普洱市科学技术局(本级)部门2017年度部门决算公开说明

第一部分  普洱市科学技术局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释    

第一部分  普洱市科学技术局(本级)概况    

     一、主要职能
   （一）主要职能
     主要职责：一是牵头拟订科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。二是组织制定并实施市级科技计划，牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作。三是推进科技基础条件平台建设、科技创新平台建设和科技资源共享。四是组织拟订科技促进农村和社会发展的政策。五是组织专利申报与管理，协调处理知识产权纠纷，牵头查处知识产权侵权行为。六是提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作。七是负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，负责市级科学技术奖评审的组织工作。八是负责科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责有关科技评估管理和科技统计管理。九是承办对外科技交流与合作工作负责与上海市科委及东南亚地区、国内著名高校及科研机构等的科技交流与合作工作。    

(二)2017年度重点工作任务介绍              
    2017年，在市委、市政府的正确领导下，在省科技厅的关心指导和各部门的大力支持下，全市科技工作紧紧围绕中央、省、市对科技创新的决策部署以及普洱经济社会发展需求，持续推进深化科技体制改革工作，加快实施创新驱动发展战略和建设创新型普洱行动计划，全面推进大众创业、万众创新，聚集提升科技自主创新能力，加快科技成果转移转化，为全市经济社会跨越发展提供科技支撑引领。圆满完成了年度目标任务，各项工作取得明显成效。  

1、科技创新发展政策环境不断提升和优化。抓住科技创新的新机遇和新形势，切实落实好国家、省、市相关科技体制改革和创新驱动发展精神，积极争取和制定出台相关促进科技改革和创新的政策举措。2017年制定出台了《普洱市实现2020年全市R&D经费投入占GDP0.99%的实施方案（试行）》《普洱市关于贯彻落实国家创新驱动发展战略实施方案》《普洱市贯彻深入实施国家知识产权战略行动计划（2017—2020年）的实施方案》《普洱市人民政府关于新形势下加快知识产权强国建设的实施意见》4个政策文件。2014年来，累计组织起草并由市委、市政府发文实施政策文件13个，完成市委全面深化改革任务台账7项。为全面推进科技创新和科技投入打下了基础，进一步优化了科技创新发展政策环境。  

