监督索引号53080000930600201000

 普洱市科技发展研究中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市科技发展研究中心承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考;承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊，为全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅览，搭建普洱公共科技信息服务平台;承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技术支撑。承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作;配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市科技发展研究中心,内设4个股（室）分别为综合办公室、发展研究室、科技咨询室、科普宣传室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.科技服务。一是开展高新技术企业培育认定工作。组织31户企业申报2024年高新技术企业认定，已通过省科技厅评审28户（年度目标任务28户）,组织34户企业申报云南省高新技术企业培育库，全部获得入库。二是开展科技型中小企业备案认定工作。审核申报云南省科技型中小企业53户，目前获得备案52户。三是组织举办普洱市首届“创赢普洱”创新创业大赛。组织举办普洱市首届“创赢普洱”创新创业大赛，大赛决出一等奖2名，二等奖4名，三等奖6名，13户企业进入复赛，组织27户企业参加云南省创新创业大赛决赛。四是开展科技业务知识培训。组织举办“2024年普洱市高新技术企业培育认定培训班”、“2024年普洱市高新技术企业培育认定‘一对一’专家技术咨询服务培训班”。配合局机关开展“2024年科技创新政策宣讲”、“2024年普洱市科普讲解大赛”等培训活动。联合宁洱县农科局举办“2024年普洱市云茯苓嫁接与松木资源利用技术交流培训班”一期，思茅区工科局、各县农科局及茯苓种植相关单位人员160人参加培训；联合普洱市农科所、墨江县农科局举办“2024年实用技术-生物育种玉米产业化示范培训班”，墨江县各乡镇相关人员65人参加培训。五是组织完成2024年普洱市第一批自筹经费科技项目15项（工业领域）的评审工作。六是组织完成2024年普洱市医学联合专项科技项目69项评审工作。七是开展科技人才服务，助力乡村振兴。2024年中心2人被认定为“三区”人才，累计认定为科技特派员4人、“三区”人才6人，认定的“三区”人才按照要求到受援地开展农业农村实用技术培训指导、科技信息咨询、科技项目策划与管理等科技服务。

2.技术合同认定登记。根据《云南省科技厅关于2024年度技术合同认定登记目标的通知》文件精神，将2024年技术合同登记目标任务分解下达各县区，紧盯目标任务，深入企事业单位开展政策解读和业务实操指导。已完成全年技术合同登记241份，登记合同总交额56788.12万元。

3.科技信息和科普宣传。一是编辑、发行《普洱科技动态》24期,发布信息39条。二是政务新媒体“普洱市科学技术局微信公众号”采编、推送信息187条，并向省科技厅、市政府办信息科等相关部门报送。三是在政府网站部门公开栏目发布（转载）公开信息56条，提请主要领导工作汇报一次，组织政府信息公开专题培训一次，及时报送相关考评整改情况，圆满完成考评任务目标。四是围绕普洱市2024年开展的科技、文化、卫生、环境、粮食等大型科普宣传活动日主题，组织开展或参与科学知识普及活动5场次

4.科技统计工作。一是完成科技部火炬计划统计，对61户高新技术企业发展情况表，6户众创空间和1户企业孵化器年报。二是完成15户科研事业单位科技统计网络填报，统计R&D经费121116万元，比上年增长32.3%，在全省16个州（市）中排名第9。三是完成2024年统计单位核定15户，新纳入统计1户。四是完成2023年度地方财政科技支出统计调查，全市地方财政科技支出（206类）8152万元。五是完成2023年度32家市级部门和10县区相关部门科普统计调查。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科技发展研究中心2024年度收入合计4,468,910.64元。其中：财政拨款收入4,418,910.64元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.12%。

