监督索引号53080000930600101000

普洱市科技成果转化服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

研究普洱市科技成果转化发展规划和政策措施，配合起草制定全市科技成果转化的计划、目标和任务，组织和承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目，开展科技咨询、项目策划组织及各项认定服务工作。围绕企业科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务。开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。围绕全市支柱产业、新兴产业培育，组织跨省市高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展国内高层次人员及团队引进、联系。参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，以项目推介会、专题研讨会等形式构建产学研用结合，，科技与金融结合的供需对接平台。定期发布《普洱市科技成果汇编》，积极促进产学研合作和科技成果的转化，加快重大高新技术成果的产业化建立业务单位间的互动机制，为科技成果转化项目提供政策服务。开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管单位宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市科技成果转化服务中心共设置4个内设机构，包括：综合办公室、科技服务办、成果转化办、科技合作与交流办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为普洱市科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推动党建工作和业务工作双融合双促进方面

一是提高认识，强化抓党建工作的责任意识，组织中心干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于科技创新的重要论述、习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信等理论知识。二是根据中心职能职责定位，把握好党建工作和业务工作的关系，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。三是针对重点领域、重要部门、关键岗位建立内控机制，在党建工作中有的放矢加强思想建设、作风建设、制度建设。四是坚持问题导向，发挥引领作用，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。

（二）生物医药产业工作方面

按照《普洱市“十四五”生物医药产业发展规划》《普洱市产业强市三年行动（2022—2024年）》《普洱市生物医药产业三年行动（2022—2024年）》等相关工作计划及要求，推进全市生物医药产业工作。

1.生物医药产业指标完成情况。截至2024年底，全市中药材种植面积达75.77万亩，完成全年目标74万亩的102.39%；产量12.61万吨，完成目标值8万吨的157.63%，同比增长10.52%；实现综合产值130.46亿元（其中一产产值46.61亿元，二产产值25.14亿元，三产产值58.71亿元），完成全年目标130亿元的100.35%，同比增长11.09%，其中二产产值同比增长16.01%；生物医药产业规上企业工业产值实现6.99亿元，完成全年目标8亿元的87.5%；培育中药材种植、加工基地8个，完成全年目标任务的100%。

2.主动跟踪落实普洱市“十四五”生物医药产业重点项目的实施。一是思茅生物医药产业园项目，正在有序推进建设，其中大唐汉方公司儿童药产业链完善升级改造项目（58.26亩）已交付使用，预计今年完成140亩生产用地建设；二是大唐汉方儿童专用药生产车间建设项目，两个产品仿制研究阶段已经基本完成，其中氨苯素口服液的药学研究已完成，公司将按要求提交申报生产批件的相关资料；三是儿童药产业链完善升级项目，生产车间主体工程已建设完成，正在进行相关手续办理及生产线设备购置；四是“思松牌铁皮石斛葛根三七颗粒”保健食品开发项目，项目建设完成，已生产15万袋，预计2024年产值达1000万元。五是安琪酵母年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目，其中1.7万吨YE酵母抽提物生产线11月已实现投产，15万吨水解糖生产线于9月动工，预计2025年5月完工；六是“非人灵长类实验动物研发和产业化基地建设进出境实验猴隔离检疫场”项目，预计12月完成项目一期建设，准备实施三期；七是云南丹州制药酊剂（藿香正气水）扩能改造工程，目前通过云南省药品和医疗器械审评中心的整改检查，已开工生产。思茅云茯苓加工仓储产业园建设等其他重点项目正在按计划有序推进。

3.做好项目补助经费预算。争取落实《普洱市促进生物医药产业发展的若干政策措施》，对全市生物医药企业及企业符合政策补助情况开展调查摸底工作，提交市科技局局长办公会、局党组会研究《普洱市科学技术局2024年生物医药专项资金分配方案》《普洱市科学技术局2024年生物医药补助经费（第一批）分配明细》，报送2025年生物医药补助专项经费预算材料。