2、科技对经济社会发展的支撑和引领作用日益增显。  

一是强化科技项目引领产业发展的示范带动作用。围绕普洱市绿色经济试验示范区建设战略和八大重点产业、龙头企业发展，挖掘策划并组织申报各类科技项目。2017年以来，全市共申报国家和省级各类科技项目139项（含认定类），获得立项支持139项，资金支持达3067.1万元；投入市级科技经费965万元。各类科技计划项目的组织实施，进一步促进了技术链支撑产业链发展，产业科技水平不断提升，带动了全市产业发展壮大和转型升级。二是积极助推生物医药和大健康重点产业发展。2017年，组织推荐上报生物医药项目17个（重大专项8个），获得立项支持14项，经费支持558万元，组织实施市级科技计划项目2个，投入经费90万元；着力推进高层次人才支撑生物产业发展，建立了省级白及产业技术创新战略联盟和隋森芳院士工作站、林瑞超专家工作站，目前全市累计建立等生物医药科技创新平台7个。三是科技成果转移转化成效明显。2017年，成立了市级科技成果转化中心，建立县域科技成果转化中心3个（思茅区、宁洱县、澜沧县），组织澜沧县申报省级科技成果转化示范县。各类科技计划项目的组织实施和院士专家工作站高层次人才的引进，全市实现一批重大科技成果转移转化，在促进全市重点产业关键技术攻关突破、产业化发展和科技成果的转化应用、科技创新能力的提升上取得了明显成效。通过“紫花白及良种繁育及规范化种植技术研究与应用示范”等项目实施及产业技术创新战略联盟的建设，普洱良宝生物科技公司率先攻克关键技术，成功选育出“良宝大白及1号”新品种，制定了白及种子种苗繁育和规范化种植技术标准，构建了较为完善的白及种植技术体系，建设了极具规模的种植和良种繁育基地，带动企业及农户使白及在全市乃至全省得到推广种植；通过“以色列油梨栽培关键技术引进及示范园建设项目”的实施，我市建成年快繁能力为50万株的油梨良种繁育中心，完成核心优质丰产示范园的建园和定植，引进9个抗病丰产砧木和12个国际早中晚熟良种，对当地企业的产业化、规模化发展起到积极的促进示范作用；思茅厚普饲料有限公司“李德发院士工作站”，以院士团队技术为支撑，转移转化先进成熟科技成果，利用呼吸膜固态发酵新技术，研究开发出适合于云南乃至东南亚地区生猪养殖的专用菌种，以当地廉价农副产品为原料，开发出微生物发酵无抗饲料及“饲料伴侣”、“泔水伴侣”等新产品并实现产业化，提升了产品附加值，改善了养殖卫生环境为开展健康养殖，提供安全肉食品起到了积极作用；墨江海王水产有限公司“刘承初专家工作站”，通过转化上海海洋大学科技成果，全产业链开展技术合作和创新，获得专利申请4项，实现了“一条鱼”的完整综合利用，开发出脱脂鱼粉、鱼油及胶原多肽等精深加工新产品并实现产业化，同时变废为宝开展废弃物饲料生产，工厂排污环境得到彻底治理，取得了较好的经济和社会效益；国家普洱茶产品质量监督检验中心“陈宗懋院士工作站”，借助其人才团队力量，开展茶叶农残检验、质量安全、绿色防控等方面原创性研究及科技成果转化，建立普洱茶标准体系、有机产品质量体系、绿色防控技术体系。云景林纸企业建设的云南省林浆纸工程技术研究中心，通过优质丛生龙竹苗育苗、丰产栽培技术、竹子制浆及高档生活用纸等技术研究攻关与产业化示范，为实现年产10000吨高档生活用纸生产提供了有力的技术支撑。  

3、科技创新平台建设和高层次人才引进取得较大突破。  

充分利用中国工程院、中国科学院定点帮扶等资源，结合我市重点产业发展中的人才和技术需求，大力引进高层次人员和团队。认真征集科技需求，组织全市适合企业参加中国工程院在澜沧举行的定点帮扶脱贫攻坚产业扶贫对接会，为企业与专家建立对接关系搭建平台，促进了人才团队的引进及合作关系的建立。2017年建立院士工作站7个（省级6个、市级1个），专家工作站4个（省级2个、市级2个）。成立省级产业技术创新联盟1个，建立工程技术研究中心1个，重点实验室1个。全市累计聘请29名中国工程院院士为政府科技顾问，建立院士工作站11个（省级8个、市级3个），专家工作站6个（省级4个、市级2个），成立省级产业技术创新联盟3个，建立省级工程技术研究中心3个，重点实验室4个。  

4、科技自主创新能力建设取得新拓展。  

一是加大研发经费投入力度。制定出台了《普洱市实现2020年全市R&D经费投入占GDP0.99%实施方案》，为进一步引导企业和社会力量加大研发投入，带动社会力量参与创新发展提供了政策保障，2016年，研发经费（R&D）投入达16972.3万元，比2015年度13454万元增长了26.15%，投入强度达0.3%。二是强化措施，促进科技创新主体培育认定工作。积极举办“高新技术企业培育认定和第三届云南省创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛培训班”，申报全国创新创业大赛企业52家，获奖8家，获得国家高新技术企业认定9家、省科技型中小企业51家。全市共有国家高新技术企业25户、科技型中小企业262户。三是逐步提升区域创新能力建设。积极挖掘培育省级可持续发展实验区1个、省级农业科技园区1家。当前，全市共有省级可持续发展实验区2个，农业科技园区1个，云药之乡4个，四是创新创业工作实现新突破。大力推进“双创”工作，南亚科技创业园获得省级科技企业孵化器认定，实现了普洱市零的突破，将对全市培育推进孵化器认定工作起到示范和带动作用。首次获得国家级众创空间认定1家、云科众创空间认定2家，培育建设省级“星创天地”4家，获国家级备案1家。  

