目录

第一部分 普洱市科学技术局概况

第二部分 2019年普洱市科学技术局预算情况说明

第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市科学技术局的主要工作为牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。

（二）机构设置情况

本部门共设5个机构，其中全额拨款独立核算行政单位1个，全额拨款事业单位4个，编制56人，其中16个行政编制，40个事业编制，下设5个单位共17个科室，实有人数为54人，离退休人员50人，其中离休2人，退休48人。

（三）重点工作概述

2019年工作要点：

（一）持续推进科技体制改革。聚焦全市科技机制体制问题，加紧研究制定一系列促进人才培养、自主创新、服务社会经济发展等改革任务落实的配套政策措施。进一步做好深化科技体制改革工作。

（二）以科技入滇常态化试点市为契机抓好“四落地”。继续深化对外科技交流合作，以科技入滇、沪滇合作等平台为契机，积极争取科技型企业、科技成果、创新平台、人才团队落地普洱。

（三）院士专家站工作站建设工作。着力外引内培，广泛深入县（区）、企业调研，加强与国内外科研院所合作交流，继续加大人才团队引进工作。年内新建院士专家工作站5个。

（四）加大创新平台建设及科技人才培养工作。培育认定省级农业园区1个，可持续发展实验区1个，培育认定星创天地3家，新建县域科技成果转化中心4个。组织申报“三区科技人才专项计划”40名，科技特派员150名。

（五）积极提升科技自主创新能力建设。进一步加大R&D后补助政策宣传力度，调动企业参与R&D投入工作的主动性及积极性。争取圆满完成2018年度省下达市的R&D投入目标任务。组织培育认定高新技术企业10家，省级科技型中小企业20家。争取认定1家云科众创空间，组织30家企业参加第五届云南省创新创业大赛。

（六）持续推进实施知识产权战略工作。结合国务院机构调整改革重大决策部署，加快推进知识产权机构改革工作，及时理顺知识产权执法保护等管理体系建设，积极推动知识产权保护工作。深入推进打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。年内申请专利400件。

（七）深入推进科技扶贫工作。认真贯彻落实省科技扶贫示范推广现场会及市科技扶贫现场推进会重要精神，在做好市科技局挂钩帮扶点脱贫攻坚工作外，着力监督、管理好科技扶贫项目。积极向省科技厅争取对普洱市科技扶贫项目、政策倾斜力度。推进已开展科技扶贫项目跟踪问效、财务审计等工作落实，加强项目实施管理工作培训和指导。认真总结澜沧科技扶贫经验，进一步巩固深化科技扶贫成果。以兴边富民项目为依托，打造4个科技扶贫示范园区。

二、预算单位预算编制情况

普洱市科学技术局编制2019年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实中央、省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制的总体思路是：强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共5个，分别为普洱市科学技术局机关、普洱市科技成果转化中心、普洱市测试分析研究所、普洱市科学技术情报研究所、普洱上海科技服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制56人，其中：行政编制16人，事业编制40人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分 2019年普洱市科学技术局预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）普洱市科学技术局财务收入情况

2019年普洱市科学技术局财务总收入14,006,444.00元，其中：一般公共预算13,816,015.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入190,393.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年普洱市科学技术局财政拨款收入14,006,444.00元，其中：本年收入13,816,015.00元，上年结转收入190,393.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,816,015.00（其中本级财力13,816,015.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年普洱市科学技术局预算总支14,006,444.00元，其中：基本支出12,561,051.00元，占总支出的89.68％，项目支出1,445,393.00元，占总支出的10.32％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市科学技术局一般公共预算当年拨款 13,816,015.00元，比2018年预算数增加1,650,002.00元，增长13.56%。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）2019年预算数为2,560,208.00元，比2018年（上年）预算数减少143,725.00元，下降5.30%。主要用于：本单位在职人员工资及日常公用经费支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2019年预算数为1,132,140.00元，比2018年（上年）预算数增加107,140.00元，增长10.45%。主要用于：我部门开展日常科技管理工作的各项支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019年预算数为4,989,066.00元，比2018年（上年）预算数增加522,189.00元，增长11.93%。主要用于：我部门下属事业单位的工资支出。

4. 科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2019年预算数为86,886.00元，比2018年（上年）预算数增加4,276.00元，增长5.18%。主要用于：我部门下属事业单位开展科技开发研究服务所发生的各项支出。

5. 科学技术支出（类） 科技条件与服务（款）应用技机构运行（项）2019年预算数为105,000.00元，比2018年（上年）预算数增加105,000.00元，增长100.00%。主要用于：保障我部门下属事业单位机构正常运转的各项支出。

6. 科学技术支出（类） 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2019年预算数为20,000.00元，比2018年（上年）预算数减少105,000.00元，减少84.00%。主要用于：保障我部门下属事业单位机构正常运转的各项支出。

7. 科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科技条件与服务支出（项）2019年预算数为100,000.00元，比2018年（上年）预算数减少60,000.00元，减少37.50%。主要用于：保障我部门下属事业单位开展三区人才专项服务的各项支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数962,982.00元，比2018年（上年）预算数增加430,995.00元，增长81.02%。主要用于：离休人员工资及离退休日常公用经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数1,005,787.00元，比2018年（上年）预算数增加972,014.00元，增长2878.08%。主要用于：我部门事业单位离休人员工资及离退休日常公用经费支出,大幅增加的原因是退休人员统筹外部分及补贴补助工资2019年起纳入部门预算管理。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,080,778.00元,比2018年（上年）预算数减少205,705.00元，减少15.99%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年预算数为1,367.00元,比2018年（上年）预算数减少532.00元，减少28.01%。主要用于：公益性岗位人员五大保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为37,081.00元,比2018年（上年）预算数增加999.00元，增加2.72%。主要用于：我部门下属事业单位在职人员失业保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为329,982.00元,比2018年（上年）预算数减少82,661.00元，减少20.03%。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

14. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2019年预算数为390,408.00元,比2018年（上年）预算数减少20,191.00元，减少4.92%。主要用于：我部门下属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为216,157.00元,比2018年（上年）预算数减少79,736.00元，减少26.95%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

16. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为84,299.00元,比2018年（上年）预算数增加17,892.00元，增加26.94%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。

17. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数为904,303.00元,比2018年（上年）预算数增加147,631.00元，增加19.51%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类） 基本工资（款）2019年预算数为2,220,756.00元，其中（其中：基本支出2,220,756.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类） 津贴补贴（款）2019年预算数为3,410,861.00元，其中（其中：基本支出3,410,861.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2019年预算数为511,200.00元，其中（其中：基本支出511,200.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为835,848.00元，其中（其中：基本支出835,848.00元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为1,080,778.00元，其中（其中：基本支出1,080,778.00元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为540,390.00元，其中（其中：基本支出540,390.00元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为216,157.00元，其中（其中：基本支出216,157.00元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为121,380.00元，其中（其中：基本支出121,380.00元，项目支出0元）。

9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为904,303.00元，其中（其中：基本支出904,303.00元，项目支出0元）。

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为99,944.00元，其中（其中：基本支出22,944.00元，项目支出77,000.00元）。

11．商品和服务支出（类） 水费（款）2019年预算数为6,068.00元，其中（其中：基本支出2,016.00元，项目支出2,000.00元）。

12．商品和服务支出（类） 电费（款）2019年预算数为14,068.00元，其中（其中：基本支出4,068.00元，项目支出10,000.00元）。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为41,828.00元，其中（其中：基本支出7,040.00元，项目支出30,000.00元）。

14．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为407,060.00元，其中（其中：基本支出177,360.00元，项目支出229,700.00元）。

16. 商品和服务支出（类）会议费（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

17．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为93,314.00元，其中（其中：基本支出33,314.00元，项目支出60,000.00元）。

18．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为231,205.00元，其中（其中：基本支出6,905.00元，项目支出224,300.00元）。

19．商品和服务支出（类）劳务费（款）2019年预算数为60,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）。

20．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为158,956.00元，其中（其中：基本支出108,956.00元，项目支出50,000.00元）。

21．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为108,956.00元，其中（其中：基本支出108,956.00元，项目支出0元）。

22．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为117,000.00元，其中（其中：基本支出37,000.00元，项目支出80,000.00元）。

23．商品和服务支出（类） 其他交通费用（款）2019年预算数为57,740.00元，其中（其中：基本支出16,740.00元，项目支出41,000.00元）。

24．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为356,544.00元，其中（其中：基本支出78,544.00元，项目支出278,000.00元）。

25．对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2019年预算数为344,206.00元，其中（其中：基本支出344,206.00元，项目支出0元）。

26．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为1,561,377.00元，其中（其中：基本支出1,561,377.00元，项目支出0元）。

27．对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为23,112.00元，其中（其中：基本支出23,112.00元，项目支出0元）。

28．对个人和家庭的补助（类） 医疗费补助（款）2019年预算数为180,000.00元，其中（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元）。

29．对个人和家庭的补助（类） 其他对个人和家庭的补助支出（款）2019年预算数为1,367.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1,367.00元）。

30．资本性支出（类） 办公设备购置（款）2019年预算数为73,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出73,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市科学技术局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市科学技术局正常运转的日常支出12,561,051.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.65％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年10,911,049.00元对比增加1,650,002.00元，变动的主要原因是:工资标准调整所致。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,255,000.00元，如开展我市科技管理的各项支出、院士专家工作站建设前期工作经费、保障事业单位正常运转的各项支出等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年1,499,509.00元对比减少244,509.00元，变动的主要原因是：项目收入减少。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱市科学技术局的机关运行经费财政拨款预算231,728.00元，较2018年预算减少22,071.00元，减少8.70%，主要原因是年内退休1人，导致财政按人员计提机关运行经费预算减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年普洱市科学技术局政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱市科学技术局决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市科学技术局预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1,255,000.00元。主要用于：科技管理经费支出、院士专家工作站建前期工作经费支出、保障事业单位正常运转的各项支出等开支。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年普洱市科学技术局“三公”经费财政拨款预算安排348,205.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费117,000.00元，公务接待费231,205.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少118,452.00元，同比下降25.38%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱市科学技术局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元无增减。

二、公务接待费

2019年普洱市科学技术局拟安排公务接待费预算231,205.00元，较2018年的271,657.00元减少40,452.00元，主要是由于我单位厉行节约,严格控制接待费用支出导致减少。主要用于接待各级部门到我市开展科技对接工作及接待院士专家等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市科学技术局拟安排公车购置及运行维护费117,000.00元，较2018年的195,000.00元减少78,000.00元，主要是由于主要是由于我单位厉行节约,严格控制公车出行等用车支出导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费117,000.00元，主要用于保障进行全市科技管理工作及完成市委、市政府中心工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。