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普洱市科学技术局部门2021年度部门决算  

目录  

第一部分 普洱市科学技术局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 普洱市科学技术局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市科学技术局的主要工作为牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.深化科技体制机制改革，科技创新发展环境不断优化。一是制定出台《关于加强农业科技社会化服务体系建设的若干措施》等政策措施，编制《普洱市“十四五”生物医药产业发展规划》、《普洱市“十四五”科技创新规划》，不断优化科技创新环境。二是积极推进厅市会商。充分发挥厅市会商机制的作用，研究确定厅、市共同推进普洱市重点产业、重点领域、重点项目的科技支撑工作，就打造生物医药产业、建设中国有机茶第一强市、持续加大省级R经费投入奖补力度等10个工作议题开展科技创新工作会商。  

2.强化创新主体培育及高层次人才引进交流。一是加大研发投入工作力度。实现2020年全市R经费投入达3.76亿元，投入强度0.40%。2021年共获得认定省级院士工作站1个、省级专家工作站5个，续建市级院士团队科研平台2个。截至目前，全市累计建立院士专家工作站（含院士团队科研平台）60个。获得第一批高新技术企业认定10家、省级科技型中小企业备案认定23家；组织25家企业（团体）参加2021年云南省创新创业大赛，获得三等奖2家，优胜奖2家。完成技术合同登记61项，累计合同成交金额2.05亿元；完成科技成果登记15项。建立了普洱市科技成果转化及科技扶贫服务平台，进一步推动普洱市技术转移和企业科技创新，提高科技成果转化率。  

3.深入贯彻落实省委、省政府现场办公会精神，生物医药产业发展取得突破性进展。高标准完成省委、省政府现场办公会生物医药专场，成立生物医药产业专班，高标准举办“两示范一胜地”——生物医药专题培训班。截至2021年9月，全市种植生物药58.2万亩，新增生物药材种植面积4.4万亩，产量2.99万吨，综合产值54.3亿元。获得有机产品认证12个面积达到1.047万亩。新增8家生物医药企业，全市累计123家，新申报国家高新技术企业3家，科技型中小企业11家，全市累计生物医药产业国家高新技术企业7家，科技型中小企业37家。2021年云南高山生物农业股份有限公司“康恩贝高山铁皮”牌铁皮石斛被评为云南省“十大名药材”，江城胜农现代农业园砂仁获得云南省绿色产品认证。云茯苓普洱有限公司2500吨技术改造项目、普洱淞茂现代中药破壁饮片产业化、森洁医疗防护用品三个重点项目竣工投产，大唐汉方儿童感冒药、良品益康中药饮片厂项目、云南普洱丹州制药酊剂技改三个项目建成竣工。  

4.招大商、招强商，实现一批高新技术企业落地普洱。实现一心堂药业（集团）股份有限公司、云南宜普肽生物科技有限公司注册落户普洱，“中药材种植加工及平台建设”、“国家非人灵长类实验动物资源库分库建设”项目实现签约；积极推进云南华大基因科技有限公司“云南珍稀土著鱼及大宗经济鱼类苗种保护及繁育投资开发项目”落地普洱。引进四川宜宾横竖生物科技股份有限公司入普成立了云南宜普肽生物科技有限公司，投资5000万元建设“国家非人灵长类实验动物资源普洱分库”项目，引进江阴金泰克生物技术有限公司建设年产60万颗种植牙生产基地。  

5.融入引进创新智力，持续推进科技合作与交流。实现普洱市人民政府、湖南省农业大学以及云南省科技厅合作，首家由省外高校筹建，在普洱注册登记的事业单位—“云南循环农业产业研究院”在普洱成立，引入湖南农业大学邹学校、印遇龙和刘仲华三位院士团队，立足普洱市支持云南循环农业产业发展，打造高校支持西部建立新型研发机构样板，创新院地合作管理模式，推进普洱农业产业高质量发展。支持云南咖啡交易中心有限公司与咖啡品质研究所（CQI）的执行董事TED RAYMOND LINGLE（美）合作，推荐申报并获得省科技厅外国人才引进专项项目支持。与昆明理工大学、北京化工大学合作，完成普洱绿色生物制造产业规划研究编制工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：  

