第一部分  普洱市体育职业高级中学概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市体育职业高级中学概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

一、主要职能

1、突出重点，抓好体育训练，促进竞技体育稳步发展，开设田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练。

2、注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。

3、发展民族传统体育项目训练,发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩，为普洱市体育事业发展、竞技体育发展做出最大贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年8月，我校带领在校运动员到临沧市参加云南省第十五届运动会并取得优异成绩：完成市文化体育局下达的任务目标：团体名次保九争八、金牌任务26枚。（其中，田径14枚，射箭9枚，体操1枚，篮球5枚，沙滩排球1.5枚）。在全体运动员、教职工的共同努力下，完成了全省团体名次第八名，金牌70.5枚的好成绩。

2、突出重点，抓好业余训练，促进竞技体育稳步发展。

结合普洱市地处滇南，以热带、亚热带气候为主，青少年学生生长发育快，适合于发展耐、灵、巧特点的体育训练项目。我校开设了田径、体操、沙滩排球、篮球、足球、网球、射箭、高尔夫球等业余体育训练项目，面向全市招生选材，开展常年训练，在训运动员人数达300余人。

在训练过程中，注重科学选材、科学训练，积极向省体育局申报创建云南省高水平体育后备人才训练基地。并通过布设市级基层业余训练网点，发现苗子，培养选拔和输送优秀体育后备人才，提高体育运动员选材成效，减少淘汰率，最大限度地节约资金，培养人才。

发挥普洱体中在全市体育人才培养训练的优势地位和作用，以省运会为周期，对各项目带队教练员实行竞争上岗，择优聘用机制，学校与教练员签订任期目标，明确职责、任务，激励教练员、运动员通过刻苦训练、团结拼搏，夺取优异成绩。2018年10--11月，我校教练员深入到全市各中小学进行了苗子的选拔，准备在2019年1月进行集中试训，采取优胜劣汰的方式进行科学选材。确保了选材质量和人才输送效率，使训练梯队更加完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市体育职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市体育职业高级中学部门2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人 ，工勤人员2人，管理人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2018年度收入合计14906763元。其中：财政拨款收入14786763元，占总收入的99.19%；事业收入120000元，占总收入的0.81%；与上年对比财政拨款收入增加527194.79元，事业收入增加42.71元，主要原是2018年是我校参加云南省十五届青少年运动会的决赛年，财政稍微加大了对我校运动员训练项目经费的拨付。

二、支出决算情况说明

普洱市体育职业高级中学2018年度支出合计14906763元。其中：基本支出9553583元，占总支出的64.09%；项目支出5353180元，占总支出的35.91%；与上年对比基本支出增加1237562.79元,减少14.9%,主要原因一是2018年我校参加云南省第十五届青少年运动会决赛，财政稍微增加人员经费开支，二是2017年存在人员经费调整，2018年人员经费基本调顺，人员经费比2017年略增。项目支出与上年对比减少710368元，原因是，2018年财政精剪预算项目申报，仅保障重点项目。  

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市体育职业高级中学正常运转的日常支出9553583元。与上年对比基本支出增1237562.79元,减少14.9%,主要原因一是2018年我校参加云南省第十五届青少年运动会决赛，财政稍微增加人员经费开支，二是2017年存在人员经费调整，2018年人员经费基本调顺，人员经费比2017年略增。2018年度用于保障普洱市体育职业高级中学用于教育支出的运转支出9621129.8元，与2017年对比增加1305109.59元，主要原因是2018年财政加大对教育支出的投入。 2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.95%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市体育职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5353180.00元。其中用于教育支出的项目支出1867000元用于体育专项业务工作的经费支出2690000元，比2017年减少610000元，2018年用于体育事业的彩票公益金支出796180元，比去年减少913820，主要原因是2018年财力限制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14786763元,占本年支出合计的99.2%。与上年对比增加2237152.08元，主要原因是2018年财政加大对教育经费的投入及人员经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、教育（类）支出9501129.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%。主要用于初中义务教育学生营养餐补助、中等职业学校高中生助学金补助，保证学校日常运转的公用经费、水电费、校舍场地维修维护费、在职及外聘教职工、教练员工资及差旅费。

 2.文化体育与传媒（类）支出2690000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.23%主要用于2018年购买体育器材及运动员外出集训、比赛费用，教练员培训费用、在校运动员伙食费补助；
          3.社会保障和就业（类）支出858998.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职工养老保险缴费。

 4.医疗卫生与计划生育（类）支出761579.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于开支在职在编教职工的基本医疗保险缴费；  
          5.住房保障（类）支出178875.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于转正在职工的住房补贴发放；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市体育职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15766元，支出决算为900元，完成预算的5.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为900元，完成预算的0.9%(其中：公务用车购置费0元，用车运行维护费900元，完成预算的0.9%）；公务接待费支出决算为0元， 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车年限过久，安全系数不高，使用率降低，接待费为零的原因是我单位教练员自费接待友好学校的交流。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为15766元比2017年的15800元减少34元，下降0.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算由去年的5460元减少到今年的900元，减少4560元，下降19.7%；公务接待费支出决算减少2820元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位公务用车年限过久，安全系数不高，使用率降低，接待费为零的原因是我单位教练员自费接待友好学校的交流。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元。公务用车购置及运行维护费支出900元，占100.00%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出900元。其中：

公务用车运行维护支出900元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校市内出差及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市体育职业高级中学2018年机关运行经费支出0元（我单位为事业单位）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市体育职业高级中学部门资产总额2288036.06元，其中，流动资产198597.26元，固定资产2089437.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少218330.73元，其中;流动资产增加36762.73元，固定资产减少255095元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额540956元，其中：政府采购货物支出540956元；财政性资金采购支出总额540956元，其中：政府采购货物支出540956元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（项目绩效评价公开表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。