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普洱市科技发展研究中心2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市科技发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市科技发展研究中心概况

   一、主要职能

（一）主要职能

承担科技发展战略与政策决策咨询研究，为市委、市政府和科技主管部门利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考;承担普洱市优势产业科技软科学课题研究。组织宣传贯彻国家的科技方针、政策和全市的重大科技活动，促进科技事业的发展。参与全市年度科技宣传计划的策划、承办和落实，承担科普、日常科技宣传工作、全市科技政务信息组织报送等事务性工作，主办《普洱科技动态》期刊，为全市科技界提供文字、图片及科技资料节目制作、声像及多媒体创作等服务。承担科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递工作，提供科技文献资料阅览，搭建普洱公共科技信息服务平台;承担全市科技信息和技术转移数据库的建设、维护和管理工作，为普洱科技工作数据收集提供技术支撑。承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等代理检索工作。开展技术培训、项目咨询、科技统计、中小企业技术创新服务等工作;配合开展创新创业、科技型企业培育、科技创新平台建设等事务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科技服务。一是开展高新技术企业培育认定工作。二是开展科技型中小企业备案认定工作。三是组织企业参加云南省创新创业大赛。四是组织申报云科众创空间。

2.技术合同认定登记。按照《云南省科技厅关于2022年度技术合同认定登记目标的通知》要求，下达普洱市技术合同认定登记3亿元的目标任务。将任务目标分解下发至各县区科技管理部门，聘请第三方中介服务机构积极开展政策宣传，提供技术服务。

3.科技信息。围绕全市科技重点工作抓好科技信息宣传和推荐上报。一是创新科技信息宣传模式，新建“普洱市科学技术局”微信公众号，并做好运行、维护和管理工作。截至目前，撰写、采编、推送信息66期，377篇，其中原创稿件170篇（省级以上媒体采用54篇）。二是做好《普洱科技动态》信息收集、加工、整理、编辑和发行。截至目前，编辑发行《普洱科技动态》43期，发布信息134篇、条。三是做好云南省科技厅“科技彩云南”、普洱市政府系统政务信息等相关部门信息上报工作。截至目前，省科技厅“科技彩云南”采用41条，居16个州市采用量前列；普洱市政府系统政务信息采用信息得分323分，完成全年考核任务200分的161.5%。

4.政务公开。大力推进政府信息公开，对涉及群众切身利益，需要公众广泛知晓和参与的政府信息依法全面公开，严格落实“三审三校”审批流程。做到本部门政府信息动态更新、及时公开有关政策及行业帮扶政策措施、全面公开涉及的人大代表建议、政协委员提案办理情况、按时规范发布2021年政府信息公开工作年度报告、保持依申请公开互联网、线下受理渠道畅通。按照政策解读相关要求，解读的政策文件公开后3个工作日内发布解读材料，内容完整。配合主管部门抓紧抓实年度任务目标考核，不断扩大政府信息公开范围，细化公开内容。密切关注涉及的政务舆情，及早发现、研判需要回应的相关舆情和热点问题，及时发布权威信息，消除不实传言，正面引导舆论。截至目前，普洱市科技局政府信息公开发布、转载及修改完善信息共562条。其中法定公开信息394条，工作动态相关信息103条，党风廉政相关信息65条。在今后的政务信息发布工作中，继续严格落实“谁制作、谁发布、谁负责”的要求，按照信息发布“三审三校”要求规范发布程序，明确责任主体，强化责任意识，全面提升政务公开业务人员和网站建设管理工作人员对个人隐私保护的认识，认真把好信息公开审查关。

5.科普宣传。一是积极会同外专科组织筹办2021年普洱市科技活动周、普洱市2022年全民科普活动等科普宣传活动。二是配合省科技厅、情报院组织筹备“2022年云南省小学科学教师素质能力提升培训班”，培训实现普洱市133所小学全覆盖。三是带队参加云南省第八届科普讲解大赛，获得优秀奖和最佳人气奖。

