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| 关于普洱市科技开发服务中心2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于普洱市科技开发服务中心2017
年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
开展科学技术成果引进及转化应用、科学技术咨询服务、专业技能培训、学术交流、承担科研课题和组织实施科技项目等。
二、部门预算编制情况
普洱市科技开发服务中心编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届六中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制的总体思路是：强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度
。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个为普洱市科学技术开发服务中心。部门
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制.辆，实有车辆.辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年普洱市科学技术开发服务中心财务总收入55.04万元，其中：一般公共预算55.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017
年普洱市科学技术开发服务中心财政拨款收入55.04万元，其中，本年收入51.04万元，上年结转收入4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.04万元（本级财力51.04万元，专项收入4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017
年普洱市科学技术开发服务中心
预算总支出
55.04
万元，其中：
基本支出
45.04
万元，占总支出的
81.83
％，项目支出
10
万元，占总支出的
19.17
％。按支出功能科目分类，支出分别列“
2060301
”支出，主要反映本单位在职人员工资及日常公用经费支出、“2060599”支出，主要反映年内中心开展各项科技服务支出、“2069999”支出，主要反映年内三区人才服务的各项支出、
“2080505”支出，主要反映在职人员基本养老保险缴费支出、“2101102”支出，主要反映在职人员基本医疗保险缴费支出、“2101103”支出，主要反映在职人员公务员医疗补助缴费支出、“2101199”支出，主要反映在职人员工伤生育保险缴费支出、“2210201”支出，主要反映在职人员住房公积金缴费支出
。
（一）
基本支出情况
2017
年用于保障
普洱市科学技术开发服务中心
机关正常运转的日常支出
45.04
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的
93.12
％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的
6.88
％。与上年对比增加8.74万元，增减变化的原因主要是工资标准调整导致支出增加。
（二）
项目支出情况
用于保障普洱市科学技术开发服务中心机关机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
10
万元，用于年内开展各项科技服务支出。与上年对比减少1.88万元，主要原因是项目结余结转资金减少。
五、名词解释
普洱市科学技术开发服务中心
2017
年4月11日
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