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普洱市教育体育局2020部门预算编制说明

目录

第一部    部门（单位）概况

第二部分 普洱市教育体育局部门2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市教育体育局部门2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市教育体育局的工作职责：负责拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。其次负责指导教育体育督导工作，组织对各县（区）人民政府教育体育工作的督导评估工作；指导各级各类学校教育教学改革教育评估工作。再次是主管教师工作，指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等。最后是扶贫工作推进实施，为抓好“控辍保学”，健全完善“四包”责任制。

（二）机构设置情况

纳入普洱市教育体育局部门2019年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，事业单位10个，其他单位0个。分别是：普洱市教育局机关、普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱市幼儿园、普洱市特殊教育学校、普洱卫生学校、滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱茶研究院、普洱市体育职业高级中学、普洱市体育运动中心、云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）。

（三）重点工作概述

（1）负责本部门教育费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责统计教育经费投入情况。

（2）主管教师工作。指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；负责全市中等职业学校、高级中学教师资格认定工作；指导各县（区）做好初级中学、小学及幼儿园教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设。

（3）负责组织实施各类高等、中等学历教育的考试招生工作；拟订中等职业学校和普通高中招生计划；负责高中阶段学籍、毕业证管理工作。

（4）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划、指导中小学教育技术装备的建设；指导实施远程教育工作。

（5）指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

（6）拟订语言文字工作的中长期规划，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话水平测试工作；承办普洱市语言文字工作委员会的具体工作。

（7）统筹管理并协调教育系统外事工作，负责指导汉语国际推广的实施。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市教育体育局预算以党的十九大精神为指导思想，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，落实预算编制管理制度，科学完整的编制收入、支出预算。以“依法理财、真实可靠、完整统一、收支平衡”为原则，以“按需编制、实事求是”为编制方法的总体思路为指导编制预算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共11个，分别是普洱市教育局机关、普洱市第一中学、普洱市民族中学、普洱市幼儿园、普洱市特殊教育学校、普洱卫生学校、滇西应用技术大学普洱茶学院、普洱茶研究院、普洱市体育职业高级中学、普洱市体育运动中心、云南广播电视大学普洱分校（原名：电大思茅分校）。其中：财政全供给单位11个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位10个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制1010人，其中：行政编制34人，事业编制976人。在职实有1051人，其中：财政全供养977人，财政部分供养11人，非财政供养63人。

离退休人员477人，其中：离休4人，退休473人。

车辆编制18辆，实有车辆14辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 272967020.90元，其中：一般公共预算财政拨款234527788.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，财政专户管理的教育收费5500000.00元，事业收入6450000.00元，事业单位经营收入80000.00元，其他收入500000.00元，上年结转25909232.00元。

与上年同口径对比增加39942101.90元，增长17.00%，增加的主要原因是：1. 结转资金多，2019年结转资金25909232.00元；2. 一般公共预算收入增加15079215.90 元，增长7%；3. 机构改革普洱市体育运动中心预算新增入我部门，相应的预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入265937020.90元，其中:本年收入240027788.90元，上年结转25909232.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234527788.90元（本级财力231377788.90元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入5500000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加32912101.90元，增长14.00%，增加的主要原因是：1. 结转资金多，2019年结转资金25909232.00元；2. 一般公共预算收入增加15079215.90 元，增长7%；3. 机构改革普洱市体育运动中心预算新增入我部门，相应的预算收入增加。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出272967020.90元。财政拨款安排支出 231377788.90元，其中：基本支出204157722.90元，与上年同口径对比增加5714109.90元，增长3.00%，增加的主要原因是：1.人员增加及在职人员正常职位晋升增资，人员经费相应增加；2.运转类公用经费增加；3. 机构改革普洱市体育运动中心预算新增入我部门，相应的预算支出增加；项目支出27220066.00元，与上年同口径对比增加8035106.00元，增长42.00%，增加的主要原因是：1. 结转资金多，2019年结转资金25909232.00元，基本属于项目资金结转；2. 机构改革普洱市体育运动中心预算新增入我部门，相应的预算项目收入增加；3.局机关本年度新增项目2019年普洱市教育信息化整体提升工程12407000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 231377788.90元（未包含财政专户管理的收入5500000.00元），比2019年预算数增加13749215.90元，增长6.00%。

