监督索引号53080000930600301000

普洱上海科技服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与国内外科技合作交流政策措施研究及规划编制，承办相关常态化事务工作，开展国内外科技合作与交流、科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务，组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作；承担“沪滇科技合作与交流”、“科技入滇”、科技招商、院士专家工作站申报推荐、管理和服务等常态化事务工作；承担融入“一带一路”国家倡议建设、面向南亚、东南亚科技辐射中心建设、国外高层次专家、团队的引进、联系等日常工作；服务科技型中小企业，承担普洱市生产力促进中心相关工作；加强与国内外科研院所、高校合作，促进产学研一体化深度融合。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，普洱上海科技服务中心着力沪滇科技合作与交流、科技入滇、科技招商、科技人才引培与服务管理、加快面向南亚东南亚科技创新中心建设等工作。

1.沪滇科技合作交流，助力创新能力提升。

一是积极参加沪滇合作交流会。2023年9月在昆明举办东西部产业转移大会，上海方生物医药企业沪滇康生物医药科技有限公司、上海百信生物科技有限公司等上海企业参加了沪滇产业合作、生物医药专场会。通过参加沪滇合作交流洽谈会，对接洽谈，争取更多上海科技型企业落地普洱。2023年12月在楚雄州召开2023年沪滇科技交流会，共征集科技需求项目21项。有我市高校、科研院所、企业等15家单位，涉及农业、工业、第三产业领域。

二是积极开展“引进来、走出去”沪普对接交流活动。2023年7月邀请到上海市生物医药科技发展中心任大伟主任、同济大学生命科学与技术学院副院长王红兵教授一行到普洱市良宝生物医药公司进行“道地中药材滇黄精等中药饮片标准与深加工产品研究开发”项目推进工作。

三是服务上海高端人才专家团队工作站工作。上海复旦附属华山医院周良铺院士在普洱市人民医院建立的专家工作站提高神经外科临床诊断水平。上海交通大学张才喜专家与普洱泰丰农业科技有限公司合作建站，在镇沅县建立柑橘基地，推广栽培和育种技术，为边疆民族地区巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴作出贡献。上海市农业生物基因中心专家罗利军教授与镇沅县金穗粮油加工有限公司合作，获省科技厅认定“云南省罗利军专家工作站”。

四是挖掘沪滇科技项目，积极推荐澜沧县第一人民医院与上海第九人民医院合作项目《上海市对口支援普洱地区成分脂肪移植技术的推广与应用》，在上海市科委国内科技合作领域专项进行申报。

2.科技入滇成果转化，主动服务成效明显。

一是积极服务好云南循环农业产业研究院、普洱绿色矿产资源研究院两个新型研发机构，开展科技入滇、推进对外科技合作与交流工作。依托云南循环农业产业研究院高端科技人才团队资源，积极配合澜沧、墨江、江城、宁洱县生猪、肉牛、水产、辣椒产业研究项目调研和培训指导。2023年，服务湖南农业大学院士专家赴普洱调研指导10余次。

二是积极组织各相关单位参加“科技入滇”“和“沪滇合作”交流活动，收集整理相关企业技术服务需求，积极推荐申报科技入滇项目，持续跟踪服务好西盟安得利农林科技公司与上海农科院百信生物科技公司合作项目“云南高品质灵芝栽培及生产加工技术示范推广与应用等“沪滇科技合作”在建项目的服务工作。

3.院士专家团队领航，创新赋能发展增效。

一是强化省、市级院士专家工作站建设指导服务，创新工作方法注重监管与服务并重，院士专家工作站建设培养了一大批本土型科技创新人才，为地方经济和社会发展提供了科技支撑引领作用。2023年新增认定7个院士专家工作站，其中：省级认定5家院士专家工作站、市级认定2家专家工作站，完成18家院士专家工作站合同书签订，全市累计认定院士专家工作站（含院士团队科研平台）75个，其中：省级28个，市级47个；完成2024年29个省级、4个市级院士专家工作站组织申报、推荐工作；开展在建省、市级院士专家工作站项目运行情况实地指导服务40余场次，工作站建设成效专题宣传报道6篇（期）。

二是推动普洱市“茶城英才支持计划”高层次创新团队建设服务工作。积极组织技术、经济和财务领域等方面专家，采取材料审查、会议评审、答辩质疑的形式,完成4个拟入选2023年首批普洱市“茶城英才支持计划”高层次创新团队专项初步备选团队进行综合评审，并将评审结果报中共普洱市委人才工作领导小组办公室审议。同步做好日常高层次创新团队专项细则制定、政策宣传、申报评审、服务保障和联系管理工作。

4.推进国际科技合作，重塑新发展格局。

一是围绕加快面向南亚东南亚科技创新中心建设、服务重点产业和重要民生科技创新需求，依托中老铁路沿线集聚优势科技资源“走出去”开展沿线产业科技创新、国际技术转移和国际科技合作平台建设，有效提升我市科技创新能力和科技辐射影响力，2023年普洱学院“云南省中老茶树资源数字化保护和种质创新应用国际联合实验室”、云南寄生虫防治研究所“云南省病媒生物学与控制国际联合实验室”和云南农大热带作物学院“云南省咖啡产业绿色发展国际联合研发中心”等项目获得云南省国际联合创新平台立项支持，填补我市在此领域的空白；云南农业大学热带作物学院（2名）、云南省寄生虫防治研究所（6名）共计8名科技人员获2023年云南省国际科技特派员认定。引进成都卢卡狮集团（境外老挝宏基生物科技有限公司2万余只实验猴养殖基地）在普洱市思茅区建立进出境实验动物隔离检疫场，实施“普洱市非人灵长类实验动物养殖及动物实验研发项目”。

