目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照党的科技工作方针和科技情报工作宗旨，紧紧围绕普洱市科技、经济、社会发展、产业结构调整和培育新的经济增长点开展科技文献资料收集、科技情报研究、科技信息咨询、科技定题定向服务。为普洱市科技、经济社会发展提供权威性的综合科技信息服务和科技抉择咨询服务，为科技管理工作和科技创新提供支撑。负责科技情报、科技文献信息收集加工工作；负责《普洱科技动态》、《普洱科技》的编辑发行工作；负责科技信息网络、信息资源的管理工作；负责科技查新咨询代理、技术中介、技术转移服务工作。协助科技局业务科室开展科技项目管理、科技培训、知识产权保护与应用、科技统计工作。承办科技局领导交办的其他工作。对口联系省科技情报研究院、省科技发展研究院。

（二）机构设置情况

我单位共设机构数1个，属全额拨款独立核算事业单位，下设三个科室。根据《中共普洱市委机构编制办公室关于同意调整市科学技术局下属事业单位机构编制的批复》（普编办〔2017〕14号）文件连人带编划转市科技成果转化中心4人。调整后市科技情报研究所人员编制10人，其中事业编制10人，实有人数8人。

（三）重点工作概述

普洱市科学技术情报研究所一直以来都承担着普洱市科技管理系统的大部分工作，尤其是科技交流、科技计划项目和科技统计等方面工作，为普洱科技工作提供有力支撑。

1.科技交流。为推动省外科技成果在滇转移转化，吸引省外人才、资金聚集，促进省外科研平台、科技型企业合作，国家科技部和云南省政府商定，拟每两年举办一次云南省科技入滇对接活动，搭建“科技入滇”长效合作机制和交流平台。根据“云南省第四届科技入滇工作部署视频会议”精神，普洱市作为六个试点州市之一，要求科技入滇工作常态化，自主开展科技入滇项目需求征集、“走出去”、“引进来”及科技入滇对接会等相关工作。为保障普洱市科技入滇对接活动的顺利开展，更好地推进普洱市相关单位与省外高等院校、科研机构、科技型企业的合作对接，推进区域性国际科技创新中心建设，扎实推进普洱市“科技入滇”工作，我所从科技创新发展需要出发，积极创造条件，加强与省外高等院校、科研机构、科技型企业（集团）的合作和对接；让省外科研院所、大专院校和科技型企业走进普洱、亲近普洱。

我所不仅是普洱市“科技入滇”领导小组成员单位，还是领导小组办公室，负责政策宣传、单位对接和汇报“科技入滇”进展等工作。在本届科技入滇工作中，普洱市共有60余项科技入滇对接项目统计造册，精选30余项开展对接服务，积极促成双方签约成功。最终，普洱市推荐上报可签约项目38项，自行上报项目的2项，圆满完成既定目标。

2.科技计划项目。在企业申报国家、省、市级科技计划项目中，普洱市科技局经常指派我所人员负责企业基本情况、项目可行性和项目推广示范的调研工作，掌握全市范围内各行业企业的第一手资料，为企业转型升级提供科技服务，为普洱技术转移工作打牢基础。

（1）单位承担项目。2018年度承担云南省重大科普培训项目《普洱市优势特色产业技术培训》，项目调研墨江、景谷两县县域优势特色产业发展情况，结合产业发展实际需求，编写产业培训教材。分别到墨江、景谷两县开展优势特色产业技术培训3期，让有条件的优势特色产业尽快发展壮大起来。并对项目实施情况进行总结，认真总结项目实施中成功的经验及不足，为今后的科普工作起到引领示范作用。认真撰写项目验收材料，做好结题验收申请工作。

（2）支撑专项。根据中组部、科技部关于“三区”人才支持计划科技人员专项计划相关文件精神，普洱市科技局积极组织符合条件的科技人员参加专项计划并上报相关人员基本情况，经科技厅筛选，我所共2名同志被选为“三区”人才专项计划人员。分别为澜沧澎勃生物药业有限公司和孟连福智药业开发有限责任公司提供科技服务。同时按照省厅特派员项目相关要求，为景谷雷沃蔬菜种植有限公司、景谷熊力农业科技有限公司和澜沧安康竹森茶叶合作社提供特派员科技服务，为受援企业提供了大量科技项目咨询服务，增强了企业科技创新意识，大力加强示范推广和技术培训，带动了周边众多养殖户，对增加农民收入、改善城乡人民生活、推动资源利用率和农产品转化率，对发展农业生产、繁荣农村经济产生了巨大推动作用。

3.科技扶贫。认真完成2018年“挂包帮”“转走访”扶贫工作各项目标任务，进一步扎实开展进村入户访民情、惠民生、聚民心的结对帮扶活动，确保抓实抓细抓牢扶贫开发攻坚成果。开展“回访”工作前，召集全体干部职工进行工作安排，进一步提高认识，统一思想。紧紧围绕市委、市政府和市科技局关于扶贫开发的重大部署决策，深刻领会扶贫工作相关文件、会议精神，结合上寨组实际，根据每一次“回访”工作的具体任务，理清思路，明确责任。确保建档立卡结果客观真实、情况准确、信息全面，精准反映贫困状况、致贫原因、帮扶需求，为精准脱贫和最终实现“两不愁三保障”夯实基础。首先，通过2017年州市重大科普培训项目，开展了2期种植技术培训，培训人数达100余人次，发放各类宣传资料500余份。其次，积极联系爱心企业、爱心人士开展送爱心捐款捐物活动，为促进改善民生、解决困难群众实际问题发挥集中攻坚作用。

