目录

第一部    部门（单位）概况

第二部分  2020年部门（单位）预算编制说明

第三部分 2020年部门（单位）“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇西应用技术大学普洱茶学院主要职能是培养高等学历的应用型技术技能人才，促进地方特色产业和经济社会发展。学院充分依托普洱茶产业特色优势，以建设技术应用性学科和发展技术应用性科研为主，积极推动科技研发和技术创新；通过与企业、高校和科研院所合作，开展应用技术研发及科技成果转化，不断提高学校学术研究质量和科研水平；采取产学研合作教育，培养具备以茶为主的特色生物产业生产、管理、服务技能的应用型技术技能人才。

（二）机构设置情况

目前，我院内设办公室、教务处、学生处3个科室，下设普洱茶研究院。

（三）2020年重点工作概述

（一）加强党的建设，构筑高等教育发展坚强堡垒。以市委巡察整改和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化运用，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设和制度建设，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断加强党课教育，重点抓好党章、党史、理论知识的学习，坚定党员理想信念。落实党委理论学习中心组制度，每年集中学习时间不少于8次，确保班子成员每学年听课不少于8门课程8节课，每年讲1次党课，每年至少要提交1篇有质量调研报告或心得体会落到实处。全面贯彻落实意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权。巩固提升支部规范化建设，抓实“三会一课”纪实管理，多形式开展好主题党日活动。扎实推进管理服务精细化，抓好学生党员发展工作、党员教育培训、党费收缴管理。不断加强领导班子和干部队伍建设，积极创新基层党建模式，探索基层党建与学院发展和为师生服务融合的新办法、新途径。

（二）全面从严治党，持之以恒正风肃纪。层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，落实“一岗双责”。认真贯彻“三重一大”事项集体决策，加强重点领域、重点事项和重点对象的监督。紧盯“一把手”这个“关键少数”，加强对党员领导干部的监督。坚决落实好“三严三实”的要求，切实营造风清气正的教育生态。严格落实党风廉政建设学院党委主体责任和纪委的监督责任，严格贯彻落实《准则》《条例》，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹回潮。继续深入加大对师生关注的焦点、热点问题，严厉查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续开展党风党纪学习教育、警示教育和岗位廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线，加快形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，推动党风政风持续好转。

（三）持续提升教学管理服务水平。坚持以项目化教学为抓手，以问题为导向实施教学，加强教学管理、专业建设和课程建设；加强师资队伍建设，专业教学实验室建设；积极构建实践教学体系和运行机制，加强实践教学环节；加强校企合作交流，激发企业参与的积极性和主动性。

（四）不断提高学生管理能力。积极争取人员编制，充实学生管理人员，积极招聘专职辅导员，发挥班主任、辅导员作用；夯实党建带团建工作机制，做好共青团工作，规范学生社团建设，多形式开展丰富多彩社团活动；加强学生安全教育管理，做好学生资助工作，加强和改进大学生心理健康教育。

（五）持续深化产教融合。推动学生在教师指导下参与项目研究，贯穿实践教学环节，提高学生动手能力、研究能力；加大推进“浙江大学农推中心普洱分中心”项目科技成果转化力度；密切校企合作交流，充分发挥导师示范作用；不断提高和扩大中、高级茶艺师和评茶员，普洱茶专业知识及品质评鉴游学等培训的质量和覆盖面；探索创新众创空间运营模式；严格按照《滇西应用技术大学普洱茶学院学生“澜沧古茶春億奖学金”管理办法》认真组织开展奖学金申请和评审，加强资金管理，专款专用。加快新校区项目建设。

（六）持续抓好脱贫攻坚、“创文”、扫黑除恶专项斗争和保密等工作。继续做好大学生资助工作，实现贫困助学全覆盖。全力做好“挂包帮”定点扶贫工作，加大茶农技能培训力度，帮助和平村茶叶初制厂投入生产运营，扶持产业发展，助力脱贫攻坚。进一步按照相关要求，精心组织，细化工作任务，认真抓落实，全力做好普洱市创建第六届全国文明城市工作，深入开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，为全市推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展营造浓厚的宣传和舆论氛围。

二、预算单位预算编制情况

2020年滇西应用技术大学普洱茶学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、以及省、市有关会议精神，认真落实《普洱市人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》（普政发〔2019〕74号）要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动学院高质量特色发展，推进新校区建设工作。保工资，保运转，压减一般性支出，继续严控“三公”经费。切实加强支出预算管理，构建规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的部门预算管理体系。

三、预算单位基本情况

2020年纳入部门预算编报的单位共1个，是滇西应用支术大学普洱茶学院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有31人，其中：财政全供养20人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入5,275,101.00元，其中：一般公共预算财政拨款5,251,546.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转23,555.00元。

