二O一七年四月

目  录

第一部分 普洱市测试分析研究所部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 普洱市测试分析研究所部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市测试分析研究所是全额拨款的事业单位，为普洱市提供成份分析检测服务，承担土壤及农作物、岩石及矿物、食品、饲料、水质、煤质、工农产品或半成品等各种成分的分析检测，热区产品科学基础研究，技术培训，技术咨询服务工作。我单位的财务管理都是严格按照国家的会计法、会计制度执行的。不管是人员配备，审批制度，经费专款专用，开支范围，开支标准等方面，都是按照国家会计法，事业单位会计制度严格执行。

普洱市测试分析研究所职能参照市政府批准的“三定”方案，2017年我单位的重点工作任务介绍如下:

（一）配合上级积极做好新建实验室项目申报审批相关工作。

（二）加强实验室平台建设、做好有关资质认定（认证）申报审批和安全生产相关工作。

（三）继续做好干部职工的理论与业务学习培训，重点做好实验室内审员及实验室认可和资质认定等相关内容的培训。

（四）做好在研项目实施、验收及各类科研项目的调研储备、申报工作。

（五）完成上级部门、领导交办的其它临时性工作任务。

二、部门预算编制情况

预算编制按照：依法预算不出赤字的原则，增收节支，量入为出的原则，确保稳定，促进发展的原则。科学分配，突出重点的原则，结合我单位的实际情况,完成2017年部门预算编制。

三、部门基本情况

我单位在编人数18人，实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆1辆。离退休人员17人。

单位主要职责为：①土壤及农作物、饲料、水质、煤质、工农产品或半成品、有色金属、黑色金属的组成成分或元素分析检测。②热作资源开发研究。③技术培训、咨询服务、技术推广等工作。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市测试分析研究所财务总收入212.80万元，其中：一般公共预算212.80万元，无政府性基金收入万元，无国有资本经营收益万元，无事业收入万元，无事业单位经营收入，无其他收入。

2017年部门财政拨款收入212.80万元，其中，本年收入212.80万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.80万元（本级财力212.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年普洱市测试分析研究所预算总收入212.80万元,其中：基本支出197.80万元，占总支出的93％，项目支出15万元，占总支出的7％。

按支出功能科目分类，支出分别列

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行项支出136.11万元，主要反映单位在职人员工资以及日常公用经费的支出；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出7万元主要反映小粒咖啡种植研究经费支出；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）支出8万元；主要反映单位科研经费支出；

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.17万元，主要反映离退休活动经费的支出；

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.76万元，主要反映职工养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.44万元，主要反映失业保险的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.28万元，主要反映基本医疗保险的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.65万元，主要反映公务员医疗补助的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）出1.66万元，主要反映工伤、生育、大病保险的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出14.74万元，主要反映住房公积金的支出。 

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障机构正常运转的日常支出197.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出168.59元占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14.47万元占基本支出的7％；对个人和家庭的补助14.74万元占基本支出的7%。与上年对比工资福利支出增加，主要是由于全市工资增加，商品和服务支出有所增加。

（二）  项目支出情况。

2017年用于实验室测试分析业务的发展，提升测试分析专项业务工作的经费支出7万元，用于更换基础实验设备；科技型中小企业技术综合服务中心平台支出8万元，用于项目开展、调研差旅费的开支。项目支出和去年持平。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市测试分析研究所2017年一般公共预算当年拨款 212.80万元，比2016年执行数减少70.9万元，下降25%。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行项支出136.11万元，比2016年执行数减少13.03万元，减少9%；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出7万元，与2016年预算执行数相比减少3万元，下降30%；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）支出8万元，与2016年预算数相比增加3万元，增加60%；

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.17万元，减少73.11万元，减少98%；

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.76万元，无2016年执行数，无法对比；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.44万元，与2016年预算执行数相比增加0.29万元，增加25%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.28万元，与2016年相比增加3.5万元，增加40%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.65万元，与2016年相比减少0.61万元，减少10%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.66万元，与2016年相比增加0.06万元，增加4%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出14.74万元，与2016年相比增加3.24万元，增加29%。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市测试分析研究所无的机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市测试分析研究所政府采购预算总额2万元，其中政府采购货物预算2万元。

（三）预算绩效情况。

2016年无实行绩效目标管理的项目，2017年无实行绩效目标管理的项目。

第三部分  名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。