目录

第一部分 普洱上海科技服务中心概况

第二部分 2019年普洱上海科技服务中心预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱上海科技服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展滇沪科技合作与交流，实施沪滇对口帮扶科技合作项目、科技宣传、学术交流活动，举办技术、实用技术培训，提供科技信息、科技人才交流服务，提供技术成果展览、交易服务，承担科研课题和实施科技开发项目，开展对外科技交流与合作及完成上级部门交办的相关工作。

（二）机构设置情况

本部门共设1个机构，属全额拨款独立核算事业单位，编制7人，其中7个事业编制，下设三个科室，实有人数为7人，离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。

（三）重点工作概述

2019年工作要点：

（一）做好沪滇科技合作与交流的组织工作，继续做好上海生物医药科技产业促进中心普洱分中心的管理和业务推进工作。2019年是沪滇科技合作与交流年，中心将依托上海生物医药科技产业促进中心普洱分中心这一平台，继续做好与上海方的对接工作，同时做好上海市科委国内合作专项项目申报准备工作，推荐我市相关合作交流项目。

（二）进一步巩固提升与老挝、缅甸等国家的科技合作与交流，积极探索与双边、多边开展科技合作与交流的模式。重点抓好推动我市生物药业走向南亚东南亚项目，目前良宝公司实施的中老砂仁等中药材科技服务中心项目建设已经过评审，如果能得到省科技厅支持，将会为我市传统的地道药材走向老挝、缅甸奠定基础。

（三）积极组织推荐我市企业、高等院校、科研院所向省科技厅申报“三中心”、“三基地”示范机构、国际科技特派员推荐认定工作。做好2018年被认定的云南省科技创新中心示范机构相关服务对接工作。

（四）组织好上海科技干部管理学院对我市的一到二期上海对口人力资源培训工作。

（五）配合相关单位申报2019年上海市科委立项支持国内专项项目。

（六）继续做好“三区”科技人才服务、科技帮扶等工作，加强上海中心大楼管理，按时完成局里交办的各项工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱上海科技服务中心编制2019年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实中央、省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制的总体思路是：强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为普洱上海科技服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年普洱上海科技服务中心预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）普洱上海科技服务中心财务收入情况

2019年普洱上海科技服务中心财务总收入1,455,012.00元，其中：一般公共预算1,395,012.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入60,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年普洱上海科技服务中心财政拨款收入1,455,012.0元，其中：本年收入1,395,012.00元，上年结转收入60,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,395,012.00元（其中本级财力1,395,012.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年普洱上海科技服务中心预算总支1,455,012.0元，其中：基本支出1,340,012.00元，占总支出的92.10％，项目支出115,000.00元，占总支出的7.90％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱上海科技服务中心一般公共预算当年拨款 1,395,012.00元，比2018年预算数增加607,264.00元，增长77.09%。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2019年预算数为55,000.00元，比2018年（上年）预算数增加55,000.00元，增加100.00%。主要用于：保障我中心各项工作运转的工作经费。

2. 科学技术支出（类） 应用研究（款）机构运行出（项）2019年预算数为946,853.00元，比2018年（上年）预算数增加445,455.00元，增长88.84%。主要用于：我单位在职人员工资性支出,增加原因是机构调整人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为151,358.00元,比2018年（上年）预算数增加55,270.00元，增长57.52%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为7,290.00元,比2018年（上年）预算数增加2,887.00元，增长65.57%。主要用于:在职人员失业保险费支出。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为75,679.00元,比2018年（上年）预算数增加874.00元，增加1.17%。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为30,272.00元,比2018年（上年）预算数增加8,171.00元，增加36.97%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出,增加原因为机构调整人员编制增加4人。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为11,350.00元,比2018年（上年）预算数增加6,690元，增加143.56%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出,大幅增加原因为机构调整人员编制增加4人。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数为117,210.00元,比2018年（上年）预算数增加61,156.00元，增加109.10%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出,大幅增加原因为机构调整人员编制增加4人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类） 基本工资（款）2019年预算数为310,428.00元，其中（其中：基本支出310,428.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类） 津贴补贴（款）2019年预算数为420,942.00元，其中（其中：基本支出420,942.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为153,972.00元，其中（其中：基本支出153,972.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为151,358.00元，其中（其中：基本支出151,358.00元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为75,679.00元，其中（其中：基本支出75,679.00元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为30,272.00元，其中（其中：基本支出30,272.00元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为18,640.00元，其中（其中：基本支出18,640.00元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为117,210.00元，其中（其中：基本支出117,210.00元，项目支出0元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为7,352.00元，其中（其中：基本支出2,352.00元，项目支出5,000.00元）。

10．商品和服务支出（类） 水费（款）2019年预算数为378.00元，其中（其中：基本支出378.00元，项目支出0元）。

11．商品和服务支出（类） 电费（款）2019年预算数为378.00元，其中（其中：基本支出378.00元，项目支出0元）。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为882.00元，其中（其中：基本支出882.00元，项目支出0元）。

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为32,500.00元，其中（其中：基本支出21,000.00元，项目支出11,500.00元）。

14．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为4,657.00元，其中（其中：基本支出4,657.00元，项目支出0元）。

15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为19,349.00元，其中（其中：基本支出849.00元，项目支出18,500.00元）。

16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为14,620.00元，其中（其中：基本支出14,620.00元，项目支出0元）。

17．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为14,620.00元，其中（其中：基本支出14,620.00元，项目支出0元）。

18．商品和服务支出（类） 其他交通费用（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

19．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为1,775.00元，其中（其中：基本支出1,775.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱上海科技服务中心列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱上海科技服务中心正常运转的日常支出1,340,012.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.59％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年732,748.00元对比增加607,264.00元，变动的主要原因是:机构调整,人员编制数增加4人,相应的工资福利、公用经费等增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱上海科技服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,000.00元，用于开展我中心三区人才专项工作及完成我中心职能职责的各项支出。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年115,000.00元对比减少60,000.00元,减少原因是省级结转项目减少。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱上海科技服务中心的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算0元，无变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年普洱上海科技服务中心政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱上海科技服务中心决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱上海科技服务中心预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款55,000.00元。主要用于：保障我中心按照职能职责开展工作及完成上级下达的目标工作任务的各项支出。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年普洱上海科技服务中心“三公”经费财政拨款预算安排19,349.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费19,349.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少23,119.00元，同比下降54.44%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱上海科技服务中心根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元无增减。

二、公务接待费

2019年普洱上海科技服务中心拟安排公务接待费预算19,349.00元，较2018年的19,468.00元减少119.00元，主要是由于我单位厉行节约,严格控制接待费用支出导致减少。主要用于接待各级部门到我市开展科技对接等工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱上海科技服务中心拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的23,000元减少23,000.00元，主要是由于主要是由公车改革导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费0元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。