 5、知识产权战略工作得到深入推进。  

研究起草了《新形势下加快知识产权强国建设的实施方案》、《市知识产权局等单位贯彻深入实施国家知识产权战略行动计划（2017-2020）实施意见》、《普洱市专利奖奖励办法》等政策文件，逐步提升知识产权助推科技创新驱动发展内生动力。全年申请专利472件，授权专利253件，发明专利有效量142件。万人发明专利拥有量0.53件,全省排名第八位。完成专利奖励资金30万元，组织实施专利转化项目1项，培育认定国家知识产权优势企业1家，实现普洱市零的突破。  

6、科技支撑脱贫攻坚工作取得新进展。  

一是认真开展好科技扶贫工作。组织实施兴边富民、三区人才计划、科技创新强省等农业科技计划项目6项，支持资金880万元，积极开展科技示范基地建设、农村实用技术培训，扩大农业科技的辐射带动和规模效益，助力全市脱贫攻坚工作；共选派 “三区”人才34名，深入全市边远贫困山区、边疆民族地区、革命老区和农村、基层一线开展科技服务和科技创业，带动农民增收致富；认真贯彻落实陈豪书记关于创建澜沧科技扶贫示范县的指示和要求，充分发挥科技在“精准扶贫、精准脱贫”中的支撑引领作用，积极配合澜沧县组织编制《澜沧县科技扶贫示范县建设行动计划》，借助中国工程院挂钩澜沧县的优势，把澜沧打造成具有较强示范带动作用的科技示范县，促进普洱市科技扶贫工作迈上新台阶。二是全力做好定点挂钩帮扶工作。2017年，先后安排和协调各类帮扶资金80余万元，在产业发展、基础设施建设和技术普及等方面给予大力扶持，为挂钩帮扶村脱贫致富打下坚实基础。积极引进科技项目助力产业发展。帮助指导成立了“澜沧慕溪茶叶农民专业合作社”、“澜沧欢喜养殖农民专业合作”,帮助引进产业发展项目3个共计26.5万元。通过素质能力提升助力产业发展。开展茶叶、甘蔗、马铃薯种植和养殖管理等各类技术培训共8期746人次，投入15万元。通过基础设施建设强化发展硬件。多渠道争取筹措扶贫资金36万元，支持挂钩扶贫点安装太阳能路灯82盏，协调当地科技型龙头企业帮助完成7.5公里机耕路改（扩建），协助做好村组5个活动场所、串户路、农村书屋等基础设施建设，积极推进云南省级科技厅“钢结构抗震民居建设示范”项目建设。精心组织开展送温暖活动暨贫困户脱贫表彰活动。共向结对帮扶脱贫出列户和贫困户、困难老党员、五保供养户发放近3万元价值的实物奖励及慰问品。实现了2017年度挂钩帮扶安康乡上寨村22户90人贫困户脱贫出列。  

7、对外科技交流合作取得新进展。  

一是充分发挥“滇沪科技合作”平台，争取更多创新资源对普洱的支持。利用“2017年沪滇科技合作与交流年”机遇，争取到 “2017沪滇科技成果对接交流活动”在普洱举办，共500余名代表参加，为活动举办以来规模最大一次，签约企业达24家，签订合作协议12项；挂牌成立了上海生物医药促进中心（普洱分中心）；组织申报2017年沪滇科技合作“国内合作专项”项目4项，获得立项支持2项110万元；积极争取上海理工大学在我市设立技术转移工作站，完成全市项目征集25个；加大了普洱与上海的合作和互访，支持普洱市11名市县乡科技管理人员到上海科技干部管理学院进行学习培训。二是继续加强与周边国家的科技交流合作。做好老挝各办事处的管理和我市境外投资的科技型企业的服务指导工作，引导推介普洱科技型企业到老挝开发投资，实现技术转移和成果转化。积极组织开展省级国际科技特派员申报工作和省级国际科技合作基地的培育认定工作。  

  二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
     纳入普洱市科学技术局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：普洱市科学技术局（本级）。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     普洱市科学技术局(本级) 部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
     离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
     实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）    

