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普洱上海科技服务中心2025年预算公开目录

第一部分 普洱上海科技服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱上海科技服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱上海科技服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展国内外科技合作与交流，承担沪滇科技合作交流、融入“一带一路”倡议、面向南亚东南亚科技辐射中心建设；举办科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务；组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作。

（二）机构设置情况

普洱上海科技服务中心无内设机构，属正科级财政全额拨款事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力深化沪滇科技交流拓展合作领域。做好“沪滇科技合作交流”、“科技入滇”年度对接工作计划，年初列出沪滇科技合作需求征集任务指标分解；加强与上海市科技管理部门、科研院所、上海援滇交流干部的对接工作，充分挖掘上海的技术优势资源，把沪滇科技合作集成技术成果引入普洱来支撑产业化发展，拟搭建技术需求转移、人才引留用、投资兴业开发等信息共享平台1个，积极推动省际党支部开展联合活动。

2.着力深化国际科技交流拓展合作平台。充分发挥好“沪—滇—老”国际科技合作基地的辐射带动作用，借助“云南省国际科技特派员”项目实施之机，计划出国（老挝及周边国家）开展科研交流访问2批次20余天，加大国际科技政策走出国门的宣讲力度。组织市内的高校、科研院所、境外替代种植企业和外贸经商企业等积极申报2025年面向南亚东南亚科技创新中心建设专项项目和“智慧云南”计划项目，争取搭建一批产学研合作交流平台，奠定与周边国家强化科技合作与交流的基础。

3.持续不断做好科技人才服务指导工作。继续指导服务好2025年第二批次省级院士专家工作站的申报工作，认真开展好已批准认定省级院士专家工作站项目指标完成情况和科技经费使用“一对一”咨询解答。积极“走出去”学习成功经验，及时发现和总结院士专家工作站建设的典型做法、经验和案例，配合做好关于优化普洱市院士专家工作站建设、普洱市院士专家工作站建设实施办法修订起草等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入95.51万元，其中：一般公共预算95.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年（151.23万元）对比减少55.72万元，主要原因是2024年单位人员退休3人，基本工资与各类社会保障基数调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 95.51万元，其中:本年收入95.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年（151.23万元）对比减少55.72万元，主要原因是2024年单位人员退休3人，基本工资与各类社会保障基数调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 95.51万元。财政拨款安排支出95.51万元，其中：基本支出95.51万元，与上年（145.73万元）对比减少50.22万元，主要原因是2024年单位人员退休3人，基本工资与各类社会保障基数调减，导致基本支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2025年预算数为59.50万元，与上年（109.13万元）对比减少49.63万元。主要用于：在职人员工资及日常公用经费支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为5.50万元，与上年（5.50万元）对比无变化。主要用于：单位日常公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.33万元，与上年（15.40万元）对比减少7.07万元。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为10.34万元，与上年对比增加10.34万元。主要用于：事业单位离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.33万元，与上年（0.63万元）对比减少0.30万元。主要用于：在职人员的失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.35万元，与上年（6.30万元）对比减少2.95万元。主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.98万元，与上年（2.96万元）对比减少0.98万元。主要用于：在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.39万元，与上年（0.57万元）对比减少0.18万元。主要用于：在职人员的生育保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.79万元，与上年（10.74万元）对比减少4.95万元。主要用于：在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱上海科技服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年减少0.16万元，减少76.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱上海科技服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年相比有所变动，2025年经报批同意安排不少于1批次因公出国，因2024年末计划下达省级财政未按时下达，项目实施出国经费预算5.50万元，待省级财政经费下达后组织实施。

（二）公务接待费

普洱上海科技服务中心2025年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.16万元，下降76.19%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少的原因是：我单位厉行节约，计划在2025年控制接待成本，减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱上海科技服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）普洱上海科技服务中心运转经费

项目经费预算5.50万元，绩效目标为：保障单位正常运转所需购置办公用品、订阅党刊党报等，以提升干部职工自身服务能力；保障开展业务工作网络、通讯等畅通和安全，以提升工作效力；保障单位运转安全保卫人员的人力资源劳务成本；保障单位正常运转财务双岗代理业务委托成本。

（二）科技大楼运维保障经费

项目经费预算4.43万元，绩效目标为：保障办公大楼日常运转耗用电使用成本；保障办公大楼日常维护、附属设施设备修缮或更新；保障办公大楼卫生保洁、环境绿化 、垃圾清运等成本费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

5.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

6.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱上海科技服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱上海科技服务中心资产总额242.71万元，其中，流动资产31.68万元，固定资产211.03万元（固定资产原值406.38万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.56万元，其中固定资产减少8.08万元（年折旧额）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产340平方米，资产出租收入6.34万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080000930600300111