普洱上海科技服务中心2018年度部门决算公开说明  

   第一部分  普洱上海科技服务中心概况  

   一、主要职能职责  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、项目支出概况  

十一、项目支出绩效自评  

十二、项目绩效目标管理  

十三、部门整体支出绩效自评报告  

十四、部门整体支出绩效自评表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  普洱上海科技服务中心概况  

一、主要职能职责  

（一）主要职能职责  

普洱上海科技服务中心（普洱市生产力促进中心，以下简称“中心”）是上海市科委与云南省科技厅在我市支持援建的沪滇科技合作项目，成立于2001年4月。“中心”是一个公益型科技服务机构，主要职能为：开展科普宣传、学术交流活动,进行对外科技交流与合作,举办科学技术培训,提供信息咨询、科技成果展示及技术转移、科技人才交流等服务,承担科研课题和实施科技项目开发。“中心”成立至今，曾先后配合有关部门开展科技“下乡”、“科技活动周”、“知识产权宣传周”等科普宣传活动；2001年4月，承办普洱市20年科技成就展；2011年11月承办了“世博科技成果展示（云南省）启动仪式暨2011沪滇科技交流活动”，组织市内各相关部门参与了各年“滇沪科技合作与交流活动”和对接洽谈会，实施了一批科技项目；2012年9月成立了“上海技术交易所普洱创新驿站”； 2013年1月成为国家技术转移示范机构云南省科学技术发展研究院普洱分中心；2014年2月，经普洱市编办批复，在普洱上海科技服务中心加挂“普洱市生产力促进中心”的牌子。“中心”目前有7名正式职工，境外设立4个办事机构，聘用10余名面向南亚、东南亚的科技特派员，具体负责涉外科技合作与交流对接、承办等工作。“中心”设立主任、副主任领导职数，分工较为明确。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、做好沪滇科技合作与交流工作，开展上海市生物科技产业促进中心普洱分中心相关工作。  

（1）开展首批普洱市生物药业、医疗行业技术需求项目征集。以民族药业、石斛、白芨、滇黄金、灯台叶、龙血树、美登木等我市生物药业产业和基础医疗、地方病（热带病）防治作为重点提升项目，以普洱市良宝、松茂药业、力品、大唐汉方、镇沅圣元堂等生物医药企业，普洱市人民医院、普洱市中医院、普洱市民族药物研究所、云南省疟疾防止研究所等医药行业为重点，征询技术需求与合作项目对接单位。共收集我市生物医药12个重点项目。  

（2）做好科技入滇-普洱生物医药专场对接会工作。2018年4月8日-13日，在上海市生物医药科技产业促进中心帮助下，市科技局邀请中国科学院上海药物所、上海交通大学、复旦大学、上海市中医药大学、上海工程技术大学等生物医药专家，在思茅区举办了“沪滇科技合作--科技入滇”生物医药普洱专场活动，成立了“上海市生物医药科技产业促进中心普洱分中心专家工作站”。工作站作为上海市生物药业专家服务普洱的一个综合性平台，为上海市生物药业专家助推普洱生物医药产业发展提供强有力的支持。  

（3）开展科技入滇-沪滇交流“走出去”工作。2018年4月25日至27日，组织全市高校、科研院所及有关单位组成代表团“走出去”，赴上海进行“科技入滇“引才工作。代表团一行先后拜访了上海市生物医药科技产业促进中心、中国科学院上海药物研究所、复旦大学药学院等单位有关专家，协调云南省滇西应用技术大学普洱茶学院拜访了中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所陈晓亚院士。上海市科协主席、中国科学院上海药物研究所陈凯先院士亲自接见了我市代表团，亲力恭身为我市民族医药发展出谋划策，中国科学院上海药物研究所岳建民、中国科学院上海生命科学研究院陈晓亚两位院士们心系普洱，分别同意在普洱市民族研究所和滇西应用技术大学普洱茶学院建立院士工作站。2018年9.28-30日，组织我市相关单位到河南郑州参加优质地道药材种植企业与进出口对接会议，我市民族药物研究所和良宝科技参加了对接，对我市地道药材“走出去”起到推动作用。  

（4）协助上海理工大在我市普洱学院建立技术转移中心。2018年6月上海理工大在普洱学院建立技术转移中心，共同进行咖啡壳综合利用等工作的研究。  

（5）组织好上海科技干部管理学院对我市的上海对口人力资源培训工作，我市10名市县科级干部到上海进行了培训。协调组织好上海市生物医药专家到我市进行“科技入滇—沪滇科技合作”生物医药专题培训，中国科学院上海药物研究所岳建明院士等专家应邀到场授课。全市生物医药企业代表和相关人员共70余人参加了培训。  

