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普洱市科技成果转化服务中心2022年度决算

目录

第一部分  普洱市科技成果转化服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市科技成果转化服务中心概况

   一、主要职能

（一）研究普洱市科技成果转化发展规划和政策措施，配合起草制定全市科技成果转化的计划、目标和任务，组织和承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目,开展科技咨询、项目策划组织及各项认定服务工作。

（二）围绕企业科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务。开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。

（三）围绕全市支柱产业、新兴产业培育，组织跨省市高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展国内高层次人员及团队引进、联系。参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，以项目推介会、专题研讨会等形式构建产学研用结合，科技与金融结合的供需对接平台。

（四）定期发布《普洱市科技成果汇编》，积极促进产学研合作和科技成果的转化，加快重大高新技术成果的产业化。建立业务单位间的互动机制，为科技成果转化项目提供政策服务。

（五）开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管单位宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。

（六）协助市局做好生物医药产业发展规划、产业政策制定，负责生物医药产业日常工作，负责组织生物医药产业科技合作与交流活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.生物医药产业方面

（1）种植面积及产值完成情况。截至2022年度普洱市生物医药种植面积62.3万亩，生物医药产值106.83亿元：其中思茅区38.69亿元、宁洱县14.15亿元、墨江县8.22亿元、景东县5.57亿元、景谷县9.15亿元、镇沅县8亿元、江城县7亿元、澜沧县10.02亿元、孟连县5亿元、西盟县1.03亿元。培育中药材种植、加工基地8个。

（2）品牌培育情况。围绕云南省打造“十大云药”品牌及我市特色优势中药材品种，积极组织培育生物医药企业申报2022年云南省“十大云药品牌”。共有3家生物医药企业申报,分别是云南高山生物农业股份有限公司康恩贝高山铁皮品牌、镇沅圣元堂生物科技开发有限责任公司那若罗·圣元堂品牌、普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司淞茂滇草六味品牌。2022年1月“澜沧砂仁”、“澜沧草果”、“澜沧八角”获得国家地理标志证明商标。

（3）大力发展精深加工情况。一是大唐汉方儿童感冒药项目：生产车间已建成，设备安装调试结束。三个儿童感冒专用仿制药，目前两个产品仿制研究阶段已经基本完成，其中氨苯素的技术转移和工艺移交已经完成，完成申报用三批样品生产。氨美素已完成技术交接，原辅料采购完成，计划11月初开始三批申报用样品生产工作。氨愈素前期研究已完成。二是良品益康中药饮片厂项目：项目一期已竣工，已取得了《药品生产许可证》并顺利通过了国家《药品生产质量管理规范》符合性检查。已加工茯苓、白及、滇黄精等道地地产中药材218余吨，销售128.8吨；生产普通中药饮片和精制中药饮片20余吨。食品生产线已取得食品生产许可证。三是普洱淞茂现代中药破壁饮片生产线项目：现代中药破壁饮片生产线建设已全面竣工投产。研发中心大楼装修完成95%。研发完成提交质量标准53个到云南省食品药品监督管理局复审，29个已经取得备案，实现22个产品上市销售。四是丹州制药10亿支/年酊剂（霍香正气水）技改项目：已竣工。目前在做稳定性实验，进行投产前相关准备工作。五是安琪年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目:项目开工以来，已完成总项目形象进度80%。其中，土建总工程量完成98%（正在进行消缺消防施工），工艺安装施工完成总工程量的60%；设备采购完成总计划的70%。公司已接收糖蜜约4.85万吨。六是森洁医用天然乳胶手套工厂建设项目：已建设完成8条生产线，正在进行试生产阶段。

（4）创新主体培育情况。2022年积极培育高新技术企业，科技型中小企业。一是普洱联众生物资源开发有限公司通过国家高新技术企业认定（已公示结束）。二是宁洱煜耘农业种植开发有限责任公司、万神草生物科技（澜沧）有限公司、景谷春林造林有限责任公司、云南魔亿生物资源开发有限公司、景谷兴迈农业有限公司、澜沧田丰林下三七种植管理有限公司6家企业获得云南省科技型中小企业备案；万神草生物科技（澜沧）有限公司、普洱联众生物资源开发有限公司获得国家级科技型中小企业认定。

（5）科技创新平台建设情况。引进上海康鑫投资管理有限公司与普洱市民族传统研究所合作，加快推进中药民族药标准研究与第三方检测实验室建设，持续推进云南道地药材功能成分分离提取创新中心建设，为普洱市中药材产业研发创新提供技术支撑及服务保障。2022年5月云南省寄生虫病防治所“云南省热带传染病国际联合实验室”获云南省科技厅立项支持建设云南省国际联合创新平台。

（6）招商引资项目落地建设情况。引进深圳市晋鑫电子科技有限公司落地普洱建设“思松牌铁皮石斛葛根三七颗粒”保健食品项目。该项目是依托普洱市民族传统医药研究所2020年获得的铁皮石斛颗粒国家保健食品批文引进实施的科技成果转化项目。于2022年3月4日在普洱注册成立“云尚玄草云南生物科技有限公司”，项目总投资预计达1.5亿元，其中，一期投资5000万元，主要完成公司注册、生产厂建设、产品前期研发、注册登记、试产试销等。      

