技需求16项，并将取得的科技成果汇编成册在全市范围内加强推广应用。同时，对征集到的科技需求分类入库，积极与省科技厅及有关部门对接相关科学技术帮助与支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市科技成果转化服务中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是普洱市科技成果转化服务中心。内设办公室、成果转化办、科技服务办、合作交流办5个股(室)。

普洱市科技成果转化服务中心2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 普洱市科技成果转化服务中心2021年度决算表

（详见附件）

第三部分 普洱市科技成果转化服务中心2021年度

决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科技成果转化服务中心2021年度收入合计 273.78万元。其中：财政拨款收入273.78 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少51.38万元，下降13.13%，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市科技成果转化服务中心2021年度支出合计273.78万元。其中：基本支出250.85万元，占总支出的91.62%；项目支出22.93万元，占总支出的8.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少51.38万元，下降13.13%，主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市科技成果转化服务中心机构正常运转的日常支出250.85万元。与上年对比增加10.92万元，增长5%，主要原因是本年度按有关规定人员工资变动增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.55 万元，占基本支出的95.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.30万元，占基本支出的4.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市科技成果转化服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.93万元。与上年对比减少62.3万元，下降73%。主要原因是根据工作开展实际情况本年度实施项目较上年减少。本年度单位实施1个市级项目“普洱市科技成果转化中心运转经费”经费7万元。1个省级项目“2020年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助”经费12万元；1个中央级项目“2020年中央引导地方科技发展专项资金”经费3.93万元。项目实施严格按照科技项目管理办法执行完成了绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科技成果转化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出273.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少51.38万元，下降13.13%。主要原因是本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出207.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于在职人员工资、公用经费、项目经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于退休人员的生活补助工资发放，退休人员的日常公用经费；事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出18.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科技成果转化服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未开展公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%； 公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次 （其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科技成果转化服务中心属于全额拨款事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市科技成果转化服务中心资产总额32.26万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产31.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.03万元，其中固定资产增加0.85万元；流动资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，普洱市科技成果转化服务中心政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，普洱市科技成果转化服务中心政府采购绿色环保支出总额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000930600101111