普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算公开目录

第一部分  普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算汇总概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市科学技术局（本级）的主要工作为：牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.持续推进科技体制改革。聚焦全市科技机制体制问题，加紧研究制定一系列促进人才培养、自主创新、服务社会经济发展等改革任务落实的配套政策措施。进一步做好深化科技体制改革工作。  

2.以科技入滇常态化试点市为契机抓好“四落地”。继续深化对外科技交流合作，以科技入滇、沪滇合作等平台为契机，积极争取科技型企业、科技成果、创新平台、人才团队落地普洱。  

3.院士专家工作站建设工作。着力外引内培，广泛深入县（区）、企业调研，加强与国内外科研院所合作交流，继续加大人才团队引进工作。年内新建院士专家工作站5个。  

4.加大创新平台建设及科技人才培养工作。培育认定省级农业园区1个，可持续发展实验区1个，培育认定星创天地3家，新建县域科技成果转化中心4个。组织申报“三区科技人才专项计划”40名，科技特派员150名。  

5.积极提升科技自主创新能力建设。进一步加大R&D后补助政策宣传力度，调动企业参与R&D投入工作的主动性及积极性。争取圆满完成2018年度省下达市的R&D投入目标任务。组织培育认定高新技术企业10家，省级科技型中小企业20家。争取认定1家云科众创空间，组织30家企业参加第五届云南省创新创业大赛。  

6.持续推进实施知识产权战略工作。结合国务院机构调整改革重大决策部署，加快推进知识产权机构改革工作，及时理顺知识产权执法保护等管理体系建设，积极推动知识产权保护工作。深入推进打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。年内申请专利400件。  

7.深入推进科技扶贫工作。认真贯彻落实省科技扶贫示范推广现场会及市科技扶贫现场推进会重要精神，在做好市科技局挂钩帮扶点脱贫攻坚工作外，着力监督、管理好科技扶贫项目。积极向省科技厅争取对普洱市科技扶贫项目、政策倾斜力度。推进已开展科技扶贫项目跟踪问效、财务审计等工作落实，加强项目实施管理工作培训和指导。认真总结澜沧科技扶贫经验，进一步巩固深化科技扶贫成果。以兴边富民项目为依托，打造4个科技扶贫示范园区。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入单位为：普洱市科学技术局（本级）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市科学技术局（本级）2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员22人。其中：离休2人，退休20人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市科学技术局（本级）2019年度收入合计6,614,131.47元。其中：财政拨款收入6,614,131.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年6,238,154.26元对比，增加375,977.21元，增加6.03%。主要原因工资及社会保障收入增加。  

二、支出决算情况说明                 

普洱市科学技术局（本级）2019年度支出合计6,847,865.77元。其中：基本支出5,095,624.47元，占总支出的74.41%；项目支出1,752,241.30元，占总支出的25.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年5,890,251.65元对比，增加957,614.12元，增16.26%，主要原因为工资、社会保险、项目支出增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市科学技术局（本级）机构正常运转的日常支出5,095,624.47元。与上年4,411,972.66元对比，增加681,651.81元，增加15.50%。增加的主要原因是工资及社会福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.74%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市科学技术局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,752,241.30元。与上年1,478,278.99元对比增加273,962.31元，增加18.53%。主要原因是承担的项目增加，项目主要用于科技管理事务费、省级科技项目经费、院士专家工作站建设前期工作经费等支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出6,847,865.77元,占本年支出合计的100%。与上年5,890,251.65元对比，增加957,614.12元，增16.26%，主要原因为工资、社会保险、项目支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

6.科学技术（类）支出4,451,312.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.00%。主要用于保障我局机关完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技专项工作的项目支出；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 8.社会保障和就业（类）支出1,562,343.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于行政事业单位的养老保险、职业年金、失业保险等支出；  

 9.卫生健康（类）支出573,716.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于基本医疗保险及公务医疗补助支出；  

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 19.住房保障（类）支出260,493.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于住房公积金缴费支出；  

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为279,480.00元，支出决算为96,098.85元，完成预算的34.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64,465.85元，完成预算的35.33%；公务接待费支出决算为31,633.00元，完成预算的32.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待费参加人数及接待标准，因此年内公务接待费减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少88,028.95元，下降47.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少300.95元，下降0.46%；公务接待费支出决算减少87,728.00元，下降73.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待费参加人数及接待标准，因此年内公务接待费减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64,465.85元，占67.08%；公务接待费支出31,633.00元，占32.92%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次  

2. 公务用车购置及运行维护费支出64,465.85元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出64,465.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出31,633.00元。其中：  

国内接待费支出35,339.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府下达的工作任务及接待上级部门及院士专家到我市调研、检查、指导工作；各县区到我部门进行科技工作对接等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算机关运行经费支出234,728.00元，与上年对比增加2,349.00元，增加1.00%。部门机关运行经费主要用于我局机关保障开展科技工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、公车运行费等支出。
    二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市科学技术局（本级）2019年度部门决算资产总额4,018,520.91元，其中，流动资产2,906,268.36元，固定资产2,167,543.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少344,934.49元，其中;流动资产减少220,278.84元，固定资产减少553,813.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产180项，账面原值646,145.65元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额27,527.00元,其中：政府采购货物支出27,527.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

普洱市科学技术局（本级）2019年共实施项目6个，涉及金额152.64万元（省级项目按要求不在统计范围内），年内全部项目已完成既定工作目标任务，经单位绩效自评并报财政部门审核后，项目评分均在80分以上，详见普洱市科学技术局（本级）随2019年度部门结算公开的2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。