1.普洱市科学技术局（本级），为财政全额拨款行政单位；  

2.普洱市科技成果转化服务中心，为财政全额拨款事业单位；  

3.普洱市科技发展研究中心，为财政全额拨款事业单位；  

4.普洱上海科技服务中心，为财政全额拨款事业单。  

内设机构共4个，包括：办公室、政策法规科、外国专家与科技合作科、科技管理科。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市科学技术局部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

（详见附件）  

备注：1.普洱市科学技术局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 ；2.普洱市科学技术局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市科学技术局部门2021年度收入合计 1,417.87万元。其中：财政拨款收入1,417.42 万元，占总收入的99.97%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.45万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入减少145.35万元，减少9.30%，主要原因项目收入减少所致。  

二、支出决算情况说明  

普洱市科学技术局部门2021年度支出合计1,442.57万元。其中：基本支出1,242.63万元，占总支出的86.14%；项目支出199.95万元，占总支出的13.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少140.65万元，减少8.88%，主要原因为项目支出减少所致。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,242.63万元。与上年对比减少33.73万元，减少2.64%，主要原因为社会保险缴纳费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,166.82 万元，占基本支出的93.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.80万元，占基本支出的6.10%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.95万元。与上年对比减少106.89万元，减少34.84%，主要原因为机关及各下属事业单位承担的项目减少所致。具体项目开支及开展工作情况为：普洱市科学技术局（本级）组织实施7个项目，共计133.15万元；普洱市科技成果转化服务中心组织实施3个项目，共计22.93万元；普洱市科技发展研究中心组织实施4个项目，共计31.86万元；普洱上海科技服务中心组织实施3个项目，共计12.01万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,417.42万元，占本年支出合计的98.26%。与上年对比减少165.80万元，减少10.47%，主要原因为项目支出减少所致。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人才引进专项工作。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出965.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.15%。主要用于保障我部门机关及下属事业单位完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技专项工作的项目支出。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出273.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%。主要用于行政事业单位的养老保险、职业年金、失业保险等支出。  

9.卫生健康（类）支出103.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于基本医疗保险、公务医疗补助支出、大病保险等支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出73.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于住房公积金缴费支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.86万元，支出决算为7.96万元，完成预算的61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.37万元，完成预算的78.93%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的33.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待参加人数及接待标准，因此年内公务接待费减少，导致“三公”经费减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.77万元，下降8.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降32.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待参加人数及接待标准，因此年内公务接待费减少，导致“三公”经费减少。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.37万元，占80.04%； 公务接待费支出1.59万元，占19.96%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.37万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出6.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科技管理工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1.59万元。其中：  

国内接待费支出1.59 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次 （其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于完成市委、市政府下达的工作任务及接待上级部门及院士专家到我市调研、检查、指导工作；各县区到我部门进行科技工作对接等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市科学技术局部门2021年机关运行经费支出40.16万元，与上年对比增加4.37万元，增长12.21%，增加原因为本年度保障正常运转的公用经费增加所致。部门机关运行经费主要用于我部门机关保障开展科技工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、公车运行费等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市科学技术局部门资产总额486.37万元，其中，流动资产127.81万元，固定资产358.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250.17万元，其中固定资产减少374.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.68万元；报废报损资产20项，账面原值10.99万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额7.63万元，其中：政府采购货物支出5.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的97.38%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

普洱市科学技术局部门根据市财政要求严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我市科技资金整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。  

普洱市科学技术局部门2021年共26个财政拨款项目(含中央资金、省对下转移支付资金及市级资金项目），其中本部门组织实施12个项目；对下转移支付项目4个项目；未组织实施10个项目。组织实施的每个项目均按项目绩效目标任务较好地完成工作，达到预期目的。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市科学技术局部门无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080000930601111