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| 普洱市科学技术局部门2020年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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监督索引号53080000930601000
普洱市科学技术局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 普洱市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
普洱市科学技术局的主要工作为牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.持续推进科技体制改革。聚焦全市科技机制体制问题，加紧研究制定一系列促进人才培养、自主创新、服务社会经济发展等改革任务落实的配套政策措施。进一步做好深化科技体制改革工作。
2.以科技入滇常态化试点市为契机抓好“四落地”。继续深化对外科技交流合作，以科技入滇、沪滇合作等平台为契机，积极争取科技型企业、科技成果、创新平台、人才团队落地普洱。
3.院士专家站工作站建设工作。着力外引内培，广泛深入县（区）、企业调研，加强与国内外科研院所合作交流，继续加大人才团队引进工作。
4.加大创新平台建设及科技人才培养工作。培育认定省级农业园区、可持续发展实验区，培育认定星创天地，组织建设县域科技成果转化中心，组织申报“三区”科技人才专项计划、云南省科技特派员。
5.积极提升科技自主创新能力建设。进一步加大R&D后补助政策宣传力度，调动企业参与R&D投入工作的主动性及积极性。争取完成省下达市的R&D投入目标任务。组织培育认定高新技术企业，省级科技型中小企业。争取认定云科众创空间，组织企业参加第五届云南省创新创业大赛。
6.深入推进科技扶贫工作。认真贯彻落实省科技扶贫示范推广现场会及市科技扶贫现场推进会重要精神，在做好市科技局挂钩帮扶点脱贫攻坚工作外，着力监督、管理好科技扶贫示范项目。积极向省科技厅争取对普洱市科技扶贫项目、政策倾斜力度。推进已开展科技扶贫项目跟踪问效、财务审计等工作落实，加强项目实施管理工作培训和指导。认真总结澜沧科技扶贫经验，进一步巩固深化科技扶贫成果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
普洱市科学技术局为全额拨款行政单位,内设5个科室，分别为:办公室、政策法规科、农村与社会发展科、工业与高新技术科、外国专家与科技合作科（市科技人才办公室）。有3个所属事业单位，均为全额拨款公益一类事业单位。2020年纳入普洱市科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.普洱市科学技术局（本级），为财政全额拨款行政单位；
2.普洱市科技成果转化服务中心，为财政全额拨款事业单位；
3.普洱市科技发展研究中心，为财政全额拨款事业单位；
4.普洱上海科技服务中心，为财政全额拨款事业单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 普洱市科学技术局部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人)，事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制1辆，实有车辆2辆（因事业单位公车改革封存1辆）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市科学技术局部门2020年度收入合计1,563.22万元。其中：财政拨款收入1,563.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加58.31万元,增加3.87%，主要原因工资及社会保障收入增加。
二、支出决算情况说明
普洱市科学技术局部门2020年度支出合计1,583.22万元。其中：基本支出1,276.37万元，占总支出的80.62%；项目支出306.84万元，占总支出的19.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加64.94万元,增加4.28%,主要原因为工资、社会保险、项目支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障普洱市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,276.37万元。与上年对比减少3.58万元，减少0.28%,主要原因为社会保险缴纳费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,205.78万元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.60万元，占基本支出的5.53%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障普洱市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.84万元。与上年对比增加68.51万元,增加28.75%,主要原因为主管局及各下属事业单位承担的项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,583.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加64.94万元,增加4.28%,主要原因为工资、社会保险、项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出1,085.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.55%。主要用于保障我部门机关及下属事业单位完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技专项工作的项目支出； 8.社会保障和就业（类）支出317.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用于行政事业单位的养老保险、职业年金、失业保险等支出。
9.卫生健康（类）支出109.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于基本医疗保险、公务医疗补助支出、大病保险等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出71.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.70万元，支出决算为8.73万元，完成预算的49.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元，完成预算的67.02%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的26.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待参加人数及接待标准，因此年内公务接待费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.25万元，下降12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.11%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降33.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待参加人数及接待标准，因此年内公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，占73.00%；公务接待费支出2.36万元，占27.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科技管理工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.36万元。其中：
国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委市政府下达的工作任务及接待上级部门及院士专家到我市调研、检查、指导工作；各县区到我部门进行科技工作对接等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市科学技术局部门2020年机关运行经费支出35.79万元，与上年对比增加12.32万元，增长52.49%。部门机关运行经费主要用于我部门局机关保障开展科技工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、公车运行费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，普洱市科学技术局部门资产总额736.54万元，其中，流动资产349.69万元，固定资产732.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.45万元，其中固定资产减少88.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置（调拨）车辆2辆，账面原值54.26万元；报废报损资产64项，账面原值115.33万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额25.46万元，其中：政府采购货物支出25.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.46万元，占政府采购支出总额的100%。
2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。
四、部门绩效自评情况
本部门根据市财政要求严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我市科技资金整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。
本年度本部门共实施18个项目，共计306.84万元，其中:普洱市科学技术（本级）7个项目179.22万元;普洱市科技成果转化服务中心4个项目85.23万元;普洱市科技发展研究中心4个项目28.83万元;普洱上海科技服务中心3个项目13.57万元。每个项目均按项目绩效目标任务较好的完成工作,达到预期目标。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我部门不涉及专用名词解释。
监督索引号53080000930601111
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附件【普洱市科学技术局2020年部门决算公开表.xls】 |
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