目录

第一部    部门（单位）概况

第二部分 2020年部门预算编制说明

第三部分2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究，为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究，包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广，以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

（二）机构设置情况

普洱茶研究院内设办公室、生化实验室、微生物实验室、动物实验室、产品开发研究室、咖啡研究所6个机构。截至目前，我院人才队伍已拥有正高级职称1人，副高级职称6人，中级职称10人，博士1人，硕士11人（博士在读2人），本科8人（硕士在读3人）

（三）重点工作概述

2020年工作计划：

1、古茶树资源（茶产业）大数据中心建设示范；

2、古茶树保护技术研究；

3、普洱茶发酵菌种库建设及益生菌接种发酵技术研究；

4、茶叶数字化、自动化加工技术及设备研发；

5、茶树基因组计划；

6、茶皂素日化用品开发项目；

7、绿原酸提取技术研究与新产品开发；

8、茶园绿色生产关键技术研究与示范项目工作；

9、咖啡果皮的综合利用研究及滇黄精袋泡茶、咖啡果皮袋泡茶、咖啡果粉饮品、胎柑茶系列产品研发

10、建立茶树组培技术及方法，为古茶树资源抢救性保护及茶树品种快速无性选育奠定技术基础；

11、铁皮石斛保健食品申报前期研究工作；

12、普洱晒红茶香气成分解析及 其量效关系研究；

13、普洱市团体标准《普洱茶感官审评方法》推广实施工作 ；

14、辣木多糖降脂与肠道微生物相关性研究；

15、柏联普洱茶庄园原产地窖藏普洱茶的条件优化研究；

16、普洱茶区茶树主要病害的发生危害情况普查；

17、衰退茶园与健康茶园茶树根际微生物的组成结构及其衰退的关系研究；

18、茶树轮斑病的发生与茶树根际微生物的关系研究；

19、开展云南省基础研究计划青年项目农业副产物咖啡果肉制醋发酵工艺及其抗氧化性、抑菌活性研究；

20、太空咖啡育种技术研究及优质咖啡豆生产示范基地

21、“一县一业”项目—茶叶数字化加工技术、设备研发及推广应用

22、加强研究院的宣传与推广工作，推动科技成果转化。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即普洱茶研究院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有28人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 4,487,292.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,443,215.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转44,077.00元。

与上年同口径对比减少53,583.00元，下降1.18%，减少的主要原因是：1.上年结转项目经费减少；2.社会保障和就业支出基数降低，经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4,487,292.00元，其中:本年收入4,443,215.00元，上年结转44,077.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,443,215.00元（本级财力4,443,215.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少52,946.00元，下降1.17%，减少的主要原因是：1.社会保障和就业支出基数降低，经费相应减少，2、公用经费压缩5%。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,487,292.00元。财政拨款安排支出 4,487,292.00元，其中：基本支出4,193,215.00元，与上年同口径对比减少21,690.00元，下降1%，减少的主要原因是：1.社会保障和就业支出基数降低，经费相应减少，2、公用经费压缩5%；项目支出294,077.00元，与上年同口径对比减少31,893.00元，下降9.8%，减少的主要原因是：1.项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 4,443,215.00元，比2019年预算数减少21,690.00元，下降1%。

1.“科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）”2020年预算数为3,043,301.00元，比2019年（上年）预算数减少195,298.00元，减少6.03%。主要用于：应用研究机构的基本支出。

2. “社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算数为382,658.00元，比2019年（上年）预算数减少84,315.00元，下降18%。主要用于：社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2020年预算数为16,742.00元，比2019年（上年）预算数减少4,973.00元，下降23%。主要用于： 社会保障和就业支出，失业保险支出。

4.“ 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算数为263,077.00元，比2019年（上年）预算数增加29,680.00元，增加13%。主要用于: 卫生健康支出，事业单位基本医疗经费。

5.“ 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2020年预算数为95,665.00元，比2019年（上年）预算数增加2,306.00元，增加2%。主要用于： 卫生健康支出，公务员医疗补助经费。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2020年预算数为14,264.00元，比2019年（上年）预算数减少26,188.00元，减少65%。主要用于: 卫生健康支出，工伤、生育险。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算数为377,508.00元，比2019年（上年）预算数增加6,918.00元，增长2%。主要用于:住房保障支出,住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出4,193,215.00，项目支出250,000.00元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为875,748元，其中（其中：基本支出875,748.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1,446,290.00元，其中（其中：基本支出1,446,290.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为528,000.00元，其中（其中：基本支出528,000.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为382,658.00元，其中（其中：基本支出382,658.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为263,077.00元，其中（其中：基本支出263,077.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为95,665.00元，其中（其中：基本支出95,665.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为31,006.00元，其中（其中：基本支出31,006.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为377,508.00元，其中（其中：基本支出377,508.00元，项目支出0.00元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为23,128.00元，其中（其中：基本支出13,128.00元，项目支出10,000.00元）。

10．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为2,500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2,500.00元）。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为27,500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出27,500.00元）。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为42,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出42,000.00元）。

13．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为87,750.00元，其中（其中：基本支出元，42,750.00项目支出45,000.00元）

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为58,500.00元，其中（其中：基本支出28,500.00元，项目支出30,000.00元）。

15．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为15,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元）。

16．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为9,500.00元，其中（其中：基本支出9,500.00元，项目支出0元）。

17．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为2,567.00元，其中（其中：基本支出2,567.00.00元，项目支出0元）。

18．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为50,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。

19．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为46,385.00元，其中（其中：基本支出46,385.00元，项目支出0元）。

20．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为46,385.00元，其中（其中：基本支出46,385.00元，项目支出0元）。

21．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为15,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

22．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为17,048.00元，其中（其中：基本支出4,048.00元，项目支出13,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

无。

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱茶研究院事业单位机构正常运转的日常支出3,043,301.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2,850,038.00元，占基本支出的93.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）193,263.00元，占基本支出的6.35％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年4,214,905.00元相对比减少21,690.00元，变动的主要原因是：1.社会保障和就业支出基数降低，经费相应减少，2、公用经费压缩5%。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱茶研究院事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元，如办公费、物业管理费、培训费、差旅费等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年250,000.00元对比持平。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱茶研究院部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算193,263.00元，较2019年预算减少2,480.00元，下降1.27%。主要原因分析公用经费压缩。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款250,000.00元，其中，重点项目 0个。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2567.00元，较上年减少5093.00元，下降66%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

部门（单位）2020年公务接待费预算为2,567.00元，较上年增减少5,093.00元，增下降66%，主要是严格按照中央八项规定厉行节约压缩开支。该费用计划用于持接待函的相关人员。

三、公务用车购置及运行维护费

部门（单位）2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。