1. 205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）2020年预算数为11734539.00元，比2019年（上年）预算数减少639879.00元，下降5.00%。主要用于：局机关办公经费（含取消行政性收费成本性补助和对外交流合作经费）、教育管理事务行政运行办公费用。

2. 205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为12407000.00元，比2019年（上年）预算数增加12007000.00元，增长3001.75%。主要用于：2019年普洱市教育信息化整体提升工程。

3. 205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）2020年预算数为16339074.00元，比2019年（上年）预算数减少2083523.00元，下降11.00%。主要用于：学前教育相关经费支出。

4. 205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2020年预算数为7488389.00元，比2019年（上年）预算数减少2817654.00元，下降27.00%。主要用于：初中教育相关经费支出。

5. 205教育支出（类）02普通教育（款）04高中教育（项）2020年预算数为53938147.00元，比2019年（上年）预算数减少6961440.00元，下降11.00%。主要用于：高中教育相关经费支出。

6. 205教育支出（类）02普通教育（款）05高等教育（项）2020年预算数为4169967.00元，比2019年（上年）预算数减少1496686.00元，下降26.00%。主要用于：高等教育相关经费支出。

7. 205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项）2020年预算数为1000000.00元，比2019年（上年）预算数减少2200000.00元，下降69.00%。主要用于：其他普通教育支出。

8. 205教育支出（类）03职业教育（款）02中专教育（项）2020年预算数为31644169.00元，比2019年（上年）预算数增加1179502.00元，增长4.00%。主要用于：中专教育相关经费支出。

9. 205教育支出（类）04成人教育（款）04成人广播电视教育（项）2020年预算数为4164691.00元，比2019年（上年）预算数减少314530.00元，下降7.00%。主要用于：成人广播电视教育。

10. 205教育支出（类）07特殊教育（款）01特殊学校教育（项）2020年预算数为8484125.00元，比2019年（上年）预算数减少1283518.00元，下降13.00%。主要用于：特殊学校教育办公费、劳务费等支出。

11. 205教育支出（类）99其他教育支出（款）99其他教育支出（项）2020年预算数为1648000.00元， 2019年无此支出预算。主要用于：2020年高考辅导冲刺培训。

12. 206科学技术支出（类）应用研究支出（款）机构运行支出（项）2020年预算数为3293301.00元，2019年无此支出预算。主要用于：普洱茶研究院机构运行费用。

13. 207文化旅游体育与传媒支出（类）03体育支出（款）06体育训练支出（项）2020年预算数为1500000.00元，2019年无此支出预算。主要用于：体育训练及比赛支出。

14. 207文化旅游体育与传媒支出（类）03体育支出（款）06体育场馆支出（项）2020年预算数为1320367.00元，2019年无此支出预算。主要用于：体育场馆相关费用支出。

15. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为1783723.80元，比2019年（上年）预算数增加724113.80元，增长68.00%。主要用于：归口管理的行政单位离退休人员经费支出。

16. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）2020年预算数为15218982.1元，比2019年（上年）预算数增加990255.10元，增长7.00%。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

17. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17314907.00元，比2019年（上年）预算数减少3919137.00元，下降18.00%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为713692.00元，比2019年（上年）预算数减少225145.00元，下降24.00%。主要用于：其他社会保障和就业支出（失业保险支出）。

19. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2020年预算数为1204817.00元，比2019年（上年）预算数增加236621.00元，增长24.00%。主要用于：行政单位医疗保险支出。

20. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2020年预算数为11099027.00元，比2019年（上年）预算数增加1525271.00元，增长16.00%。主要用于：事业单位医疗保险支出。

21. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2020年预算数为4482557.00元，比2019年（上年）预算数增加235742.00元，增长6.00%。主要用于：公务员医疗补助支出。

22. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为607401.00元，比2019年（上年）预算数减少1150200.00元，下降65.00%。主要用于：主要用于工伤保险、生育保险支出。

