普洱上海科技服务中心部门2020年度部门决算              

目录  

第一部分  普洱上海科技服务中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱上海科技服务中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

参与国内外科技合作交流政策措施研究及规划编制，承办相关常态化事务工作，开展国内外科技合作与交流、科技技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务，组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作；承担“沪滇科技合作与交流”、“科技入滇”、科技招商、院士专家工作站申报推荐、管理和服务等常态化事务工作；承担融入国家“一带一路”倡议建设、面向南亚、东南亚科技辐射中心建设、国外高层次专家、团队的引进、联系等日常工作；服务科技型中小企业，承担普洱市生产力促进中心相关工作；加强与国内外科研院所、高校合作，促进产学研究一体化深度融合。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.深入实施沪滇科技合作与交流，扩大上海与普洱对口帮扶工作。与上海科学技术交流中心签订“沪滇科技合作交流（普洱-上海）”合作协议，按要求完成了项目需求征集，产业规划编制，绩效评价等工作。推动上海市科委、云南省科技厅、普洱市政府三方达成帮扶共建滇西南生物药产业基地合作意向。积极组织推荐我市高等院校、科研院所和有关企业与上海市有关单位联合申报上海市科委立项支持国内专项。组织我市相关企业、高校、科研院所等11家单位，征集相关技术项目及需求。  

2.科技入滇常态化试点工作迈出新步伐。制定科技入普实施方案，加强与省内外高校、科技院所和相关企业的合作与交流，积极推进产学研深度融合。  

3.组织开展院士专家工作站管理服务工作。  

4.按省市相关部门的要求，积极做好对外科技合作及管理工作。根据云南省科技厅的要求，开展云南省国际科技特派员的复核评估工作。做好习近平总书记考察云南重要讲话精神相关任务贯彻落实情况、台账等资料总结上报，“十三五”总结、“十四五”规划等工作。  

5.按时完成2020年深改台账工作任务。  

6.开展2020年“三区”科技人才专项服务工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱上海科技服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱上海科技服务中心部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱上海科技服务中心部门2020年度收入合计143.50万元。其中：财政拨款收入143.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2019年收入合计150万元对比减少6.5万元，减少4.33%，主要原因：社会保险缴费支出及项目支出减少。  

二、支出决算情况说明  

普洱上海科技服务中心部门2020年度支出合计143.50万元。其中：基本支出129.93万元，占总支出的90.55%；项目支出13.57万元，占总支出的9.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。   与上年2019年支出合计150万元对比减少6.5万元，减少4.33%，主要原因：社会保险缴费支出及项目支出减少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱上海科技服务中心机构正常运转的日常支出129.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.86万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.07万元，占基本支出的4.67%。 与上年2019年机构正常运转的日常支出减少7.08万元，减少5.17%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加3.99万元，增长3.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少11.07万元，减少64.59%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱上海科技服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.57万元。与上年2019年13.08万元对比减少0.49万元，减少3.75%。主要原因：项目减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱上海科技服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出143.50万元，占本年支出合计的100.00%%。与上年2019年一般公共预算财政拨款支出150万元对比，减少6.5万元，减少4.33%。主要原因：社会保险缴费支出及项目支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。  

  6.科学技术（类）支出113.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于：保障我中心各项工作运转的人员工资、公用经费及项目支出。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于：行政事业单位的养老保险、职业年金等支出。  

9.卫生健康（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于：基本医疗保险、公务医疗补助支出、大病保险等支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。  

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于：住房公积金单位缴费支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱上海科技服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.14万元，完成预算的24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的24.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真履行厉行节约反对浪费的规定，严格执行内控制度，严禁公务接待陪同人数及接待标准超标，因此年内公务接待费减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降8.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真履行厉行节约反对浪费的规定，严格执行内控制度，严禁公务接待陪同人数及接待标准超标，因此年内公务接待费减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费0.14万元。其中：  

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：中国科学院昆明动物研究所赴普洱调研珍稀鱼类保育研究基地建设工作；缅甸香吉龙集团矿业开采有限公司（外经企业）赴普洱调研及开展合作交流。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱上海科技服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱上海科技服务中心部门资产总额280.07万元，其中，流动资产35.55万元，固定资产406.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.47万元，其中固定资产减少27.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值27.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事情情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位不涉及专用名词解释。