二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱上海科技服务中心部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱上海科技服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

开展滇沪科技合作与交流，实施沪滇对口帮扶科技合作项目、科技宣传、学术交流活动，举办技术、实用技术培训，提供科技信息、科技人才交流服务，提供技术成果展览、交易服务，承担科研课题和实施科技开发项目，开展对外科技交流与合作及完成上级部门交办的相关工作。2017年主要工作为：1．开展沪滇科技合作与交流工作。明年是沪滇科技合作与交流年，普洱上海科技服务中心将组织做好滇沪科技合作与交流对接会，争取我市更多企业参加，争取上海方更多资金、技术、人才支持；

2．开展对外科技合作与交流，加快面向南亚、东南亚科技辐射中心建设，加强与老挝各办事处的管理，建立健全国际科技合作基地建设，做好与缅甸等其它东南亚国家科技交流与合作，“走出去”加强与缅甸科技合作与交流，建立农业科技示范园，实施国际科技合作基地的建设，积极探索和建立国际科技合作长效机制，建立双方互访机制。

3．加强科技培训，充分利用中心自身优势，承担一定科技部门的技术培训，开展在对外合作、科技帮扶等方面培训。

4．加强普洱市生产力促进中心建设，服务更多中小企业，承担技术转移、新技术推广等工作。

5．结合自身特点，申报和承担科技项目。

二、部门预算编制情况

普洱上海科技服务中心编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届六中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制的总体思路是：强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是2017年普洱上海科技服务中心部门预算。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱上海科技服务中心财务总收入63.64万元，其中：一般公共预算63.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年普洱上海科技服务中心财政拨款收入63.64万元，其中，本年收入63.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.64万元（本级财力63.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年普洱上海科技服务中心预算总支出63.64万元，其中：基本支出52.64万元，占总支出的82.72％，项目支出11万元，占总支出的77.28％。按支出功能科目分类，支出分别列支：科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出36.26万元，主要反映单位在职人员工资以及日常公用经费的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出3万元，主要反映年内科技交流活动的项目支出；科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）支出8万元，要反映开展对外科技交流与合作支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.89万元，主要反映职工养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支0.33万元，主要反映失业保险的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.19万元，主要反映基本医疗保险的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.52万元，主要反映公务员医疗补助的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）出0.36万元，主要反映工伤、生育、大病保险的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.97万元，主要反映住房公积金的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱上海科技服务中心机关正常运转的日常支出52.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.01％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.99％。与上年对比增加18.54万元，增减变化的原因主要是工资标准调整导致支出增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱上海科技服务中心机关机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元，用于对外科技合作及科技项目管理费用支出。与上年对比无变化。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱上海科技服务中心2017年一般公共预算当年拨款63.64万元，比2016年执行数增加18.54万元，增加41.11%。

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2017年预算数为36.26万元，比2016年（上年）执行数增加9.03万元，增长33.16%。主要原因是：调整工资标准增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2017年预算数为3万元，比2016年（上年）执行数增加3万元，增加100%。主要原因是：新增项目

3、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2017年预算数为8万元，比2016年（上年）执行数增加0万元，增加0%。主要原因是：两年相比持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为6.89万元，比2016年（上年）执行数增加6.89万元，增加100%。主要原因是：新增养老保险项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为0.33万元，比2016年（上年）执行数减少0.01万元，减少2.94%。主要原因是：调整工资标准。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）  行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗（项）2017年预算数为5.19万元，比2016年（上年）执行数增加2.74万元，增加111.84%。主要原因是：调整工资标准增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）  行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2017年预算数为1.52万元，比2016年（上年）执行数增加0.54万元，增加55.10%。主要原因是：调整公务员医疗补助标准所致。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为0.36万元，比2016年（上年）执行数增加0.19万元，增加111.76%。主要原因是：调整工资标准增加。

11、住房保障支出（类）  住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为3.94万元，比2016年（上年）执行数增加1.03万元，增加35.03%。主要原因是：调整工资标准增加。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱上海科技服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱上海科技服务中心政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。