4.科技工作宣传报道。通过《普洱科技动态》宣传报道我市科技管理系统工作信息37期，发布信息84条。其中被省级宣传平台采纳6条，市级宣传平台采纳16条。在政府门户网站上依申请公开“三公”经费使用情况、科技管理重点工作及重大项目的公开公示工作。收集整理大量普洱市科技信息、学术论文和技术研发等相关资料，为更全面地宣传普洱科技打下基础，让广大人民群众更了解普洱科技事业的发展。

二、预算单位预算编制情况

普洱市科学技术情报研究所编制2019年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制的总体思路是：强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市科学技术情报研究所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年普洱市科学技术情报研究所财务总收入2,032,778.00元，其中：一般公共预算1,905,892.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入126,886.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年普洱市科学技术情报研究所财政拨款收入2,032,778.00元，其中：本年收入1,905,892.00元，上年结转收入126,886.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,905,892.00元（其中本级财力1,905,892.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年普洱市科学技术情报研究所预算总支出2,032,778.00元，其中：基本支出1,885,892.00元，占总支出的92.77％，项目支出146,886.00元，占总支出的7.23％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款1,905,892.00元，比2018年预算数减少70,087.00元，下降3.55%。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019预算数为 1,100,904.00 元，比2018年（上年）预算数减少236,302.00元，下降17.67%。主要用于：单位在职人员工资以及日常公用经费的支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2019年预算数为20,000.00元，比2018年（上年）预算数增加0元，增长0%。主要用于：年内运转科技情报研究工作的项目支出

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为335,873元，比2018年（上年）预算数增加324,702元，增长2906.65%。主要用于：单位退休人员生活补助以及日常公用经费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为172,903.00元，比2018年（上年）预算数减少79,357.00元，下降31.46%。主要用于：养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为8,303.00元，比2018年（上年）预算数减少3,062.00元，下降26.94%。主要用于：失业保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2019年预算数为86,452.00元，比2018年（上年）预算数减少39,678.00元，下降31.46%。主要用于：基本医疗保险的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为34,581.00元，比2018年（上年）预算数减少23,439.00元，下降40.40%。主要用于：公务员医疗补助的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为12,968.00元，比2018年（上年）预算数增加574.00元，增加4.63%。主要用于：工伤、生育、大病保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为133,908.00元，比2018年（上年）预算数减少13,525.00元，下降9.17%。主要用于：住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为350,772.00 元，其中（其中：基本支出350,772.00 元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为484,752.00 元，其中（其中：基本支出484,752.00 元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为175,968.00 元，其中（其中：基本支出175,968.00 元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为172,903.00 元，其中（其中：基本支出172,903.00 元，项目支出0元）。

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为86,452.00 元，其中（其中：基本支出86,452.00 元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为34,581.00 元，其中（其中：基本支出34,581.00元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为21,271.00 元，其中（其中：基本支出21,271.00 元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为133,908.00 元，其中（其中：基本支出133,908.00 元，项目支出0元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为4,688.00 元，其中（其中：基本支出2,688.00元，项目支出2,000.00元）。

10．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为432.00元，其中（其中：基本支出432.00元，项目支出0元）。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为432.00元，其中（其中：基本支出432.00元，项目支出0元）。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为1,008.00元，其中（其中：基本支出1,008.00元，项目支出0元）。

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为32,000.00元，其中（其中：基本支出24,000.00元，项目支出8,000.00元）。

14．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为5,262.00元，其中（其中：基本支出5,262.00元，项目支出0元）。

15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为5,966.00元，其中（其中：基本支出966.00元，项目支出5,000.00元）。

16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为16,711.00元，其中（其中：基本支出16,711.00元，项目支出0元）。

17．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为16,711.00元，其中（其中：基本支出16,711.00元，项目支出0元）。

18．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

19．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为14,327.00元，其中（其中：基本支出14,327.00元，项目支出0元）。

20．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为324,036.00元，其中（其中：基本支出324,036.00元，项目支出0元）。

21．对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为8,712.00元，其中（其中：基本支出8,712.00元，项目支出0元）。

22．资本性支出（类）办公设备购置（款）2019年预算数为5,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市科学技术情报研究所列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市科学技术情报研究所机构正常运转的日常支出1,885,892.00 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.91％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年1,955,979.00元对比减少70,087.00元，变动的主要原因是：单位人员减少。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市科学技术情报研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元，如办公费、办公设备购置、差旅费、印刷费、培训费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年20,000.00元对比增加0元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱市科学情报研究所的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市科学技术情报研究所预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款20,000.00元。主要用于：单位保运转工作经费、普洱市重大科普专项活动、三区人才支持计划科技人员专项计划资金等。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年普洱市科学技术情报研究所“三公”经费财政拨款预算安排15,966.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费10,000.00元，公务接待费5,966.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少30,234.00元，同比下降65.44%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱市科学技术情报研究所根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。

二、公务接待费

2019年普洱市科学技术情报研究所拟安排公务接待费预算5,966.00元，较2018年的11,200.00元减少5,234.00元，主要是由接待工作导致减少。主要用于接待完成科学技术情报研究工作所产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市科学技术情报研究所拟安排公车购置及运行维护费10,000.00元，较2018年的35,000.00元减少25,000.00元，主要是由于事业单位公务用车改革工作导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费10,000.00元，主要用于保障完成科学技术情报研究工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。