目录

第一部分 普洱市测试分析研究所概况

一、 基本职能及主要工作

二、 普洱市测试分析研究所预算编制情况

三、 普洱市测试分析研究所情况

第二部分 2018年普洱市测试分析研究所预算情况说明

第三部分 2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普洱市测试分析研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年我单位的重点工作任务介绍如下:

（一）配合上级积极做好新建实验室项目申报审批相关工作。

（二）加强实验室平台建设、做好有关资质认定（认证）申报审批和安全生产相关工作。

（三）继续做好干部职工的理论与业务学习培训，重点做好实验室内审员及实验室认可和资质认定等相关内容的培训。

（四）做好在研项目实施、验收及各类科研项目的调研储备、申报工作。

（五）完成上级部门、领导交办的其它临时性工作任务

（二）机构设置情况

我单位属财政全额拨款的事业单位，主管局为普洱市科学技术局，执行事业单位会计制度，财务独立核算。设有三个科室办公室、化学分析室、热作开发室。

（三）重点工作概述

单位主要职责为：①土壤及农作物组成成分或元素分析检测。②热作资源开发研究。③技术培训、咨询服务、技术推广等工作。④普洱市集中式饮用水源地突发水污染事件应急预案成员单位所承担的为水源地突发水污染事件各种监测工作提供技术支持相关工作。

二、单位预算编制情况

预算编制按照：依法预算不出赤字的原则，增收节支，量入为出的原则，确保稳定，促进发展的原则。科学分配，突出重点的原则，结合我单位的实际情况,完成2018年部门预算编制。

三、单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为普洱市测试分析研究所。属财政全供给单位，单位在职人员编制18人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18。离退休人员17人，实有车辆1辆。

第二部分 普洱市测试分析研究所 2018年部门预算情况说明

一、2018年单位预算收支情况

（一）单位财务收入情况

2018年单位财务总收入320.75万元，其中：一般公共预算312.75万元，上年结转收入8万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入320.75万元，其中，本年收入312.75万元，上年结转收入8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.75万元（其中本级财力320.75万元专项收入0 万元，执法办案补助 0万元，收费成本补偿 0万元，其他非税收入安排支出 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0万元），财政专户管理的收入 0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年单位预算总支出320.75万元，其中：基本支出305.25万元，占总支出的95％，项目支出15.5万元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，支出分别列为：科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出209.04万元，主要反映单位在职人员工资以及日常公用经费的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出5.5万元，用于开展技术创新服务普洱市中小企业，主要反映单位的项目支出经费；科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）支出8万元用于“三区” 科技服务经费支出。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出2万元用于实验室检测服务的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.89万元，主要反映离退休活动经费的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.8万元，主要反映职工养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.72万元，主要反映失业保险的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.4万元，主要反映基本医疗保险的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.92万元，主要反映公务员医疗补助的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.33万元，主要反映工伤、生育、大病保险的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.14万元，主要反映住房公积金的支出。

（三）基本支出情况

2018年用于保障机构正常运转的日常支出288.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）17.24万元占基本支出的6％。

（四）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算305.25万元与2017年212.8万元对比增加107.45万元，变动的主要原因是：工资福利经费增加。

（五）项目支出情况

2018年用于专项业务工作的经费支出15.5万元，分别是上年结转2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金8万元用于服务三区的差旅费、办公费、培训费支出；普洱市科技型中小企业科技创新能力提升资金5.5万元用于开展技术创新服务普洱市中小企业项目支出；土壤成分检测分析在普洱市高原特色经济作物种植中的应用2万元用于实验室检测服务的支出。

（六）项目支出预算变动的主要原因

与2017年15万元对比增加0.5万元，变动的主要原因是：结转上年度项目资金8万元。

（七）2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 320.75万元，比2017年预算数增加107.95万元，增长51%。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2018年预算数为209.04万元，比年上年度预算数增加72.93万元，增长53%。主要原因是：工资福利的增加。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出5.5万元，用于开展技术创新服务普洱市中小企业，主要反映单位的项目支出经费。科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）支出8万元用于“三区” 科技服务经费支出。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出2万元用于实验室检测服务的支出科学技术支出。2018项目经费预算15.5万元，比上年度预算数增加0.5万元，增长3.3%。主要原因是：本年度结转上年度结余项目一个资金8万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为1.89万元，比上年度预算数增加0.72万元，增长61%。主要原因是：工资调整，退休人员公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为1.72万元，比上年度预算数增加0.28万元，增长19.44%。主要原因是：工资调整，保险费用的增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.8万元，比2017年（上年）预算数增加14.04万元，增长56.7%。主要原因是：工资标准调整所致，保险费用的增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为19.4万元，比上年度预算数增加7.12万元，增长57.98%。主要原因是：工资调整，保险费用的增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为8.9万元，比上年度预算数增加3.25万元，增长57.52%。主要原因是：工资调整，保险费用的增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为2.33万元，比上年度预算数增加0.67万元，增长40.36%。主要原因是：工资调整，保险费用的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为23.14万元，比上年度预算数增加8.4万元，增长56.98%。主要原因是：工资调整，住房公积金增加。

二、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市测试分析研究所列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

普洱市测试分析研究所本年度无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

普洱市测试分析研究所本年度无按既定政策标准测算补助事项

三、其他公开信息

（一）机关运行经费

2018年单位机关运行经费财政拨款预算17.23万元，较2017年预算增加3.93万元，增长30%。

（二）政府采购情况

2018年普洱市测试分析研究所政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度普洱市测试分析研究所决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

2018年普洱市测试分析研究所预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款15.5万元。主要用于：服务企业项目经费的支出 。

第三部分普洱市测试分析研究所2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年单位“三公”经费财政拨款预算安排3.79万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.79万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0.81万元，同比增加27.18%。

一、因公出国（境）经费

2018年普洱市科学技术开发服务中心根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元。

二、公务接待费

2018年单位拟安排公务接待费预算0.79万元，较2017年的0.98万元减少0.19万元，主要是由于符合中央八项规定产生的公务接待费用的支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年单位拟安排公车购置及运行维护费3万元，较2017年的2万元增加1万元，主要是由于扶贫工作任务加大、服务企业项目导致燃油费的增加。主要用于保障扶贫工作、服务九县一区中小企业工作，拟产生的公务用车用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。