普洱市科技发展研究中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 普洱市科技发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市科技发展研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考;承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊，为全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅监，搭建普洱公共科技信息服务平台:承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技术支撑。承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作:配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.编制普洱市“十四五”科技创新规划。代拟起草普洱市科学技术局关于征集《普洱市“十四五”科技创新规划编制工作方案》，经征求局机关各科室和直属事业单位修改意见建议补充完善；面向有关单位、各县（区）农（工）科局、各高校和科研院（所）及部分企业公开征求“十四五”科技创新规划建议，形成了普洱市“十四五”科技创新规划初稿。

2.科技服务。一是开展高新技术企业培育认定工作。组织举办“普洱市2020年高新技术企业培育认定培训班”，邀请省发展研究院专家系统讲解高新技术企业培育认定相关政策措施，针对重点企业开展“一对一”对企服务。2020年全市获得高新技术企业认定12家，获得高新技术企业培育入库13家。二是开展科技型中小企业备案认定工作。2020年全市申报科技型中小企业备案认定29家，初审符合备案认定条件推荐转报省科技厅25家，获得省科技厅审核认定24家。三是组织企业参加云南省创新创业大赛。组织24家企业参加2020年云南省创新创业大赛，获得一等奖1家，三等奖2家，优胜奖1家。四是持续开展研发（R&D）经费投入宣传。配合局机关科室持续开展研发经费投入宣传，加大投入力度。2019年全市研发（R&D）经费投入达37593.4万元，投入强度达0.43%。五是组织申报科技企业孵化器和云科众创空间。组织申报南省科技企业孵化器1户，云科众创空间2家，其中云南农大云科热区众创空间获得认定。六是开展企业技术需求征集。开展企业技术需求征集，全市共征集到技术需求企业33家，征集到普洱市“十四五”规划储备项目51个。七是举办“普洱市2020年研发经费投入暨高新技术企业培育认定培训班”。举办“普洱市2020年研发经费投入暨高新技术企业培育认定培训班”各县（区）农（工）科局及高新技术企业、规模以上企业共150余人参加培训。八是完成科技项目验收。对实施的10个云南省科技型中小企业技术创新资金项目（创新创业大赛类）和普洱茶科技创新平台条件能力建设项目完成结题验收。

3.科普宣传。一是参与文化科技卫生“三下乡”服务活动。配合市局开展2020年普洱市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动。二是参与科技活动周启动仪式。参加以“科技战疫 创新强国”主题的科技活动周启动仪式。三是积极参加其他科普宣传活动。积极参与5•22国际生物多样性日主题宣传活动、全国科普日活动及世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动。

4.科技信息。围绕全市科技工作重点抓好科技信息宣传和上报工作。一是做好《普洱科技动态》信息收集、加工、整理、编辑和发行。全年共编辑发行《普洱科技动态》36期，发布信息74条。二是做好普洱市政府系统政务信息、普洱发布、云南省科技厅宣教中心等相关部门信息上报工作。年内上报信息被省科技厅采用30条（考核任务12条），普洱市政府系统政务信息科采用信息得分200分（考核任务200分）。三是积极上报约稿信息。按照相关要求组织上报市委市政府相关部门约稿信息7条。四是做好政府网部门信息公开栏目维护工作。全年在信息公开栏目发布信息54条，进一步完善政府信息公开栏目整改，加强栏目信息及时更新。

5.科技统计。按照省、市科技统计工作要求做好2020年各项科技统计工作。一是按时审核上报高新技术企业火炬统计快报及火炬统计年报22家。二是开展单位科技综合统计11家（其中R&D经费支出5303.7万元）。三是上报4家众创空间和1家科技企业孵化器疫情期间复工复产情况。四是统计上报高新技术企业发展年报22家。五是完成全市2019年度地方财政科学技术支出调查工作和266家单位科普统计。六是开展2020年单位科技活动统计调查名单核定工作，核对单位基本信息11家。七是完成技术合同登记20项，累计合同成交金额1081.3万元（其中：技术交易额为897.56万元）；完成科技成果登记9项。

6.扶贫工作。根据局扶贫办统筹安排，认真完成年内“挂包帮”“转走访”扶贫工作，进村入户扎实开展访民情、惠民生、聚民心结对帮扶活动，确保抓实抓细抓牢扶贫攻坚成果。年内三次组织干部职工（1月17日—21日、4月16日—19日、10月28日—30日）赴澜沧县安康乡上寨村开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市科技发展研究中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位名称为：普洱市科技发展研究中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科技发展研究中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科技发展研究中心部门2020年度收入合计435.27万元。其中：财政拨款收入435.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年度决算数与上年决算数443.48万元同比减少8.21万元，减少1.85%，减少的主要原因是去年项目资金结转到本年度使用。

二、支出决算情况说明

普洱市科技发展研究中心部门2020年度支出合计445.27万元。其中：基本支出416.44万元，占总支出的93.53%；项目支出28.83万元，占总支出的6.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年度决算数与上年决算数433.48万元同比增加11.79万元，增加2.72%，增加的主要原因是去年项目资金结转到本年度使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市科技发展研究中心正常运转的日常支出416.44万元。本年度决算数与上年决算数409.22万元同比增加7.22万元，增加1.76%，增加的主要原因是职工薪资工资的正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.97万元，占基本支出的95.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.47万元，占基本支出的4.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市科技发展研究中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.83万元。本年度决算数与上年决算数24.26万元同比减少4.57万元，减少18.84%，减少的主要原因是2020年度申请项目预算减少。本年度共四个项目，分别为1.普洱市科技发展研究中心运转经费，2.原普洱市测试分析研究所运转经费，3.原普洱市科技情报研究所运转经费，4.三区人才支持计划科技人员专项计划资金，项目资金共计28.83万元，均已完成年初预定绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科技发展研究中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出445.27万元，占本年支出合计的100.00%。本年度决算数与上年决算数433.48元同比增加11.79万元，增加2.72%，增加的主要原因是上年部分项目结转至本年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出273.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.50%。主要用于工资、津贴等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.26%。主要用于养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出31.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于医疗保险、生育保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科技发展研究中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年“三公”经费共支出0万元，2019年“三公”经费共支出0.11万元，与上年同比减少0.11万元，减少100%。本年度“三公”经费变动原因是：1、公车封存，无车辆运行维护费。2、无公务接待。3、无因公出国情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数为0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动原因是：1、公车封存，无车辆运行维护费。2、无公务接待。3、无因公出国情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科技发展研究中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市科技发展研究中心部门资产总额79.2万元，其中，流动资产3.95万元，固定资产74.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.6万元，其中流动资产减少8.2万元，固定资产减少82.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.28万元；报废报损资产57项，账面原值57.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词解释。