23. 221（类）住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2020年预算数为16382168.00元，比2019年（上年）预算数增加14861671.00元，增长977.00%。主要用于：住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出207,307,722.90元，项目支出27,220,066.00元）。

1. 301工资福利支出（类）01基本工资（款）2020年预算数为45952404.00元，其中（其中：基本支出45952404.00元，项目支出0.00元）。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2020年预算数为59915812.00元，其中（其中：基本支出59915812.00元，项目支出0.00元）。

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）2020年预算数为2406900.00元，其中（其中：基本支出2406900.00元，项目支出0.00元）。

4．301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2020年预算数为20612402.00元，其中（其中：基本支出20612402.00元，项目支出0.00元）。

5．301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为17314907.00元，其中（其中：基本支出17314907.00元，项目支出0.00元）。

6．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为11943844.00元，其中（其中：基本支出11943844.00元，项目支出0.00元）。

7．301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为4482557.00元，其中（其中：基本支出4482557.00元，项目支出0.00元）。

8．301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2020年预算数为1321093.00元，其中（其中：基本支出1321093.00元，项目支出0.00元）。

9．301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2020年预算数为16382168.00元，其中（其中：基本支出16382168.00元，项目支出0.00元）。

10．301工资福利支出（类）99其他工资福利支出（款）2020年预算数为1561767.00元，其中（其中：基本支出1561767.00元，项目支出0.00元）。

11．302商品和服务支出（类）01办公费（款）2020年预算数为20523314.00元，其中（其中：基本支出1427248.00元，项目支出19096066.00元）。

12．302商品和服务支出（类）02印刷费（款）2020年预算数为180342.00元，其中（其中：基本支出19342.00元，项目支出161000.00元）。

13．302商品和服务支出（类）05水费（款）2020年预算数为226585.76元，其中（其中：基本支出144585.76元，项目支出82000.00元）。

14．302商品和服务支出（类）06电费（款）2020年预算数为215532.00元，其中（其中：基本支出120632.00元，项目支出94900.00元）。

15．302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2020年预算数为453098.00元，其中（其中：基本支出101098.00元，项目支出352000.00元）。

16．302商品和服务支出（类）09物业管理费（款）2020年预算数为488150.00元，其中（其中：基本支出42750.00元，项目支出445400.00元）。

17．302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2020年预算数为1402637.00元，其中（其中：基本支出911637.00元，项目支出491000.00元）。

18．302商品和服务支出（类）13维修（护）费（款）2020年预算数为1002000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出1002000.00元）。

19．302商品和服务支出（类）14租赁费（款）2020年预算数为9500.00元，其中（其中：基本支出9500.00元，项目支出0.00元）。

20．302商品和服务支出（类）15会议费（款）2020年预算数为30100.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出30100.00元）。

21．302商品和服务支出（类）16培训费（款）2020年预算数为2714005.00元，其中（其中：基本支出478505.00元，项目支出2235500.00元）。

22．302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2020年预算数为89226.00元，其中（其中：基本支出78726.00元，项目支出10500.00元）。

23．302商品和服务支出（类）18专用材料费（款）2020年预算数为50400.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出50400.00元）。

24．302商品和服务支出（类）26劳务费（款）2020年预算数为370100.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出370100.00元）。

25．302商品和服务支出（类）27委托业务费（款）2020年预算数为299000.00元，其中（其中：基本支出19000.00元，项目支出280000.00元）。

26．302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2020年预算数为1877187.00元，其中（其中：基本支出1667187.00元，项目支出210000.00元）。

27．302商品和服务支出（类）29福利费（款）2020年预算数为1667187.00元，其中（其中：基本支出1667187.00元，项目支出0.00元）。

28．302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2020年预算数为166079.24元，其中（其中：基本支出87979.24元，项目支出78100.00元）。

29．302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2020年预算数为367152.00元，其中（其中：基本支出352152.00元，项目支出15000.00元）。

30．302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）2020年预算数为2496671.00元，其中（其中：基本支出705671.00元，项目支出1791000.00元）。

31．303对个人和家庭的补助（类）01离休费（款）2020年预算数为742301.00元，其中（其中：基本支出742301.00元，项目支出0.00元）。

32．303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2020年预算数为15,880,224.90元，其中（其中：基本支出15,880,224.90元，项目支出0.00元）。

