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普洱上海科技服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱上海科技服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱上海科技服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与国内外科技合作交流政策措施研究及规划编制，承办相关常态化事务工作，开展国内外科技合作与交流、科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务，组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作；承担“沪滇科技合作与交流”“科技入滇”、科技招商、院士专家工作站申报推荐、管理和服务等常态化事务工作；承担融入“一带一路”国家倡议建设、面向南亚、东南亚科技辐射中心建设、国外高层次专家、团队的引进、联系等日常工作；服务科技型中小企业，承担普洱市生产力促进中心相关工作；加强与国内外科研院所、高校合作，促进产学研一体化深度融合。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.对外科技合作与交流工作。一是依托云南循环农业产业研究院高端科技人才团队资源，全力推进对外科技合作与交流工作，积极参与澜沧、墨江、江城、宁洱等县生猪、肉牛、水产、辣椒产业调研和培训指导。2022年度湖南农业大学院士专家团队赴普洱调研指导40余次，举办专题讲座和培训班8期，培训人数累计625余人次。二是积极组织各相关单位参加“科技入滇”“沪滇合作”交流活动，推荐申报科技入滇项目，完成“科技入滇”签约项目3项，其中西盟安得利农林科技公司与上海农科院百信生物科技公司合作项目获上海市科委国内合作科技创新专项立项支持50万元。

2.科技招商工作。一是收集整理2021年科技招商引资台账资料，完成2021年市重点产业招商引资工作的考评，结果为优秀。二是积极参与招商项目调研和推介，抓实招商项目落地建设。2022年，深圳晋鑫电子科技开发有限公司在思茅注册成立“云尚玄草云南生物科技有限公司”、浙江长兴辉煌牧业有限公司在澜沧注册“普洱天澜农牧科技有限公司”，理想华莱科技集团在思茅成立“理想华莱云南营销中心”。市科技局“一把手”招商引资项目取得实质性进展。

3.院士专家工作站管理服务工作。一是强化院士专家工作站管理服务，开展在建院士专家工作调研指导，组织开展11个建站到期的市级院士专家工作站验收工作，经专家评审，一致通过验收，验收等次5个优秀、6个良好。受理8个院士专家工作站配套项目验收材料并完成形式审查。二是组织市级院士专家工作站申报评审10个，获批复认定8个。推荐申报省级院士专家工作站15个待省厅评审。截至年底，全市累计认定院士专家工作站（含院士团队科研平台）共计68个（建站期满出站29个，在建运行39个），其中院士工作站（含院士团队科研平台）28个，专家工作站40个，为企业和科研院所培养博士15人，硕士22人，专业技术骨干506人，申请专利49项，获专利授权29项。三是完成《普洱市院士专家工作站年度考核检查及验收管理办法》起草、征询、讨论和印发全过程工作。

4.涉外科技合作与交流工作。一是围绕厅市会商议题，与云南循环农业研究院、外经企业普洱众合像胶公司沟通对接，策划对外开放合作厅市会商项目“中老现代农业国际综合服务平台建设”项目，积极与省厅相关处室请示汇报。二是积极组织相关单位申报云南省科技厅2022年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项项目，其中云南省寄生虫病防治所所建立的云南省热带传染病国际联合实验室被立项为云南省国际联合创新平台。炬点咖啡实验室（普洱）马丁被评为国际科技特派员（个人）。

5.实施完成2021-2022年“普洱企业创新创业能力提升”项目。在思茅区、墨江县、澜沧县开展科技政策宣讲培训3场（次）80余人，在宁洱县、孟连县举办企业创新创业能力提升培训班2期培训人数130余人，圆满完成项目各项指标任务。

6.推进干部规划家乡科技服务行动。依托干部规划家乡行动的契机，着力提升定点帮扶村组产业发展科技创新能力，结合澜沧县安康乡茶业产业发展现状和技术需求，在安康乡举办“2022年生态茶园管护和普洱茶加工技术创新专题培训暨干部规划家乡行动产业发展座谈”，安康乡各村民委员会“两委”班子成员、茶叶专业合作社、茶叶初制所负责人共80余人参加了培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱上海科技服务中心无内设机构，属正科级财政全额拨款事业单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱上海科技服务中心2022年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.普洱上海科技服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱上海科技服务中心2022年末人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.普洱上海科技服务中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.普洱上海科技服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱上海科技服务中心2022年度收入合计1,600,026.75元。其中：财政拨款收入1,600,026.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加157,115.90元，增长10.89%。其中：财政拨款收入增加157,115.90元，增长10.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:2022年项目增加。

二、支出决算情况说明

普洱上海科技服务中心2022年度支出合计1,643,032.75元。其中：基本支出1,397,074.79元，占总支出的85.03%；项目支出245,957.96元，占总支出的14.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加195,101.80元，增长13.47%。其中：基本支出增加69,163.94元，增长5.21%；项目支出增加125,937.86元，增长104.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:本年度因2021年未完成的项目于2022年完成。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障普洱上海科技服务中心正常运转的日常支出1,397,074.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,334,642.84元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,431.95元，占基本支出的4.47％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障普洱上海科技服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,957.96元。其中：基本建设类项目支出245,957.96元。具体项目开支及开展工作情况为：普洱上海科技服务中心2022年度共承担5个项目，共计支出：245,957.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱上海科技服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,600,026.75元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加157,115.90元，增长10.89%，主要原因分析:2022年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,256,009.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于单位项目支出及在职人员差旅费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出141,088.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于单位在职人员基本养老保险及工伤保险支出；

9.卫生健康（类）支出103,208.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位在职人员基本医疗支出、公务员医疗补助支出及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,339.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱上海科技服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,339.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,653.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,653.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱上海科技服务中心属于全额拨款事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元，普洱上海科技服务中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱上海科技服务中心资产总额4,370,498.15元，其中，流动资产306,741.77元，固定资产4,063,756.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45903.06元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，普洱上海科技服务中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，普洱上海科技服务中心政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

普洱上海科技服务中心2022年共5个财政拨款项目。组织实施的每个项目均按项目绩效目标任务较好地完成工作，达到预期目的。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000930600301111