4.重点会议活动组织情况。一是参加市人大常委会与市科技局产业（生物医药产业）强市三年行动工作推进情况座谈交流，就2023年推进情况进行汇报、交流发言。二是配合完成第8届中国—南亚博览会布展及后勤保障工作，组织市级5家生物医药企业参会，全力推介普洱医疗康养、生物医药、中医药、民族医药品牌，达到了以南亚博览会为平台，宣传了普洱特色资源和生物医药产业发展优势。三是配合做好2024中国产业转移发展对接活动（云南）的组织及对接工作，收集宣传报道素材提交相关部门，制作普洱市生物医药产业招商手册在会场发放，组织云南昊柏制药有限公司、科大讯飞2家企业参加对接活动。四是做好普洱市生物医药产业链专班会议及生物医药产业大会筹备工作。

5.贯彻落实习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神。围绕“大力发展生物医药产业，突出抓基地、抓研发、抓市场，解决种植标准低、产品开发少、市场营销弱”等问题，陪同市级领导深入思茅、宁洱等县（区）20户生物医药企业，摸清产业发展情况、分析产业发展存在的问题，研究产业发展对策建议，撰写《普洱市生物医药产业调研报告》1篇。

6.做好省委巡视问题（生物医药产业相关部分）整改工作。针对反馈意见，提出整改措施及对措施进一步细化、量化并认真落实，目前，已累计对20家生物医药企业开展了一对一服务，主要宣传生物医药产业政策、GAP基地评价相关内容。

7.产业招商工作情况。充分发挥科技入滇、科技招商、平台招商优势，结合普洱市生物医药产业发展实际，策划包装重点招商项目10个，成功引进云南泽润农业发展（集团）有限公司、文山唯康生物科技有限公司、云南昊柏生物制药有限公司、孟连京滇药材有限公司在普洱市建设中药材种植基地、植物提取生产线、中药饮片加工、配方颗粒制造项目。

（三）科技成果转化方面

1.为全市科研院所、高校、企业科技成果转化提供服务，全年实现科技成果转化落地30项，如：普洱昆弘生物科技有限公司将独家拥有的冰球子产业化快繁种植技术，繁殖速度快、可控性强、成本低，目前已建成近1000亩种植基地，成为中国药材、浙江中医药产业集团等公司定点供应基地；云南天然橡胶产业集团江城有限公司二氯乙基磷酸+1/4阴线创产高效割胶技术，操作简单、产量高、耗皮少、速度快，已推广应用面积7千余亩2万余株橡胶树；澜沧县经济作物工作站甘蔗机械化种植技术，有效实现改良土壤、节约成本、降低劳动强度，累计推广面积达30.55万亩。云南云景林业开发有限公司的思茅松新品种“云林4号”与一般良种对比树高（约3m）增益达28.57%，增产效果显著，在景谷县推广种植1万余亩。

2.结合我市重点产业发展和企业技术需求，收集整理市内外科技成果信息900余条，筛选编制《普洱市2024年科技成果汇编》。

3.提升以技术经纪人为主的科技成果转化人才队伍业务能力，2024年中心组织部分职工参加云南省初、中级技术经纪人培训，取得云南省初、中级技术经纪人资格各1人，累计3人取得云南省中级技术经纪人证书。为墨江合美农业科技有限公司紫米及碎米相关产品开发提供技术需求与市场需求分析、相关成果筛选及对接、商务谈判及合同签订等方面的技术经纪人服务，协助公司完成紫米代餐粉委托研发及花青素提取等工作，为紫米及碎米相关产品开发打下基础。促成普洱学院与无过（北京）农业发展有限公司签订“基于分批接种微生物菌剂的普洱茶加工方法”“一种普洱茶牙膏粉碎研磨装置”2个发明专利转让合同，转让金额共4万元。

4.2024年10月获得云南省知识产权公共服务机构认定，并积极与市知识产权局开展工作对接，明确中心将为全市创新主体、公众提供知识产权基础知识普及、知识产权信息发布、知识产权信息查询与分析和知识产权转移转化咨询服务。