与上年同口径对比减少1,518,605.00元，下降22.35%，减少的主要原因是：1. 2020年部门项目支出本次未下达，故未进行项目支出公开；2. 2020年项目支出另文下达。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,275,101.00元，其中:本年收入5,251,546.00元，上年结转23,555.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,251,546.00元（本级财力5,251,546.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少1,518,605.00元，下降22.35%，减少的主要原因是：1. 2020年部门项目支出本次未下达，故未进行项目支出公开；2. 2020年项目支出另文下达。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,275,101.00元。财政拨款安排支出 5,251,546.00元，其中：基本支出5,251,546.00元，与上年同口径对比增加457,840.00元，增长9.55%，增加的主要原因是：1.工资福利支出正常增加382,061.00元；2.商品和服务支出增加75,779.00元；项目支出0.00元，与上年同口径对比减少2,000,000.00元，下降100%，减少的主要原因是：1.项目支出未在普财预【2020】1号文（本次下达）。2、项目支出另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款5,254,546.00元，比2019年预算数减少1,539,160.00元，下降22.66%。

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2020年预算数为4,169,967.00元，比2019年（上年）预算数减少1,496,686.00元，下降26.41%。主要用于：茶学院在编人员和编制外合同制人员的工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为342,399.00元，比2019年（上年）预算数减少71,067.00元，下降17.19%。主要用于：茶学院在职在编人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为14,208.00元，比2019年（上年）预算数减少5,685.00元，下降28.58%。主要用于：茶学院在职在编人员失业保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为238,468.00元，比2019年（上年）预算数增加31,735.00元，增长15.35%。主要用于：茶学院在职在编人员事业单位医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为86,716.00元，比2019年（上年）预算数增加4,022.00元，增长4.86%。主要用于：茶学院在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为12,180.00元，比2019年（上年）预算数减少22,920.00元，下降65.30%。主要用于：茶学院在职在编人员工伤和生育保险缴费支出。

7. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为387,608.00元，比2019年（上年）预算数增加18,441.00元，增长4.99%。主要用于：茶学院在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为881,052.00元，其中（其中：基本支出881,052.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1,213,656.00元，其中（其中：基本支出1,213,656.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为743,520.00元，其中（其中：基本支出743,520.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为342,399.00元，其中（其中：基本支出342,399.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为238,468.00元，其中（其中：基本支出238,468.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为86,716.00元，其中（其中：基本支出86,716.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为26,388.00元，其中（其中：基本支出26,388.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为387,608.00元，其中（其中：基本支出387,608.00元，项目支出0.00元）。

9．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为1,161,767.00元，其中（其中：基本支出1,161,767.00元，项目支出0.00元）。

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为6,384.00元，其中（其中：基本支出6,384.00元，项目支出0.00元）。

11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为6,342.00元，其中（其中：基本支出6,342.00元，项目支出0.00元）。

12．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为1,026.00元，其中（其中：基本支出1,026.00元，项目支出0.00元）。

13．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为1,026.00元，其中（其中：基本支出1,026.00元，项目支出0.00元）。

14．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为950.00元，其中（其中：基本支出950.00元，项目支出0.00元）。

15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为28,500.00元，其中（其中：基本支出28,500.00元，项目支出0.00元）。

16．商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为9,500.00元，其中（其中：基本支出9,500.00元，项目支出0.00元）。

17．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3,056.00元，其中（其中：基本支出3,056.00元，项目支出0.00元）。

18．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为898.00元，其中（其中：基本支出898.00元，项目支出0.00元）。

19．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为19,000.00元，其中（其中：基本支出19,000.00元，项目支出0.00元）。

20．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为41,895.00元，其中（其中：基本支出41,895.00元，项目支出0.00元）。

21．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为41,895.00元，其中（其中：基本支出41,895.00元，项目支出0.00元）。

22.商品和服务支出（类）公务用车支行维护费（款）2020年预算数为9,500.00元，其中（其中：基本支出9,500.00元，项目支出0.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障滇西应用技术大学普洱茶学院事业单位机构正常运转的日常支出5,251,546.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.24％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年4,793,706.00元对比增加457,840.00元，变动的主要原因是：工资福利支出正常增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障滇西应用技术大学普洱茶学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年2,000,000.00元对比减少2,000,000.00元，变动的主要原因是：1.项目支出未在普财预【2020】1号文（本次下达）。2、项目支出另文下达。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年滇西应用技术大学普洱茶学院部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算169,972.00元，较2019年预算增加75,779.00元，增长80.45%。主要原因分析:2020年预算基本支出在2019年预算基本支出的基础上新增加了办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费预算支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款500,000.00元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

1. 普洱茶标准体系编制项目经费，绩效目标是：完成《普洱茶感官审评方法》、《普洱茶冲泡方法》两项团体标准及《普洱茶茶艺技能培训教材》编写。

2. 普洱茶学院办公经费项目，绩效目标是：为培养专业技术技能人才，促进地方经济发展，保障茶学院办学正常运行。资金主要用于茶学院办学的正常经费支出。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,398.00元，较上年的90,949.00元减少80,551.00元，下降88.57%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年的0.00元增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

部门（单位）2020年公务接待费预算为898.00元，较上年的10,949.00元减少10,051.00元，下降91.80%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

减少的原因是：2020年公务接待费898.00元，仅为基本支出，项目支出公务接待费另文下达，故未在此次公开;另一方面严格执行中央八项规定控制公务接待费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

部门（单位）2020年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，较上年的80,000.00减少70,500.00元，下降88.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费9,500.00元，较上年减少70,500.00元，下降88.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：2020年公务用车运行维护费9,500.00元，仅为基本支出，项目支出公务用车运行维护费另文下达，故未在此次公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。