普洱市科学技术情报研究所2016年度部门决算公开报告    

  第一部分  普洱市科学技术情报研究所概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释  

第一部分  普洱市科学技术情报研究所概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 按照党的科技工作方针和科技情报工作宗旨，紧紧围绕普洱市科技、经济、社会发展、产业结构调整和培育新的经济增长点开展科技文献资料收集、科技情报研究、科技信息咨询、科技定题定向服务。为普洱市科技、经济社会发展提供权威性的综合科技信息服务和科技抉择咨询服务，为科技管理工作和科技创新提供支撑。负责科技情报、科技文献信息收集加工工作；负责《普洱科技动态》、《普洱科技》的编辑发行工作；负责科技信息网站的维护，科技信息网络、信息资源的管理工作；负责科技查新咨询代理、技术中介、技术转移服务工作。协助科技局业务科室开展科技项目管理、科技培训、知识产权保护与应用、科技统计工作。承办科技局领导交办的其他工作。对口联系省科技情报研究院、省科技发展研究院。   

（二）2016年度重点工作任务介绍
   2016年紧紧围绕普洱市科技、经济、社会发展、产业结构调整和培育新的经济增长点开展科技文献资料收集、科技情报研究、科技信息咨询、科技定题定向服务工作，负责《普洱科技动态》、《普洱科技》的编辑发行工作；负责科技信息网站的维护，科技信息网络、信息资源的管理工作；负责科技查新咨询代理、技术中介、技术转移服务工作。协助科技局业务科室开展科技项目管理、科技培训、知识产权保护与应用、科技统计工作。服务大局，做好澜沧县“挂包帮、转走访”定点扶贫挂钩工作，我所共10名干部职工，共有挂钩贫困户76户，按要求做好建档立卡，回访工作。年内共完成了两次科技培训工作任务，共计培训600人次；完成“三区”人才服务工作；统筹兼顾认真做好其他各项工作。  

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市科学技术情报研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   普洱市科学技术情报研究所2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制  1  辆，在编实有车辆1辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）  

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  普洱市科学技术情报研究所2016年度收入合计1,787,096.25元。其中：财政拨款收入1,787,096.25元，占总收入的100.00%;与上年对比收入增加13256.94，增加0.74%，主要原因为年人员经费调整增加。二、支出决算情况说明
  普洱市科学技术情报研究所2016年度支出合计1,948,079.25元。其中：基本支出1,731,680.25元，占总支出的88.89％；项目支出216,399.00元，占总支出的11.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出减少308709.06元，减少18.83%，主要原因为年内退休2人，相对的人员工资及各种费用减少。  

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障普洱市科学技术情报研究所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,731,680.25元。与上年对比减少211327.06元，减少13.90%，主要原因为年内退休2人，相对的人员工资及各种费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.42％。  

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障普洱市科学技术情报研究所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,399.00元。与上年对比减少97382元，减少81.82%，主要原因为省级项目减少，具体项目开支为各项科学技术情报研究开展项目的各项工作支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市科学技术情报研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,948,079.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少308709.06元，减少18.83%，主要原因为年内退休2人，相对的人员工资及各种费用减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.科学技术（类）支出1,277,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.59%。主要用于人员工资、保障机构运转的相关工作经费及科技情报研究工作支出；
   2.社会保障和就业（类）支出482,460.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.77%。主要用退休人员工资及在职人员失业保险费用支出；
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出112,301.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育保险支出；  

4.住房保障（类）支出75,595.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房公积金支出。；
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  普洱市科学技术情报研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39300元，支出决算为17,329.92元，完成预算的43.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,239.92元，完成预算的54.77%；公务接待费支出决算为3,090.00元，完成预算的22.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，公务接待费控制效果显著。。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1184.05元，下降6.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.05元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1172元，下降27.50%。2016年度“三公”经费支出决算减少主要原因是我单位严格控制三公经费支出，公务接待费控制效果显著。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,239.92元，占82.17%；公务接待费支出3,090.00元，占17.83%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出14,239.92元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出14,239.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展科技情报调研工作及完成项目目标任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出3,090.00元。其中：
  国内接待费支出3,090.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位进行科技情报调研服务工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  普洱市科学技术情报研究所2016年机关运行经费支出0.00元。
（二）其他重要事项情况说明  

本年度无政府采购等需要说明的重要事项。
 （三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。