（四）科技服务工作方面

1.做好中心项目实施工作。申报云南省科技厅2025年度科学技术普及专项《农民科技文化素质提升科普服务基层活动》项目，目前已通过省科技厅业务处室审核。

2.做好科技计划项目服务工作。一是推荐申报2025年云南省科技计划项目20个，其中生物医药专项4个、高原特色农业领域7个、乡村振兴产业关键技术集成示范项目9个；指导澜沧县申报云南省科技创新示范县，已获立项。二是组织专家对《澜沧县金银花规范化种植及其产业化示范推广》《100亩绿色高产高效优质澳洲坚果种植技术示范》等5个项目进行验收，验收结果均为验收通过。三是对《普洱市民族传统精验方院内制剂研发》《云茯苓品质提升技术研究及示范》《滇黄精GAP关键技术研究及示范》《甘蔗高效种植关键技术研发及示范应用》4个在研项目开展实地检查，对年内到期项目指导项目单位总结整理验收材料，按要求提交验收申请。四是组织申报2批普洱市自筹经费科技项目，第一批立项项目60个、项目经费共1.01亿元；第二批申报项目91个，拟于年内完成评审立项公示等工作。

3.做好“三区”科技人才和云南省科技特派员申报和管理工作。配合省科技厅做好日常管理工作，2024年组织申报“三区”科技人员81人，获选派68人（中心获选派2人）；科技特派员184人，为近年来申报人数最多的一年。通过科技人才服务，累计引进新品种260项、推广新技术252项，开展培训459期，培训农民10000余人次，帮助农户增收470余万元。

4.做好云南省“星创天地”申报、验收及现场查验工作。2024年共组织10家企业申报“星创天地”，指导3家“星创天地”提交验收材料，对已认定的1—6批9家“星创天地”进行现场查验。

5.科技管理制度建设。起草《普洱市科技计划项目验收管理办法》，目前已完成征求意见，待提交市科技局研究发布。

6.普洱市科技项目管理系统建设。持续对系统在项目申报、初审、评审、中期报告、验收等环节进行不断优化完善，规范普洱市科技项目申报流程，提高管理效率，2024年，通过系统组织申报普洱市自筹经费科技项目2批次150个，组织线上评审60个，待评审项目80余个；申报和评审普洱市医学联合专项项目68个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.普洱市科技成果转化服务中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；2.普洱市科技成果转化服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科技成果转化服务中心2024年度收入合计2,680,933.42元。其中：财政拨款收入2,680,933.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.000.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少418,431.32元，下降13.50%。其中：财政拨款收入减少 418,431.32元，下降13.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年承担的上级补助项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市科技成果转化服务中心2024年度支出合计2,686,108.42元。其中：基本支出2,609,348.92元，占总支出的97.14％；项目支出76759.5元，占总支出的2.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少401,478.32元，下降13.00%。其中：基本支出减少122,525.12元，下降4.49%；项目支出减少278,953.20元，下降78.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年承担的上级补助项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市科技成果转化服务中心正常运转的日常支出2,609,348.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,486,775.31元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,573.61元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市科技成果转化服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,759.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普洱市科技成果转化服务中心运转经费53,317.50元，主要用于保障我单位开展科技服务工作正常运转的工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科技成果转化服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,680,933.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少418,431.32元，下降13.50%，完成年初预算93.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。  

6.科学技术（类）支出1,886,237.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.36%，完成年初预算的89.22%。主要用于保障我单位完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技服务工作的项目支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出422,368.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%，完成年初预算的115.13%。主要用于我单位养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出200,274.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的108.66%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助支出、大病保险等支出。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出172,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的86.22%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,680.00元，决算0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算与上年相比无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,680.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,680.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1680.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2024年度未开展公务接待活动，未产生“三公”经费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2024年度未开展公务接待活动，未产生“三公”经费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市科技成果转化服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科技成果转化服务中心2024年机关运行经费支出元0.00元，与上年相比无变化，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末普洱市科技成果转化服务中心资产总额265,410.89元，其中，流动资产12,980.27元，固定资产252,430.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91769.03元，其中固定资产减少77,152.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,744.00元，其中：政府采购货物支出5,744.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,744.00元，其中：授予小微企业合同金额5,744.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表：

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

普洱市科技成果转化服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000930600101111