目录

第一部分 普洱市科学技术情报研究所概况

一、 基本职能及主要工作

二、 普洱市科学技术情报研究所预算编制情况

三、 普洱市科学技术情报研究所基本情况

第二部分 2018年普洱市科学技术情报研究所预算情况说明

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市科学技术情报研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市科学技术情报研究所为本地提供科技信息、科技信息网络服务，信息资源服务，查新咨询服务，技术中介服务等，承担科研课题和实施科技情报研究项目，开展对外科技交流与合作及完成上级部门交办的相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设1个机构，属全额拨款独立核算事业单位，编制10人，其中10个事业编制，下设三个科室，实有人数为12人（因机构调整未完成，原有14个编制数，实有人数12人），离退休人员10人，其中离休0人，退休10人。

（三）重点工作概述

2018年主要工作为：（一）进一步加强干部职工的政治理论及相关业务知识的学习。（二）积极组织好科研开发项目的选题申报工作和调研工作。（三）继续做好科技服务工作，开展科技合作。（四）继续做好“三区”科技人才服务专项工作。（五）继续做好“挂包帮”“转走访”定点扶贫工作。（六）积极完成上级领导交办的各项工作任务。

二、普洱市科学技术情报研究所预算编制情况

普洱市科学技术情报研究所编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届六中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制的总体思路是：强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、普洱市科学技术情报研究所基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是普洱市科学技术情报研究所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年普洱市科学技术情报研究所预算情况说明

一、2018年普洱市科学技术情报研究所预算收支情况

（一）普洱市科学技术情报研究所财务收入情况

2018年普洱市科学技术情报研究所财务总收入205.86万元，其中：一般公共预算197.60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元，上年结转收入8.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年普洱市科学技术情报研究所财政拨款收入205.86万元，其中，本年收入197.60万元，上年结转收入8.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.60万元（其中本级财力197.60万元，专项收入0 万元，执法办案补助 0万元，收费成本补偿 0万元，其他非税收入安排支出 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0万元），财政专户管理的收入 0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年普洱市科学技术情报研究所预算总支出197.60万元，其中：基本支出195.60万元，占总支出的98.99％，项目支出2万元，占总支出的1.01％。按支出功能科目分类，支出分别列为：科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出133.72万元，主要反映单位在职人员工资以及日常公用经费的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出2万元，主要反映年内做科技情报研究工作的项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.12万元，主要反映离退休活动经费的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.23万元，主要反映职工养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支1.14万元，主要反映失业保险的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.61万元，主要反映基本医疗保险的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.8万元，主要反映公务员医疗补助的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）出1.24万元，主要反映工伤、生育、大病保险的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.74万元，主要反映住房公积金的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障普洱市科学技术情报研究所机构正常运转的日常支出195.60万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.12％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

与2017年152.58万元对比增加43.02万元，变动的主要原因是：工资福利支出增加。

（五）项目支出情况

2018年用于保障普洱市科学技术情报研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，如开展实用技术培训所涉及的培训费、差旅费、车辆费等支出

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年24.46万元对比减少22.46万元，变动的主要原因是：中央三区人才项目减少，省对下转移支付项目减少原因所致。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 197.60万元，比2017年预算数增加20.56万元，增长11.61%。

1科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出133.72万元，比2017年（上年）预算数增加28.49万元，增长27.07%。主要原因是：工资标准调整增加所致。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出2万元，比2017年（上年）预算数减少2万元，下降50%。主要原因是：项目减少所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.12万元，比2017年（上年）预算数增加0.53万元，增长89.83%。主要原因是：工资标准调整所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.23万元，比2017年（上年）预算数增加5.60万元，增长28.53%。主要原因是：工资标准调整所致。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支1.14万元，比2017年（上年）预算数增加0.14万元，增长14%。主要原因是：工资标准调整所致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.61万元，比2017年（上年）预算数减少1.67万元，下降11.69%。主要原因是：缴费标准调整所致。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.8万元，比2017年（上年）预算数减少3.63万元，下降38.49%。主要原因是：缴费标准调整所致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）出1.24万元，比2017年（上年）预算数增加0.19万元，增长18.10%。主要原因是：工资标准调整所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.74万元，比2017年（上年）预算数增加3.42万元，增长29.95%。主要原因是：工资标准调整所致。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市科学技术情报研究所列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

普洱市科学技术情报研究所本年度无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

普洱市科学技术情报研究所本年度无按既定政策标准测算补助事项

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年普洱市科学技术情报研究所的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年普洱市科学技术情报研究所政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度普洱市科学技术情报研究所决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年普洱市科学技术情报研究所预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款10.26万元。主要用于：普洱市重大科普专项活动及实用技术培训等。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年普洱市科学技术情报研究所“三公”经费财政拨款预算安排4.62万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费1.12万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数3.53万元增加1.09万元，同比增长30.88%。

一、因公出国（境）经费

2018年普洱市科学技术情报研究所根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年普洱市科学技术情报研究所拟安排公务接待费预算1.12万元，较2017年的1.03万元增加0.09万元，主要是由于在上年公开的时候我单位把“三公”经费公开表统计口径理解错误，只公开了项目支出中的公务接待费，没有加进基本支出提取的公务接待数据，导致2018年“三公”经费较2017年增加0.09万元，实际预算数较上年相比，减少0.02万元，减少0.43%，主要用于接待完成科学技术情报研究工作所产生的接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年普洱市科学技术情报研究所拟安排公车购置及运行维护费3.5万元，较2017年的2.5万增加1万元，主要是由于在上年公开的时候我单位把“三公”经费公开表统计口径理解错误，只公开了项目支出中的公务用车运行维护费，2.5万元，没有加进基本支出提取的公务用车运行维护费1万元，导致2018年“三公”经费较2017年增加1万元，实际预算数较上年相比持平。其中：购置经费0万元、运行维护费3.5万元，主要用于保障完成科学技术情报研究工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。