监督索引号53080000930600301000

普洱上海科技服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开展国内外科技合作与交流，承担沪滇科技合作交流、融入“一带一路”倡议、面向南亚东南亚科技辐射中心建设；举办科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务；组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱上海科技服务中心共设置0个内设机构。

普洱上海科技服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱上海科技服务中心作为普洱市科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）推进党建工作和业务发展双融合

2024年，我们坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平关于科技创新的重要论述摆到首位，加强理论学习，注重把全会精神学习纳入到年度理论学习计划，作为全体职工加强理论武装的重要内容，全面深化细化转化，增强认识认知，不断提高个人自身的政治素质和业务能力。同时，坚持党建与业务融合，紧紧围绕年度抓好沪滇科技合作交流、科技入滇对接工作，提升科技创新服务能力拓展面向南亚东南亚科技创新中心建设，开展公益性科技人才、平台建设等项目专业指导服务的目标任务，“细”化指标、“严”把重点、“准”确聚焦、“实”抓实干，做到年度工作有成果，业务工作有成效；全力抓好主责主业，把学习能力转化为实践能力，把理论优势转化为工作优势，做到工作提速、标准提高、成果提效；紧盯创新工作，勇于、敢于、善于创新工作方法，为全市科技事业发展贡献一份力量。

（二）持续深化沪滇科技合作交流工作

坚持以科技需求为导向，在深化沪滇科技交流方面，长年开展沪滇科技合作的项目需求征集工作，全年累计征集墨江县人民医院等科研和医疗单位科技需求7项。在深化沪滇科技合作方面，在上海市援滇驻普干部的倡议和政府支持下，近40余户上海驻普投资企业以及贸易关联企业发起，首个上海金山区与普洱市联合成立的“普洱市金普产业合作联合会”应运而生。同时，金普产业合作联合会与当地高校滇西应用技术大学普洱茶学院建立战略合作，各自发挥自身优势搭建政产学研平台，重点在普洱山泉水和黄茶制造等创新研究攻关，进一步推动双方合作与交流。在深化沪滇科技项目挖掘方面，积极征集与沪滇双方合作基础良好企业、科研院所、医疗机构等，鼓励申报和推荐上海市科委国内科技合作领域专项。

（三）科技入滇落地助力普洱创新发展

持续做好云南循环农业产业研究院等新型研发机构在普的服务保障，参与协调新型研发机构实施科研项目要素需求，特别是在服务好对接好云南循环农业产业研究院设立部门湖南农业大学的院士专家高层次人才团队，在产业发展延链招商来普实地考察、专家教授来普指导工作、省内有关州市学习新型研发机构经验等工作上积极主动作为。在开展云南省第五届科技入滇科技需求征集工作上，先后向10余家科研院所、企业累计征集重大科技需求16项，其中：科研平台需求3项、科技型企业需求1个、科技成果需求4项、人才和团队需求5项、科技投融资需求2项、国际合作信息需求1项，目前供需对接达成有意向性签约4项。

（四）国际科技合作与交流再上新台阶

以深化面向南亚东南亚科技创新中心建设项目合作为导向，充分发挥普洱的资源、地理优势及与东南亚国家经济互补性强的优势，依托中老铁路沿线集聚优势科技产业资源，进一步提升国际科技创新服务能力，普洱市辖区2024年度获得云南省科技厅立项支持面向南亚东南亚科技创新中心建设专项共计11项，其中：云南省国际联合实验室建设认定2项、云南省国际科技特派员个人认定7项，智汇云南”计划—青年科学家青年企业家和计划培训班各1项。在围绕打造中老铁路沿线产业和物流融会贯通，承接产业转移经济带和中老印缅陆海通的科技合作与交流中，聚集云南与东南亚国家建立的合作网络、创新平台、科技人才、技术转移等合作资源，征集了“抢抓中老铁路沿线开发重大机遇，开展沿线产业布局规划研究”和“在中老铁路沿线现代物流业产业发展上给予研究、指导和支持”等一批重大项目需求，在中国工程院云南中老泛亚铁路和昆曼大通道沿线州市院士行”活动中，给予关注把脉普洱市产业发展的“卡脖子”技术和核心关键问题。