6.科技统计。按照省、市科技统计工作要求做好2022年各项科技统计工作。一是按时审核上报高新技术企业火炬统计快报及火炬统计年报33家。二是开展单位科技活动统计调查12家和研发经费季度监测。三是上报4家众创空间和1家科技企业孵化器年报，国家备案众创空间季度监测。四是统计上报高新技术企业发展年报33家。五是完成全市2021年度地方财政科学技术支出统计调查和266家单位科普统计。六是开展2022年单位科技活动统计调查名单核定工作，核对单位基本信息12家，新增纳入单位1家。

   二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市科技发展研究中心,内设4个股（室）分别为综合办公室、发展研究室、科技咨询室、科普宣传室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市科技发展研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.普洱市科技发展研究中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科技发展研究中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市科技发展研究中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科技发展研究中心2022年度收入合计4,419,912.35元。其中：财政拨款收入4,419,912.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少52,226.36元，下降1.17%。其中：财政拨款收入减少52,226.36元，下降1.17%；上级补助收入0.00元，与上年相比无增减变化；事业收入0.00元，与上年相比无增减变化；经营收入0.00元，与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无增减变化；其他收入0.00元，与上年相比无增减变化。主要原因是本年度我中心在职职工退休一人，相应人员经费减少。同时本年度申报科技项目数量及金额减少。

二、支出决算情况说明

普洱市科技发展研究中心2022年度支出合计4,419,912.35元。其中：基本支出4,327,912.35元，占总支出的97.92%；项目支出92,000.00元，占总支出的2.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52,226.36元，下降1.17%。其中：基本支出增加174,394.64元，增长4.20%；项目支出减少226,621.00元，下降71.13%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无增减变化；经营支出0.00元，与上年相比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无增减变化。主要原因是本年度我中心在职职工退休一人，相应人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市科技发展研究中心正常运转的日常支出4,327,912.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,158,771.15元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,141.20元，占基本支出的3.91％。

其中：会议费支出情况：2022年度无会议费支出2021年度无会议费支出。培训费支出情况：2022年度培训费支出30,324.00元，2021年度培训费支出182,243.00元，同比减少151,919.00元，同比减少83.36%，主要是2021年度实行“三区”人才服务计划，项目实施方式为开展相关科技培训，2022年度无此项目申报，导致培训费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市科技发展研究中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度共两个项目，分别为1.普洱市科技发展研究保运转经费。2.2021年普洱市科技发展研究保运转经费。具体完成工作如下：

1.普洱市科技发展研究保运转经费：一是收集、整理科技情报信息377条、编辑发布科技新动态43期；二是推荐申报高新技术企业24户,推荐上报认定云南省科技型中小企业53户，服务企业70户；三是开展科技业务知识培训三期，284人。

2.2021年普洱市科技发展研究保运转经费：到10家企业开展科技政策宣传及实地服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科技发展研究中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,419,912.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少52,226.36元，下降1.17%，主要原因是本年度在职人数减少一人人员经费减少，同时本年度申报任务数及申报金额较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

6.科学技术（类）支出2,668,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.38%。主要用于科学技术人员经费支出以及开展科技活动费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,198,000.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.10%。主要用于事业单位退休人员工资及其他商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出316,864.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

19.住房保障（类）支出236,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我中心无该类费用支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我中心无该类费用支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,547.00元，支出决算为115.00元，完成年初预算的3.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算115.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算115.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科技发展研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,547.00元，支出决算为115.00元，完成年初预算的3.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为115.00元，完成年初预算的3.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待活动较少，精简开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,417.00元，下降92.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少1,417.00元，下降92.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待活动较少，精简开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。普洱市科技发展研究中心2022年度无因公出国（境）的情况。

2.购置车辆0辆。普洱市科技发展研究中心2022年度无购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。普洱市科技发展研究中心名下实际保有公务用车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅前往普洱市调研发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科技发展研究中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市科技发展研究中心部门资产总额320,930.90元（账面原值），其中，流动资产44,091.90元，固定资产276,839.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,550.00元，其中固定资产增加15,550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,050.00元，其中：政府采购货物支出17,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,050.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总16,050.00元，占政府采购支出总额的94.13%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000930600201111