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| 普洱市测试分析研究所关于2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1: 普洱市测试分析研究所关于2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作 普洱市测试分析研究所职能参照市政府批准的“三定”方案，2017年我单位的重点工作任务介绍如下: （一）配合上级积极做好新建实验室项目申报审批相关工作。 （二）加强实验室平台建设、做好有关资质认定（认证）申报审批和安全生产相关工作。 （三）继续做好干部职工的理论与业务学习培训，重点做好实验室内审员及实验室认可和资质认定等相关内容的培训。 （四）做好在研项目实施、验收及各类科研项目的调研储备、申报工作。 （五）完成上级部门、领导交办的其它临时性工作任务。 二、部门预算编制情况
预算编制按照：依法预算不出赤字的原则，增收节支，量入为出的原则，确保稳定，促进发展的原则。科学分配，突出重点的原则，结合我单位的实际情况,完成2017年部门预算编制。
三、部门基本情况
我单位
在编人数18人，实有人数
17
人，其中：财政全供养
17
人；在编实有车辆
1
辆。离退休人员
17
人。
单位主要职责为：①
土壤及农作物、饲料、水质、煤质、工农产品或半成品、有色金属、黑色金属的组成成分或元素分析检测。②热作资源开发研究。③技术培训、咨询服务、技术推广等工作。④普洱市集中式饮用水源地突发水污染事件应急预案成员单位所承担的为水源地突发水污染事件各种监测工作提供技术支持相关工作。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年普洱市测试分析研究所预算总收入212.80万元,其中：
基本支出197.80万元，占总支出的
93
％，项目支出15万元，占总支出的7％。
按支出功能科目分类，支出分别列2060301支出136.11万元，主要反映
单位在职人员工资以及日常公用经费
的支出；2060404支出7万元；2060499支出8万元；主要反映
单位的项目
支出经费； 2080502支出1.17万元，主要反映离退休活动经费的支出。2089901支出1.44万元，主要反映失业保险的支出；2101102支出12.28万元，主要反映基本医疗保险的支出；2101103支出5.65万元，主要反映公务员医疗补助的支出；2101199出1.66万元，主要反映工伤、生育、大病保险的支出。2210201支出14.74万元，主要反映住房公积金的支出。
（一）
基本支出情况。
2017
年用于保障机构正常运转的日常支出197.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出168.59元占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14.47万元占基本支出的7％；对个人和家庭的补助14.74万元占基本支出的7%。与上年对比工资福利支出增加，主要是由于全市工资增加，商品和服务支出有所增加。
（二）
项目支出情况。
2017
年用于实验室测试分析业务的发展，提升测试分析专项业务工作的经费支出7万元，用于更换基础实验设备；科技型中小企业技术综合服务中心平台支出8万元，用于项目开展办公等费用的开支。
普洱市测试分析研究所 2017
年4月11日
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