（五）院士专家站优化管理和提升服务

进一步强化了省、市院士专家工作站规范管理和服务保障，充分发挥省、市院士专家工作站在推动产学研合作、促进科技成果转化、引进培养人才方面做了很多工作。开展在建省、市级院士专家工作站运行情况指导服务40余场次，并进行省、市院士专家工作站建设、优化管理、财政经费使用等政策解读和宣讲，特别是对建站满2年的工作站项目指标完成情况和科技经费使用进行“一对一”梳理、辅导。主动服务好省级院士专家工作站 第三方来普检查在建9家工作站的执行情况跟踪问效、绩效评价工作。获得云南省科技厅批准认定2024年省级专家工作站4个；完成云南大唐汉方制药股份有限公司建设林瑞超院士工作站和普洱市中医医院建设董竞成专家工作站等4个项目顺利通过验收；积极组织辖区内具备独立法人资格的企业、高等院校、科研院所、新型研发机构、医疗机构申报2025年云南省院士专家工作站。

（六）单位自身建设职工素质提升并重

2024年争取财政返还国有资产出租招收成本，逐步解决办公大楼小部分外墙体粉刷喷塑及各层卫生间防水层处理，更新了1至5层水道管网，新建门禁系统1套规范了车辆出入，单位自身服务功能显著提升；认真抓实帮扶挂联责任，组织中心5名干部职工访挂钩联系户（累计15户）并为每户联系对象办了一件实事；协助完成普洱市科普讲解大赛系列保障工作；积极参加创文、爱国卫生等公益活动。选派2名专业技术人员参加云南省科学技术情报研究组织2024年云南省技术经纪人（初级）培训，并取得国家技术转移专业人员能力等级培训证书；选派1名专技人员参加云南省专业技术人才知识更新工程“云南省建设面向南亚东南亚人才高地高层次科技人才国情研修班”高级研修项目培训，同时获得云南省科技厅批准认定“云南省国际科技特派员（个人）”项目支持；1名专技人员选派为2024年度“三区”人才支持计划科技人员。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；

2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱上海科技服务中心2024年度收入合计1,461,934.95元。其中：财政拨款收入1,461,934.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少40,311.24元，下降2.68%。其中：财政拨款收入减少40,311.24元，下降2.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度本单位人员退休3人，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱上海科技服务中心2024年度支出合计1,461,934.95元。其中：基本支出1,364,366.45元，占总支出的93.33％；项目支出97,568.50元，占总支出的6.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少40,311.24元，下降2.68%。其中：基本支出减少59,107.74元，下降4.15%；项目支出增加18,796.50元，增长23.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2023年10月根据签订合同支付宝力公司劳务派遣服务费（2023年4月至2024年12月，共21个月），2、2024年支付办公大楼修缮维护、改善绿化及委托代理等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱上海科技服务中心机构正常运转的日常支出1,364,366.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323,221.95元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,144.50元，占基本支出的3.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱上海科技服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,568.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普洱上海科技服务中心运转经费项目，主要用于日常出差旅费、会计代账委托业务费、日常办公费、打印机租赁费等，支出合计44,300.00元；

2.科技大楼运维保障经费项目，主要用于科技大楼维修维护费、水费、电费、物业管理费等支出。合计支出53,268.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱上海科技服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,461,934.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40,311.24元，下降2.68%,完成年初预算的96.67%。主要原因是2024年度本单位人员退休3人，导致财政拨款收入减少，故财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出978,885.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.96%。主要用于单位在职人员的工资福利支出及单位正常运转的保障经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出297,895.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于单位在职人员基本养老保险及工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出100,354.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于单位在职人员基本医疗支出、公务员医疗补助支出及生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于单位在职人员住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,093.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为2,093.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,093.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务接待费支出年初预算为2,093.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，公务用车购置费支出决算增加0.00元，公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱上海科技服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是普洱上海科技服务中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱上海科技服务中心资产总额2,427,100.02元，其中，流动资产316,763.76元，固定资产2,110,335.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,628.15元，其中固定资产减少80,727元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋340平方米，账面原值573,697.14元，实现资产使用收入63,355.79元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

 无部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

无部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

普洱上海科技服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53080000930600301111