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普洱市科技发展研究中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考;承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊，为全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅览，搭建普洱公共科技信息服务平台;承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技术支撑。承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作;配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.科技服务。一是开展高新技术企业培育认定工作。组织动员符合条件的企业积极申报2023年高新技术企业认定，目前已获得省科技厅评审通过26户（年度考核目标任务23户）。年度申报结果由国家科学技术部复核后12月中旬公布，预计2023年度普洱市高新技术企业将达到60户或以上，有望提前两年达到《普洱市“十四五”科技创新规划》培育60户高新技术企业和云南省《高新技术企业“三倍增”行动计划》56户高新技术企业的目标任务；组织动员35户企业申报云南省高新技术企业培育库，获得入库33户。二是开展科技型中小企业备案认定工作。一是组织动员并获得评价入库国家科技型中小企业12户；二是组织动员符合条件的企业申报云南省科技型中小企业，目前已获得第一批、第二批、第三批备案43户（年度考核目标任务34户），第四批申报备案已审待15户，待省科技厅复核。三是组织企业参加云南省创新创业大赛。组织动员31户企业参加2023年云南省创新创业大赛，获得省内企业成长组二等奖1户、三等奖2户、优胜奖3户，大学生创新创业专项组优胜奖1户，普洱市科技发展研究中心获得大赛“伯乐奖”。四是开展科技业务知识培训。组织举办“2023年普洱市科技型企业创新能力提升培训班”、“2023年普洱市高新技术企业培育认定技术咨询培训班”等培训班5期，全市150余户企事业单位300余人次参训，进一步提高了企事业单位对科技创新券、创新创业大赛等科技政策知晓率及相关科技业务实操水平。五是深入企事业单位走访调研60余户，就研发经费投入、科技惠企政策、高新技术企业及云南省科技型中小企业申报进行宣传指导。六是开展科技人才服务，助力乡村振兴。2023年中心4人被认定为科技特派员、3人被认定为“三区”人才，认定的科技特派员和“三区”人才按照要求到受援地开展农业农村实用技术培训指导、科技信息咨询、科技项目策划与管理等科技服务，共开展各类农业农村实用技术培训8期，培训农民群众400余人次。

2.技术合同认定登记。根据《云南省科技厅关于2023年度技术合同认定登记目标的通知》文件精神，将2023年技术合同登记目标任务分解下达各县区，全年共认定登记技术合同152项，合同成交额502,830,200.00万元，完成年度目标任务400,000,000.00亿元的125.7%。

3.科技信息和科普宣传。一是截止11月16日，共编辑、发行《普洱科技动态》26期,发布信息51条。二是政务新媒体“普洱市科学技术局微信公众号”采编、推送信息49期237篇/条，并向省科技厅、市政府办信息科等相关部门报送。科技彩云南采用信息4条。1-10月政务信息累计采用13条，得分292分，市直部门采用排名第二。三是在政府网站部门公开栏目发布（转载）信息151条，年内提请主要领导工作汇报一次，组织政府信息公开专题培训一期，及时报送相关考评整改情况。四是积极参与文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、防灾减灾等大型科普宣传活动。

4.科技统计工作。一是开展国家科技部火炬计划统计，对47户高新技术企业发展情况表，4户众创空间和1户企业孵化器年报填报审核上报。二是完成12户科研事业单位科技统计网络填报，统计R&D经费91,549,000.00元。三是完成32家市级部门和各县、区相关部门2022年度科普统计调查并审核上报省科技厅。四是开展2022年度地方财政科技支出统计调查并提交，国家第一轮审核反馈无问题。五是开展普洱市科技创新资源调查统计，共12家事业单位、47户高新技术企业和23户科技型中小企业参与填报统计表。

5.科技项目管理。一是组织项目申报。组织符合条件的9户企事业单位申报2023年度中央引导地方科技发展资金项目11项，获得省科技厅审核评审6项，申报完成1项，条件不符退回2项。二是组织验收创新创业大赛项目4项。三是征集云南省企业科技特派员需求上报省科技厅，共计15户。四是征集到39个云南省科技计划项目支持科技型中小微企业创新发展项目需求上报省科技厅。四是申报科普专项项目《云南边疆民族科学普及模式方法研究》及科技成果转化奖补专项-技术合同认定登记机构奖补项目《2023年普洱市科技局技术合同认定登记站登记机构奖补》，均已通过省厅初审。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设股（室），包括：综合办公室、发展研究室、科技咨询室、科普宣传室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市科技发展研究中心作为二级预算单位纳入普洱市科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科技发展研究中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科技发展研究中心2023年度收入合计4,571,642.59元。其中：财政拨款收入4,331,642.59元，占总收入的94.75%；上级补助收入240,000.00元，占总收入的5.25%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加151,730.24元，增长3.33%。其中：财政拨款收入减少88,269.76元，减少2.00%；上级补助收入增加240,000.00元，增长100%；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因是正常的人员岗位变动及薪级晋升导致人员经费增加，同时2023年获云南省科学技术厅上级补助收入240,000.00元，导致2023年总收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市科技发展研究中心2023年度支出合计4,434,127.59元。其中：基本支出4,278,568.23元，占总支出的96.49％；项目支出155,559.36元，占总支出的3.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,215.24元，增长0.32%。其中：基本支出减少49,344.12元，下降1.17%；项目支出增加63,559.36元，增长69.09%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化，主要原因是2023年项目数及项目资金增加，导致项目支出增加，最终2023年总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市科技发展研究中心机构正常运转的日常支出4,278,568.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,107,717.96元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,850.27元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市科技发展研究中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,559.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年度普洱市科技发展研究中心共实施4个项目，分别是：1、普洱市科技发展研究中心保运转经费；2、科技特派员经费；3、“三区”科技人才计划经费；4、技术合同认定登记站奖补经费。本年度四个项目均完成预定绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科技发展研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,331,642.59元,占本年支出合计的97.69%。与上年相比减少88,269.76元，下降2.00%,主要原因是正常的人员岗位变动及薪级晋升导致人员类支出增加，本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2,482,324.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.31%。主要用于机构日常工作及科技服务等科技工作支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,322,460.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.53%。主要用于缴纳养老保险等社会保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出292,449.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳单位职工社会保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出234,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3503.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3503.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科技发展研究中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3503.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3503.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度接待人数和次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少115.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少115.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费人数和次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科技发展研究中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市科技发展研究中心资产总额370,930.15元，其中，流动资产171,443.36元，固定资产199,486.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151,919.80元，其中固定资产增加24,568.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,000.00元，其中：授予小微企业合同金额40,000.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额40,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000930600201111