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普洱市科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市科学技术局概况

     一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高端科学家、团队吸引集聚机制和重点专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责国家、省科学技术奖、外国专家彩云奖的组织提名工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年市科技局在市委、市政府的领导下，在省科技厅的关心指导和各级各部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照省委、省政府和市委、市政府各项决策部署，深入推进实施创新驱动发展战略，着力在创新能力提升、科研平台建设、激发人才创新活力及产业推进等方面开展了大量工作，各项工作取得明显成效。重点工作内容为：

1.国家高新技术企业净增14户，增幅42.42%，高于全省17.42个百分点，完成指标467%。

2.科技型中小企业净增50户，增幅13%，总计达436户。

3.争取省级以上科技项目经费到位6040万元，是上年度1859万元的3.25倍。

4.生物医药产业综合产值首次突破100亿元，达106.83亿元，增幅达37.2%。

5.落实普洱市人民政府10件惠民实事，选派科技特派员119人，国家科技特派团1个，国际科技特派员1人。

6.选树“云岭最美科技人”1人，入选省高层次人才培养对象3人，同比增长200%。

7.组织科技培训40期，累计培训2898人次，培养云南省初级技术经纪人53人。

8.认定登记技术合同139份，成交额4.56亿元，同比实现翻番。

9.组织“走进科学你我同行”科技活动周，发放宣传资料12.5万册，科技咨询1.2万次，公众参与3.5万人次。

10.组织全市小学科学教师素质能力提升培训，133所小学全覆盖，157名教师参加培训。

11.新建省市级院士专家工作站（科技创新平台）8个，累计建站已达到68个。

12.安琪酵母等一批科技型企业入驻普洱，普洱绿色能源与矿产资源研究院等一批院士领衔的新型研发机构入驻普洱。

13.云南循环农业产业研究院成功树立为全省农业科技助力乡村振兴新型研发机构典范。

14.招才引智与招商引资同频共振，成功引进长兴辉煌、云尚玄草、昌腾农牧、深圳装藏、成都卢卡狮等一批企业落地普洱。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、外国专家与科技合作科、科技管理科。所属单位3个，分别是：

1.普洱市科技成果转化服务中心。

2.普洱市科技发展研究中心。

3.普洱上海科技服务中心。

（二）决算单位构成

纳入普洱市科学技术局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.普洱市科学技术局（本级）。

2.普洱市科技成果转化服务中心。

3.普洱市科技发展研究中心。

4.普洱上海科技服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市科学技术局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.普洱市科学技术局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.普洱市科学技术局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市科学技术局2022年度收入合计17,014,215.26元。其中：财政拨款收入17,014,215.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,835,502.14元，增长20.00%。其中：财政拨款收入增加2,840,002.14元，增长20.04%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入0.00元，较上年无变化；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入减少4,500.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是我部门机关及所属事业单位承担的中央及省对下转移支付项目及市本级项目增多，项目收入增加所致；其他收入减少的主要原因是2022年度无从其他单位获得的收入所致。

二、支出决算情况说明

普洱市科学技术局2022年度支出合计17,118,074.10元。其中：基本支出12,892,515.35元，占总支出的75.32%；项目支出4,225,558.75元，占总支出的24.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,692,337.88元，增长18.66%。其中：基本支出增加466,255.83元，增长3.75%；项目支出增加2,226,082.05元，增长111.33%；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。支出增加的主要原因是：基本支出因人员工资、公用经费及各类保险费用增加所致；项目支出因我部门机关及所属事业单位承担的中央及省对下转移科技项目增加，开展的各项活动增多导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,892,515.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,166,204.29元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726,311.06元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,225,558.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：普洱市科学技术局2022年度共承担22个项目，共计支出4,225,558.75元。其中：普洱市科学技术局（本级）组织实施13个项目，共计2,918,958.99元；普洱市科技成果转化服务中心组织实施2个项目，共计968,641.80元；普洱市科技发展研究中心组织实施2个项目，共计92,000.00元；普洱上海科技服务中心组织实施5个项目，共计245,957.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出17,014,215.26元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加2,840,002.14元，增长20.04%，主要原因是机关及所属事业单位承担的中央及省对下转移科技项目及市本级项目增多，项目支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于人才引进专项工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出12,171,135.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.54%。主要用于保障我部门机关及所属事业单位完成职责职能工作正常运转的工资、公用经费及开展科技专项工作的项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,019,774.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出1,068,226.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于基本医疗保险、公务医疗补助支出、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出735,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,366.00元，支出决算为84,825.00元，完成年初预算的94.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算63,650.00元，占总支出决算的75.04%；公务接待费支出决算21,175.00元，占总支出决算的24.96%，具体是国内接待费支出决算21,175.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,366.00元，支出决算为84,825.00元，完成年初预算的94.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为63,650.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为21,175.00元，完成年初预算的82.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待参加人数及接待标准，因此2022年度公务接待费减少，决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,215.16元，增长6.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少70.84元，下降0.11%；公务接待费支出决算增加5,286.00元，增长33.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，增加的主要是公务接待费，公务用车运行维护费与上年基本持平，公务接待费增加主要原因是为完成市委、市政府下达的工作任务，接待上级部门及院士专家到我市调研、检查、指导工作，各县（区）相关部门到我部门进行科技工作对接等接待工作增多，导致接待费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门开展科技管理工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及院士专家到我市调研、检查、指导工作，各县（区）相关部门26批次186人次到访及科技工作对接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市科学技术局2022年机关运行经费支出393,711.89元，比上年减少7,849.11元，下降1.95%，机关运行经费减少主要原因是我部门厉行节约，严格控制运行成本，各项费用减少所致。部门机关运行经费主要用于市科技局机关保障开展科技管理工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、公车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市科学技术局资产总额

8,663,883.65元，其中，流动资产1,202,917.03元，固定资产7,369,459.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产91,507.34元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加517,146.14元，其中固定资产增加502,614.90元。处置房屋建筑物567平方米，账面原值170,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额164,350.00元，其中：政府采购货物支出136,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,350.00元。授予中小企业合同金额164,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额135,000.00元，占政府采购支出总额的82.14%。

四、部门绩效自评情况

普洱市科学技术局根据市财政要求严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提高了我市科技资金整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

普洱市科学技术局2022年共31个财政拨款项目（含中央资金、省对下转移支付资金及市级资金项目），其中本部门组织实施22个项目；对下转移支付项目4个项目；未组织实施5个项目。组织实施的每个项目均按项目绩效目标任务较好地完成工作，达到预期目的。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市科学技术局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000930601111