（6）配合相关单位申报上海市科委立项支持国内专项项目。全市有三家单位与上海方共同进行了项目申报。  

2、做好对外科技合作与交流工作。  

（1）开展面向南亚、东南亚科技辐射工作。组织我市外经企业和有关单位参加了中国-南亚技术转移博览会，按照老挝丰沙里有关要求，做好对对方IT人员和石斛种植、管理技术人员的培训工作，其中委托普洱学院和金陵药业对老方IT人员和种植技术人员分别进行了为期一周的培训。  

（2）组织申报对外科技合作项目。9月，中心与普洱良宝公司共同申报了中老砂仁等中药材种植、加工技术服务中心，准备在老挝丰沙里推广种植加工阳春砂仁3-4万亩。  

（3）积极组织推荐我市企业、高等院校、科研院所向省科技厅申报“三中心” 、“三基地”示范机构。2018年9月，云南农业大学热作学院承办的面向南亚东南亚咖啡工程技术研发辐射中心、云南省寄生虫病防治所承办的面向南亚东南亚热带病国际科技人员交流与教育培训基地获得云南省科技创新中心示范机构。  

3、做好“三区”科技人才服务工作。2018年，中心三名科技人员被选派为“三区”科技人才，三名科技人员按照项目工作方案相关要求，深入受援贫困县进行调研，与受援单位签订三方协议并及时开展服务对接工作。  

4、认真开展澜沧县安康乡挂钩扶贫户入户帮扶工作。深入贫困户家中，走访了解贫困户生产生活情况，宣传扶贫政策，落实帮扶措施，为每户贫困户做一件实事。  

5、按时完成主管局交办其它工作任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱上海科技服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。事业单位1个为：普洱上海科技服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱上海科技服务中心2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱上海科技服务中心2018年度收入合计1,257,230.39元。其中：财政拨款收入1,257,230.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度支出1,257,230.39元，与上年收入876,938.94元对比增加380,291.45元，增加43.37%，主要原因是2018年内因人员调进，增加了工资及社会福利收入。  

二、支出决算情况说明  

普洱上海科技服务中心2018年度支出合计1,257,230.39元。其中：基本支出1,142,230.39元，占总支出的90.85%；项目支出115,000.00元，占总支出的9.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出876,938.94元对比增加380,291.45元，增加43.37%，主要原因是2018年内因人员调进，增加了工资及社会福利的支出。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障普洱上海科技服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,142,230.39元。与上年766,938.94元对比增加375,291.45元,主要原因是年内调入人员及调整基本工资标准及艰边津贴等所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.99%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障普洱上海科技服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,000.00元。与上年130,000.00元对比减少15,000.00元,主要原因是上年结余结转的项目及市本级项目减少所致。主要原因主要原因是省级项目结余结转减少及市级项目减少。项目主要用于开展对外科技交流及合作、普-沪科技交流与合作等项目支出。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱上海科技服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,257,230.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年896,938.94元对比减少360,291.45元,主要原因是上年结转结余的项目资金及本年度市本级项目减少所致。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出1,017,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于保障我中心完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技专项工作的项目支出；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出99,961.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于行政事业单位的养老保险及职业年金支出；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出70,582.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于基本医疗保险及公务医疗补助支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出69,241.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金缴费支出；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱上海科技服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,500.00元，支出决算为23,609.20元，完成预算的55.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,523.00元，完成预算的37.06%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费8,523.00元，完成预算的37.06%）；公务接待费支出决算为15,086.20元，完成预算的77.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心厉行节约,加强“三公”经费支出管理,从严控制“三公”经费支出。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36,671.24元，下降60.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,163.54元，下降80.49%；公务接待费支出决算减少1,507.70元，下降9.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心厉行节约,加强“三公”经费支出管理,从严控制“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,523.00元，占36.10%；公务接待费支出15,086.20元，占63.90%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,523.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出8,523.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障完成我中心的各项科技工作任务及扶贫工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出15,086.20元。其中：  

国内接待费支出15,086.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成我中心的工作任务及接待上级部门及院士专家到我市调研、检查、指导工作；各县区到我部门进行科技工作对接等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱上海科技服务中心2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。  

 二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，普洱上海科技服务中心部门资产总额4,893,836.08元，其中，流动资产429,665.05元，固定资产4,464,171.03元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111,558.02元，其中;流动资产增加111,558.02元，固定资产增加（减少0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

 四、部门绩效自评情况  

根据绩效评价的要求，我中心成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和安排。绩效自评工作由办公室牵头组织协调，项目承担各科室配合方案制定、撰写自评报告、结果上报等。在开展部门整体支出过程中,单位领导高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。根据档案资料、听取项目实施情况汇报，对项目绩效情况实施评价。一是查看项目总结，听取项目运行情况的汇报，要求项目实施相关单位上报项目支出自评报告，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，了解项目完成情况，完成质量、组织管理。二是查看财务资料、会计凭证，听取财务人员对项目经费使用情况汇报。  

2018年普洱上海科技服务中心共有4个项目共计115,000.00元纳入绩效评价,经绩效自评均为优良。各个项目绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。  

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。  

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。  

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。  

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。  

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。  

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。   

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。   

 （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。