33．303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）2020年预算数为178143.00元，其中（其中：基本支出178143.00元，项目支出0.00元）。

34．303对个人和家庭的补助（类）07医疗费补助（款）2020年预算数为360000.00元，其中（其中：基本支出360000.00元，项目支出0.00元）。

35．303对个人和家庭的补助（类）08助学金（款）2020年预算数为50000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出50000.00元）。

36．310资本性支出（类）02办公设备购置（款）2020年预算数为20000.00元，其中（其中：基本支出20000.00元，项目支出0.00元）。

37．310资本性支出（类）03专用设备购置（款）2020年预算数为100000.00元，其中（其中：基本支出100000.00元，项目支出0.00元）。

38．310资本性支出（类）05基础设施建设（款）2020年预算数为375000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出375000.00元）。

39．310资本性支出（类）06大型修缮（款）2020年预算数为300000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出300000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207307722.90元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.98％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年223613613.00元对比减少16305890.10元，下降7%，变动的主要原因是：1、离休费、退休费、离退休生活补助均减少；2.资本性支出相比较2019年有所减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27220066.00元，如2020年高考冲刺辅导培训、2019年普洱市教育信息化整体提升工程、2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项、2020年体育训练、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助、各单位为完成职能任务的工作业务方面的开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年21004960.00元对比增加6215106.00元，增长30%，变动的主要原因是：机构改革后不但并入了体育单位，还增加了体彩公益金项目资金，2020年新增项目，如2020年高考冲刺辅导培训、2019年普洱市教育信息化整体提升工程。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市教育体育局（机关）的机关运行经费财政拨款预算9334539.00元，较2019年预算减少359879.00元，下降3.71%。主要原因分析:1.行政人员经费减少，主要由于行政人员2019年下半年退休2人，2020年1月调出2名行政编制人员，在2020年预算编制中减少了相应的人员经费；2.2020年公车运行维护费相比2019年减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目5个，采购预算资金23555.00元，其中政府采购货物项目5个预算23555.00元、无政府采购工程项目和政府采购服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共72个，涉及一般公共预算当年拨款27220066.00元，其中，重点项目 14个，绩效目标如下：

1. 2019年普洱市教育信息化整体提升工程项目经费，绩效目标是：（1）.完成系统建设和上线使用、完成设备发放；（2）.培训师生，使其在教学活动中熟练应用各类系统，提升教学效率，提升教学反馈及时性；（3）.实现系统覆盖学校的考试节点性数据和教学过程性动态数据采集，开展日常教学精准评价，并为学校和区域汇聚多层级的教学数据分析报告，为教学管理提供合理、科学的监测评估与决策支持。。

2. 2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（1）项目经费，绩效目标是：完成2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金686.8636万元（游泳馆、综合馆建设设计费、咨询服务费、项目管理费等675.7176元；思茅区、宁洱县和墨江县国民体质监测工作经费11.146万元）。

3. 2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（2）项目经费，绩效目标是：2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金259.1122万元（游泳馆、综合馆建设地勘费、项目预备费等）。

4. 2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目经费，绩效目标是：用于全民健身赛事与活动，参加第十一届全国民族运动会集训，国家体育锻炼标准达标测验活动，全民建设特色品牌活动，购置补充全国第五次国民体质监测器材。

5. 2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（1）项目经费，绩效目标是：2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金100万元（普洱亚高原体育基地总体规划编制100万元。）。

6. 2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（2）项目经费，绩效目标是：2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金500万元（普洱亚高原体育基地游泳馆、综合馆建设）。

7. 2020年高考冲刺辅导培训经费项目经费，绩效目标是：根据第四届普洱市人民政府第29次常务会议纪要第十二项决定的要求，为确保各项合作事宜尽快落实，普洱市教育体育局与昆明高新区清北书院培训学校签订合作协议，2020年清北书院为普洱市的45名高三在校生提供2020年高考拔尖冲刺培训，以达到45名（40名理科5名文科）参培学生中至少有1名学生达到清华或北大录取分数线，理科学生2020年超过一本线70分以上。培训经费164.8万元。