二是积极深入境外替代种植企业开展科技咨询服务工作。继续发挥好“沪—滇—老”国际科技合作基地的辐射带动作用，全市在老挝注册12户替代种植企业从老挝北部9省重点区域向老挝中部省份延伸，通过科技宣讲、媒体等载体方式向替代种植企业普及国际科技相关政策，通过选派云南省国际科技特派员、设立“智汇云南”计划——培训班、云南省国际联合创新平台建设——联合实验室和科技创新中心等项目支持方式，在老挝开展相关领域的技术合作研究、技术转移、技术咨询、技术培训等各类科技服务活动，实现优势互补，共同发展，以技术相通、人才相通促进了民心相通，真正发挥了科技对外交流合作的引领作用。

5.借助科研平台招商，助力经济稳步增长。

一是收集整理2023年科技招商引资台账资料，按照市科技局科技招商重点工作任务清单，对接联系省党政代表团赴“沪浙粤”学习考察有关精神强化全市产业招商工作的计划1家企业；生物医药产业链招商对接8家，工作开展情况有序推进。

二是积极参与招商项目调研和推介，极力推动招商项目落地建设。充分发挥院士专家团队资源优势，配合云南循环农业产业研究院先后联系蔬菜、饲料、畜禽、茶叶、水产和食品加工等多家龙头企业赴普洱考察。

6.提升自身服务能力，助力社会公益活动。

一是全程参与云南省科技活动周在普洱举办的前期筹备、主场活动、主场会议、院士讲坛等系列保障工作；协助完成云南科学大讲坛活动方案内容、会场组织协调、统筹社会公众线上参与活动。

二是认真落实定点帮扶责任，根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》要求，积极落实选派一名驻村队员担任第一书记兼队长赴挂钩联系点上任；中心干部职工根据年度服务事项承诺走访挂钩联系户并为每户（累计21户）联系对象办一件实事。

三是开展实用技术培训，提升挂钩联系点农户技能素养。结合澜沧县安康乡上寨村产业发展现状和技术需求，组织一期80余人次生态茶园管护及茶园标准化加工技术培训并在上寨村召开了座谈会，提出了产业发展意见和建议。

四是积极参加创文、爱国卫生、强边固防等工作，认真做好中心日常运维服务和管理工作，进一步提升自身服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱上海科技服务中心共设置0个内设机构；普洱上海科技服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱上海科技服务中心作为二级预算单位纳入普洱市科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱上海科技服务中心2023年末核定事业编制5人，实有人员7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；

2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱上海科技服务中心2023年度收入合计1,502,246.19元。其中：财政拨款收入1,502,246.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少97,780.56元，下降6.11%。其中：财政拨款收入减少97,780.56元，下降6.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年度争取省级立项支持科技计划项目数量和项目资金减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱上海科技服务中心2023年度支出合计1,502,246.19元。其中：基本支出1,423,474.19元，占总支出的94.76％；项目支出78,772.00元，占总支出的5.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少140,786.56元，下降8.57%。其中：基本支出增加26,399.40元，增长1.89%；项目支出减少167,185.96元，下降67.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年度省级立项支持科技计划项目数量和项目资金减少，导致财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱上海科技服务中心机构正常运转的日常支出1,423,474.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,359,947.66元，占基本支出的95.54%；办公费（含报刊费）、水电费、差旅费、邮电费、专用网络费、租赁费和其他商品及服务支出等公用经费63,526.53元，占基本支出的4.46%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱上海科技服务中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,772.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普洱上海科技服务中心运转经费项目，主要用于日常差旅费、会计代账委托业务费、日常办公费、打印机租赁费等，支出合计45,172.00元；

2.科技大楼运维保障经费项目，主要用于科技大楼维修维护费、水费、电费、物业管理费等支出。支出合计33,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱上海科技服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,502,246.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少97,780.56元，下降6.11%，主要原因：2023年度省级立项支持科技计划项目数量和项目资金减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,162,518.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于单位在职人员的工资福利支出及单位正常运转的保障经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出138,056.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于单位在职人员基本养老保险及工伤保险支出；

9.卫生健康（类）支出96,239.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于单位在职人员基本医疗支出、公务员医疗补助支出及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于单位在职人员住房公积金缴存支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,085.00元，决算为400.00元，完成年初预算的19.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,085.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.18%，具体是国内公务接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱上海科技服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,085.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的19.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,085.00元，决算为400.00元，完成年初预算的19.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加400.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加400.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年疫情好转，科学技术交流增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务往来工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是普洱上海科技服务中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱上海科技服务中心资产总额2,502,728.17元，其中，流动资产311,664.91元，固定资产2,191,062.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少76,597.44元，其中固定资产减少81,521.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋340.00平方米，账面原值573,697.14元，实现资产使用收入36,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱上海科技服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53080000930600301111