监督索引号53080000930600100000

普洱市科技成果转化服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市科技成果转化服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市科技成果转化服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市科技成果转化服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究普洱市科技成果转化发展规划和政策措施，配合起草制定全市科技成果转化的计划、目标和任务，组织和承担省市科技成果转化示范、技术推广等科技项目，开展科技咨询、项目策划组织及各项认定服务工作。围绕企业科技成果转化过程中的技术需求，为科技型中小企业提供科技成果转化服务。开展科技成果转化、推广及技术转移中介服务。围绕全市支柱产业、新兴产业培育，组织跨省市高等院校、科研院所与本市企事业单位的科技协作与交流，开展国内高层次人员及团队引进、联系。参加并组织科技成果展示，科技合作交流活动，以项目推介会、专题研讨会等形式构建产学研用结合，科技与金融结合的供需对接平台。开展《普洱市科技成果转化技术指导目录》编制及修订，定期发布《科技成果目录》，积极促进产学研合作和科技成果的转化，加快重大高新技术成果的产业化。建立业务单位间的互动机制，为科技成果转化项目提供政策服务。开展科技政策的宣传和培训，调研、分析研究科技成果转化及产业化发展现状和问题，为科技主管单位宏观决策提供建议和对策，为科技政策的制定、修订提供依据。

（二）机构设置情况

普洱市科技成果转化服务中心共设置4个内设机构，包括：综合办公室、成果转化办、科技服务办、合作交流办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕2025年度生物医药产业目标任务，积极推进相关工作落实，力争完成全年目标任务。

2.继续做好全市2025年科技成果和技术需求征集工作，按时按质完成全年目标任务。

3.继续做好中心项目申报工作。结合中心工作实际，适时组织策划申报国家、省级科技计划项目。

4.继续做好科技计划项目日常管理工作。按照省科技厅相关通知要求，配合做好项目推荐申报、检查、验收工作；做好普洱市自筹经费科技项目管理工作。

5.做好省级知识产权公共服务机构服务事项工作。

6.做好上级领导交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入246.19万元，其中：一般公共预算245.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.66万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少44.81万元，减少15.40%，主要原因是人员调出及退休，导致工资、社保收入减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入245.53万元，其中:本年收入245.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少40.97万元，减少14.30%，主要原因是人员调出及退休，导致工资、社保收入减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出246.19万元。财政拨款安排支出245.53万元，其中：基本支出245.53万元，与上年对比减少40.97万元，减少14.30%，主要原因是人员调出及退休，导致工资、社保收入减少；项目支出0.66万元，与上年对比减少6.34万元，减少90.57%，主要原因是2025年把运转类项目归类在基本支出中预算所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2025年预算数为178.20万元，比2024年预算减少26.22万元，减少12.83%。主要用于本单位在职人员工资及日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为10.37万元，比2024年预算增加3.60万元，增加53.18%。主要用于：退休人员工资及退休日常公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.03万元，比2024年预算减少4.73万元，减少16.45%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.97万元，比2024年预算数减少0.19万元，减少16.38%。主要用于在职人员失业保险缴费支出。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.54万元，比2024年预算数减少10.14万元，减少51.52%。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.88万元，比2024年预算数减少0.80万元，减少14.08%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.90万元，比2024年预算数减少0.33万元，减少26.83%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.64万元，比2024年预算数减少3.32万元，减少16.63%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。 

五、对下专项转移支付情况

普洱市科技成果转化服务中心2025年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算

0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市科技成果转化服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年减少0.03万元，减少17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市科技成果转化服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市科技成果转化服务中心2025年公务接待费预算为0.14万元，较上年减少0.03万元，减少17.65%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的原因是厉行节约，计划在2025年控制接待成本，减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市科技成果转化服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及经费7.66万元。其中本级下达项目2个，重点项目2个，绩效目标如下： 

（一）普洱市科技成果转化服务中心运转资金

项目经费预算7.00万元，绩效目标是：完成上级部门下达单位的目标工作任务，按单位职能职责完成对全市的科技成果转移转化工作及保障日常工作运转，工作内容包括：日常科技成果转化、科普宣传、项目评审验收、生物医药产业培育、招商引资、党建工作、老干部、乡村振兴、精神文明创建、对外交流与合作、固定资产采购等工作，7.00万元用于开展上述工作所产生的各项费用。计划开展科技成果转化服务工作不少于5次；科技调研及外出培训交流学习不少于5次；乡村振兴工作不少于1次；完成上级安排的其他工作任务。

（二）云南省科技特派员补助经费

项目经费预算0.66万元，绩效目标是：为受援单位提供农业科技信息咨询服务，进一步强化示范中药材种植管理，同时为企业提供项目包装、项目管理等科技服务，提升企业科技管理水平。计划服务企业不少于2次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市科技成果转化服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年保持一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市科技成果转化服务中心资产总额26.54万元，其中，流动资产1.30万元，固定资产25.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.18万元，其中固定资产减少7.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080000930600100111