与上年相比，收入合计减少102,731.95元，下降2.25%。其中：财政拨款收入增加87,268.05元，增长2.01%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少190,000.00元，下降79.17%。主要原因是2024年度上级补助项目数及项目资金增多，人员职称职级晋升人员类项目资金增加，导致收入总量增加，但本年度项目资金来源中来自其他收入支持的项目减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市科技发展研究中心2024年度支出合计4,571,634.64元。其中：基本支出4,231,132.72元，占总支出的92.55％；项目支出340,501.92元，占总支出的7.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加137,507.05元，增长3.1%。其中：基本支出减少47,435.51元，下降1.11%；项目支出增加184,942.56元，增长118.89%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是本年度共实施7个科技项目，相比上年度增加3个，相应项目支出增加，同时本年度一名职工在职转退休导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市科技发展研究中心机构正常运转的日常支出4,231,132.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,113,240.74元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,891.98元，占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市科技发展研究中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340,501.92元。其中：特定目标类项目支出340,501.92元。

1.“三区”科技人才计划经费项目经费39,362.00元，主要用于中心“三区”科技人才进行科技服务经费支出。

2.2024年度“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目经费1,472.00元，主要用于中心2024年度“三区”科技人才进行科技服务经费支出。

3.创新创业大赛伯乐奖经费项目经费0.00元，主要用于举办普洱市创新创业大赛支出，该项目资金来源于单位自有资金上级补助收入，2024年度资金未到位，该项目未实施。

4.技术合同登记站奖补资金项目经费76,323.50元，主要用于科技型中小企业申报、高新技术企业申报、科技服务、科普宣传、技术合同登记等科技工作费用支出。

5.技术合同认定登记站奖补经费项目经费127,953.00元，主要用于科技型中小企业申报、高新技术企业申报、科技服务、科普宣传、技术合同登记等科技工作费用支出。

6.科技特派员经费项目经费0.00元，主要用于中心科技特派员进行科技服务费用支出。该项目资金来源于单位自有资金上级补助收入，2024年度资金未到位，该项目未实施。

7.普洱市科技发展研究中心保运转经费项目经费70,620.42元，主要用于中心日常运转，保障中心完成年度任务工作支出。

8.云南边疆民族科技普及模式方法研究经费项目经费24,771.00元，主要用于研究云南边疆民族科学普及存在的问题和短板调查研究的费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科技发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,418,910.64元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比增加87,268.05元，增长2.01%,完成年初预算的101.54%。主要原因是2024年度职工正常薪级晋升以及社会保障基数增加，进行中期预算调整，最终导致预决算差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

6.科学技术（类）支出2,472,287.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.95%。完成年初预算的97.22%,主要用于机构日常工作及科技服务等科技工作支出,造成预决算差异的主要原因是2024年度一名职工在职转离退休导致人员经费减少，进行中期预算调整，最终导致预决算差异；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,395,226.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.57%。完成年初预算的107.15%。主要用于缴纳养老保险等社会保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障基数增加，进行中期预算调整，最终导致预决算差异；

9.卫生健康（类）支出328,204.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。完成年初预算的122.36%。主要用于缴纳单位职工社会保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障基数增加，进行中期预算调整，最终导致预决算差异；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

19.住房保障（类）支出223,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。完成年初预算的93.58%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年度一名职工在职转离退休导致住房公积金缴费总额减少，进行中期预算调整，最终导致预决算差异；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,425.00元，决算为268.00元，完成年初预算的7.82%；支出决算较上年增加268.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,425.00元，决算为268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的7.82%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加268.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算268.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,425.00元，支出决算为268.00元，完成年初预算的7.82%，支出决算较上年增加268.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,425.00元，决算为268.00元，完成年初预算的7.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度“三公”经费预算均为公务接待费预算，今年省厅验收科技项目的方式改为线上，实地调研减少，最终导致预决算偏差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加268.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算268.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加268.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度“三公”经费预算均为公务接待费预算，今年省厅验收科技项目的方式改为线上，实地调研减少，最终导致预决算偏差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待1.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次3.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于科技服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科技发展研究中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市科技发展研究中心资产总额1,546,075.92元，其中，流动资产1,364,842.00元，固定资产199,486.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产199,486.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,175,145.77元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

    无部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

无部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000930600201111