2.科技成果转化方面

（1）技术需求征集情况。2022年，积极深入企业调研，共征集整理企业技术需求200余条，为下一步提高普洱市企业关键核心技术突破、新一代技术创新以及技术推广应用上发挥科技桥梁作用。

（2）科技成果推广方面。一是编制完成2021年普洱市科技成果汇编，共包括生物医药类、现代农业类等方面科技成果40项，征集整理企业技术需求49项需求。二是珠芽魔芋新品种“兴迈6号”、咖啡无水脱皮微水脱胶自动化流水生产线、蒸空减压连续法生产松香工艺等28项科技成果实现转化，其中珠芽魔芋新品种“兴迈6号”、普洱茶品质区块链追溯平台等10项为重大科技成果。

（3）技术转移平台建设方面。有序推进《普洱市技术转移平台建设》项目实施，目前已建成普洱市生物医药产业地图；在全市累计举办生物药种植技术、晚熟芒果种植技术、肉牛饲养技术等相关培训7期747人次；在思茅区举办2期云南省技术经纪人培训，共培训138人次，53人获得云南省初级技术经纪人资格；到市内相关企业开展企业服务活动30场次；建成9个科技成果转化示范基地。

3.科技服务工作开展情况

（1）协助农社科完成项目、平台验收工作。累计完成35个省、市科技计划项目验收；组织报送第六批4个“星创天地”验收材料及第七批8个“星创天地”申报材料。

（2）组织项目申报。根据省科技厅《关于征集2023年省生物医药领域科技计划项目申报方向建议》通知要求，共征集上报相关项目15个。推荐审核上报科技计划项目19项，其中生物医药专项3个，乡村振兴专项15个，成果转化奖补1项。

（3）科技管理改革制度建设。起草《普洱市科技计划项目管理办法（试行）》（送审稿）《普洱市科技计划项目资金管理办法（试行）》（送审稿）《普洱市生物医药产业三年行动计划（2022—2024）》（送审稿）。

（4）做好云南省科技特派员和“三区”科技人才相关工作。2022年普洱市获选派云南省科技特派员119名（其中普洱市本土科技特派员56名），“三区”科技人才74名；组织申报2023年度云南省科技特派员53人。

（5）实施中央引导地方科技发展资金项目。完成“普洱市科技成果转化及科技扶贫服务平台建设”项目验收工作。项目通过验收，综合评价为优。

  二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市科技成果转化服务中心共设置4个内设机构，具体包括：办公室、成果转化办、科技服务办、合作交流办4个股(室)。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市科技成果转化服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.普洱市科技成果转化服务中心。

（三）普洱市科技成果转化服务中心人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科技成果转化服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市科技成果转化服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市科技成果转化服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科技成果转化服务中心2022年度收入合计3,737,715.27元。其中：财政拨款收入3,737,715.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加999,922.91元，增长36.52%。其中：财政拨款收入增加999,922.91元，增长36.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增0.00%。增长的主要原因是本年度新增省科技计划项目，项目经费增加；人员经费增加，其中：住房公积金核定基数变动，本年度住房公积金缴费增加；退休人员逝世，抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

普洱市科技成果转化服务中心2022年度支出合计3,737,715.27元。其中：基本支出2,769,073.47元，占总支出的74.08%；项目支出968,641.80元，占总支出的25.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加999,922.91元，增长36.52%。其中：基本支出增加260,604.11元，增长10.39%；项目支出增加739,318.80元，增长322.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年度新增省科技计划项目，项目经费增加；人员经费增加，其中：住房公积金核定基数变动，本年度住房公积金缴费增加；退休人员逝世，抚恤金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市科技成果转化服务中心机构正常运转的日常支出2,769,073.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,668,047.45元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,026.02元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市科技成果转化服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968,641.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度单位开展1个市级项目“普洱市科技成果转化中心运转经费”经费63,178.20元，占项目支出的6%，主要用于根据职能职责开展各项工作支出。开展1个省级科技计划项目“普洱市技术转移平台建设专项资金”经费905,463.60元，占项目支出的94%，主要用于办公设备购置、培训费、劳务费支出。项目绩效目标均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科技成果转化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,737,715.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加999,922.91元，增长36.52%，增加的主要原因是本年度新增省科技计划项目，项目经费增加；人员经费增加，其中：住房公积金核定基数变动，本年度住房公积金缴费增加；退休人员逝世，抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,979,662.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。其中：机构运行2,011,020.77元，主要用于人员经费及公用经费支出；其他技术研究与开发支出905,463.60元，主要用于省级科技项目经费支出；机构运行项目63,178.20元，主要用于市级项目经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出377,974.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于退休人员的生活补助工资发放，退休人员的日常公用经费；事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出197,246.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出182,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,573.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科技成果转化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,573.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，本年度未开展公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科技成果转化服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市科技成果转化服务中心资产总额449,601.76元，其中，流动资产43,525.09元，固定资产406,076.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237,099.00元，其中固定资产增加237,099.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额119,550.00元，其中：政府采购货物支出108,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,550.00元。授予中小企业合同金额119,550.00元，占政府采购支出总额100.00%。

2022年度，单位政府采购绿色环保支出总119,550.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度实施“普洱市技术转移平台建设”项目，根据项目合同书划拨一批固定资产至各县(区)农科局、科技成果转化服务中心，共30项，资产原值为224,250.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000930600101111