8. 2020年100人以下农村小学校点补充公用经费市级配套资金项目经费，绩效目标是：全市农村小学不足100人的学校及教学点，10人以上的按照100人核定公用经费，10人及以下的教学点按照30人核定公用经费，补充下达标准为600元/生·年。2020年100人以下农村小学校点生均公用经费省级补助资金由中央和云南省按8:2比例分担。根据《云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（云政办发〔2019〕6号）精神，省、市、县（区）级共同承担的比例，实行省与各地分档承担，省级与我市的承担比例为17:3。我市承担的3%部分，实行市、县（区）共同承担，测算具体承担比例为：市属学校3%，全部由市级财政承担；市级与县（区）的承担比例为市级承担30%，县（区）级承担70%。2020年应配套5万元，追加2019年3.2万元。

9. 2020年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费项目经费，绩效目标是：〔2017〕17号）和（普扶发〔2016〕13号）文件要求，学生人数根据2019年10月各县（区）、学校上报的建档立卡在校人数6724人测算，测算比例为：中央80%，省级17%，市属学校（市级3%），县（区）级（市级0.9%，县（区）2.1%），2020年市级应配套20万元。追加2019年10万元。

10. 绩效工资总量项目经费，绩效目标是：根据中共普洱市委  普洱市人民政府下发的《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（普发〔2018〕24号），文件指出从2019年起，将《中共普洱市委、普洱市人民政府关于进一步提高全市教育质量的若干意见》（普发〔2014〕2号）文件中的教育目标责任考核奖转为奖励性绩效工资执行。市教育体育局根据全市的高考情况、初中教学质量、中等职业教育以及市属学校的实际情况测算，市级财政给予安排绩效工资总量2000万元。

11. 集中连片特困地区乡村教师生活补助市级配套资金项目经费，绩效目标是：对9个集中连片特困县公办学校在职在编在岗的乡(镇)村教师（不含县城所在地的镇中心区教师）全面实施乡(镇)村教师生活补助差别化政策。

12. 教师节看望慰问教师及表彰突出贡献教师经费项目经费，绩效目标是：根据中央、省、市关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见，2020年教师节，市委、市政府领导慰问优秀教师、优秀班主任、先进教育工作者200名，慰问学校20所。

13. 普洱市备战云南省第十六届运动会竞赛训练经费预算项目经费，绩效目标是：弘扬体育精神，促进竞技体育工作，选拔、培养和输送竞技体育后备人才。推动普洱市体育事业发展。

14. 省级试点县营养改善计划配套资金项目经费，绩效目标是：以农村义务教育学生营养改善计划实名制信息系统中实际享受营养改善计划政策的学生人数为依据，按时、足额下达农村义务教育学生营养改善计划地方试点县省级和市级补助资金。农村义务教育学生营养改善计划地方试点县拨款标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行，地方试点县的补助资金按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2019〕6号）文件确定和普洱市人民政府批复的分担比例由省、市和县（区）共同分担，确保我市营养改善计划地方试点县所有农村义务教育学生全部纳入政策实施范围，进一步改善我市农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。省级与市（区）的分担配套比例为8.5:1.5，市、区配套资金分担比例，经报请市人民政府同意，由原来的2:8调整为3:7，市特殊教育学校、市民族中学和市体育中学补助资金由省级、市级分担。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市教育体育局部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255305.24元，较上年减少204572.76，下降44.00%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市教育体育局部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

二、公务接待费

普洱市教育体育局部门（单位）2020年公务接待费预算为89226.00元，较上年减少74572.00元，下降46.00%，国内公务接待批次为168次，共计接待744人次。

减少变化原因：为巩固和深化我部门厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，推进三公经费管理长期化、规范化，确保三公经费零增长。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市教育体育局部门（单位）2020年公务用车购置及运行维护费为166079.24元，较上年减少130000.76元，下降44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费166079.24元，较上年减少130000.76元，下降44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少变化原因：为巩固和深化我部门厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，推进三公经费管理长期化、规范化，确保三公经费零增长。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080000936100111