第三部分  2017年度部门决算情况说明    

     一、收入决算情况说明
     普洱市科学技术局(本级) 部门2017年度收入合计6,233,265.27元。其中：财政拨款收入 6,233,265.27元，占总收入的100.00%。与上年对比减少904,265.11元，主要原因是2016年的收入中包含退休人员工资，2017年起退休人员工资不在本部门发放，由社保部门统一发放导致收入减少。
      二、支出决算情况说明
     普洱市科学技术局(本级) 部门2017年度支出合计6,673,265.27元。其中：基本支出4,128,364.27元，占总支出的61.86%；项目支出 2,544,901.00元，占总支出的38.14%。与上年对比减少1,391,206.11元,主要原因一是2016年的收入中包含退休人员工资，2017年起退休人员工资不在本部门发放，由社保部门统一发放导致支出减少。二是年初结余结转项目较2016年减少926,941.00元导致本年度支出减少。
     （一）基本支出情况
      2017年度用于保障普洱市科学技术局(本级)机关、机构常运转的日常支出4,128,364.27元。与上年对比增加647,103.54元,主要原因是本年度调增了改革性补贴、养老保险职业年金及住房公积金等基本性工资收入，公用经费人均数也随着工资的增加相应调增所至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.93%。        

（二）项目支出情况
     2017年度用于保障普洱市科学技术局(本级)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,544,901.00元。与上年对比减少2,038,309.65元,主要原因是省级项目结余结转减少及市级项目减少。项目主要用于科技管理事务费、省级科技项目经费、专利奖励、院士专家工作站建设前期工作经费等支出。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市科学技术局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,673,265.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,391,206.11元,主要原因一是2016年的收入中包含退休人员工资，2017年起退休人员工资不在本部门发放，由社保部门统一发放导致支出减少。二是年初结余结转项目较2016年减少导致本年度支出减少。
      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于党风廉政建设目标责任考核奖励及景谷地震灾后重建目标责任考核奖励；     

 2.科学技术（类）支出4,964,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于保障我局完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技专项工作的项目支出；
     3.社会保障和就业（类）支出933,653.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于行政事业单位的养老保险及职业年金支出；
     4.医疗卫生与计划生育（类）支出425,555.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于基本医疗保险及公务医疗补助支出；
     5.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于扶贫工作目标责任考核奖励；
      6.住房保障（类）支出299,938.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金缴费支出。
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     普洱市科学技术局(本级) 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550,000元，支出决算为 247,582.25元，完成预算的45.01%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为65,538.25元，完成预算的32.77%；公务接待费支出决算为182,044.00元，完成预算的52.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约,加强“三公”经费支出管理,从严控制“三公”经费支出。
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少192,910.59元，下降43.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增减少113,177.59元，下降63.33%；公务接待费支出决算减少59,733元，下降24.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是我局厉行节约,加强“三公”经费支出管理,从严控制“三公”经费支出。
    （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 65,538.25元，占26.47%；公务接待费支 出182,044.00元，占73.53%。具体情况如 下：
      1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。       

 2.公务用车购置及运行维护费支出65,538.25元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出65,538.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障完成市委、市政府下达我局的各项科技工作任务及扶贫工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。       

 3.公务接待费支出182,044.00元。其中：国内接待费支出182,044.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,020人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于完成市委、市政府下达的工作任务及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作；各县区到我部门进行科技工作对接等发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

 五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    普洱市科学技术局部门2017年机关运行经费支出203,643.00元，与上年对比增加33，505元,主要原因是按人均比例拨的公用经费较去年增加，工作任务也较2016年增加导致支出增加。部门机关运行经费主要用于我局机关保障开展科技工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、公车运行费等支出。
     （二）国有资产占用情况
     截 至2017年12月31日，普洱市科学技术局(本级)部门资产总额5,774,317.10元，其中，流动资产 2,331,583.10元，固定资产3,442,734.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少233,742.26元，其中固定资产增加78,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

2017年度，部门政府采购支出总额78,300.00元，其中：政府采购货物支出78,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78,300.00元，占政府采购支出总额的100%。  

（四）其他重要事项情况说明  

无  

（五）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释    

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

2.本年支出：单位本年度全部支出。  

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。